石油銷售公司計(jì)劃管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")化工產(chǎn)品銷售計(jì)劃管理,明確計(jì)劃管理的內(nèi)容和報(bào)批流程,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司化工產(chǎn)品銷售計(jì)劃的編制、上報(bào)及下達(dá)執(zhí)行。

第三條本辦法所稱銷售計(jì)劃指根據(jù)公司整體預(yù)算,為完成一定時(shí)期內(nèi)的銷售任務(wù),結(jié)合市場需求及資源供應(yīng)情況制定的銷售目標(biāo)計(jì)劃。銷售計(jì)劃分年度、季度、月度銷售計(jì)劃。

第四條計(jì)劃管理原則:

(一)整體優(yōu)化,效益優(yōu)先的原則。公司各類計(jì)劃的編制應(yīng)綜合考慮市場、資源、庫存、成本等實(shí)際情況,做到科學(xué)、合理、優(yōu)化,確保公司整體效益最大化。

(二)切合實(shí)際,保障經(jīng)營的原則。銷售計(jì)劃、需求計(jì)劃的安排應(yīng)緊密結(jié)合各地區(qū)市場、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸實(shí)際情況,科學(xué)調(diào)控各地區(qū)資源安排,提高整體經(jīng)營質(zhì)量。

(三)嚴(yán)格審核,集中決策。公司各類重要計(jì)劃須經(jīng)過層層審核,嚴(yán)格把控。需集中開會(huì)討論決策的計(jì)劃,相關(guān)部門務(wù)必組織會(huì)議,聽取各方建議,以確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。

(四)嚴(yán)肅紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行的原則。各類計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá),公司各部門務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行,堅(jiān)決杜絕不按計(jì)劃采購、調(diào)運(yùn)、銷售行為的發(fā)生。如確需調(diào)整時(shí),必須按照嚴(yán)格的計(jì)劃調(diào)整的審批程序進(jìn)行。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條公司銷售部是計(jì)劃管理的主管部門,主要負(fù)責(zé):

(一)負(fù)責(zé)公司化工產(chǎn)品需求計(jì)劃的編制、上報(bào);

(二)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的化工品銷售(配置)計(jì)劃;

(三)分客戶分解編制本公司化工產(chǎn)品銷售計(jì)劃,確保銷售任務(wù)的達(dá)成。

第三章計(jì)劃管理

第六條需求計(jì)劃的編制與上報(bào):

(一)客戶經(jīng)理與所負(fù)責(zé)客戶進(jìn)行溝通,編制客戶需求量,提交至計(jì)劃管理崗。

(二)計(jì)劃管理崗匯總客戶經(jīng)理提交的客戶需求,并結(jié)合市場行情、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存信息等,編制公司需求計(jì)劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核。

(三)部門經(jīng)理審核、平衡需求計(jì)劃,提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

(四)經(jīng)公司審議通過后,上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第七條需求計(jì)劃的編制與上報(bào)時(shí)間要求:

(一)客戶經(jīng)理須于每月20日提交客戶下月需求量、每季度末月20日提交客戶下季度需求量至計(jì)劃管理崗。

(二)公司每月24日提交經(jīng)審議通過后的下月度需求計(jì)劃、每季度末月24日提交下季度需求計(jì)劃至產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

(三)如遇特殊情況,銷售部與產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門溝通后,可延遲上報(bào)。

第八條銷售計(jì)劃的分解、執(zhí)行:

(一)公司銷售部計(jì)劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門下達(dá)的銷售(配置)計(jì)劃,并根據(jù)客戶經(jīng)理提報(bào)的需求計(jì)劃,分解編制形成分客戶的銷售計(jì)劃,提交部門經(jīng)理審核、平衡后,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

客戶經(jīng)理根據(jù)分解的月度銷售計(jì)劃,與客戶溝通確定日銷售計(jì)劃,經(jīng)部門經(jīng)理審批后發(fā)送至銷售服務(wù)中心駐廠辦執(zhí)行。

(二)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。

(三)銷售部及時(shí)上報(bào)公司銷售日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)至產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門。

第九條銷售計(jì)劃的調(diào)整:

(一)公司年度、季度和月度銷售計(jì)劃一經(jīng)制定下達(dá),原則上不予調(diào)整。

(二)出現(xiàn)下述情況時(shí),可結(jié)合實(shí)際情況對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整:

1.市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化,或者實(shí)際執(zhí)行結(jié)果發(fā)生較大變化時(shí);

2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí);

3.其它特殊原因。

(三)年度、季度和月度銷售計(jì)劃確需調(diào)整時(shí),須向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部門提出調(diào)整申請(qǐng),經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

第四章附則

第十條本辦法由HB公司銷售部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

篇2:醫(yī)院規(guī)劃計(jì)劃管理辦法

醫(yī)院規(guī)劃與計(jì)劃管理辦法4

第一章總則

第一條為進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)劃與計(jì)劃管理在成都**醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)管理職能中的作用,規(guī)范醫(yī)院規(guī)劃與計(jì)劃管理工作,提升管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,特制定本辦法。

第二條規(guī)劃與計(jì)劃是醫(yī)院管理的主要職能。規(guī)劃與計(jì)劃的目的就是為了使醫(yī)院的目標(biāo)與外部環(huán)境、內(nèi)部條件相協(xié)調(diào),從而保障醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)按規(guī)劃與計(jì)劃有序進(jìn)行,確保目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)。

第三條規(guī)劃與計(jì)劃管理的原則

科學(xué)合理,實(shí)事求是;統(tǒng)籌安排,綜合平?;

突出醫(yī)療,確保重點(diǎn);持續(xù)穩(wěn)定,和諧發(fā)展;

需要與可能、長遠(yuǎn)與近期、規(guī)模與效益相結(jié)合。

第四條醫(yī)院規(guī)劃與計(jì)劃的管理幅度劃分

區(qū)別規(guī)劃計(jì)劃

范圍全面或部分部分

期限長期或中期短期

特點(diǎn)輪廓性詳細(xì)性

方法定量與定性定量為主

層級(jí)醫(yī)院或部門醫(yī)院、部門、科室、班組

方式期限、滾動(dòng)期限、專題

第五條醫(yī)院下達(dá)的規(guī)劃和計(jì)劃,是醫(yī)院組織醫(yī)療服務(wù)等活動(dòng)的依據(jù),未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn),任何部門和員工無權(quán)修改和撤銷。

第六條醫(yī)院的規(guī)劃和計(jì)劃由醫(yī)院辦公室歸口管理。

第二章規(guī)劃與計(jì)劃的編制與審批。

第七條規(guī)劃與計(jì)劃編制的方法。

妥善處理需要與可能的關(guān)系,既考慮規(guī)劃與計(jì)劃指標(biāo)的先進(jìn)性又留有適當(dāng)?shù)挠嗟亍ａt(yī)院采用綜合平衡法、滾動(dòng)計(jì)劃等方法。

第八條規(guī)劃與計(jì)劃編制的要求

(一)可靠的依據(jù);

(二)進(jìn)行不同規(guī)劃與計(jì)劃方案的比較和可行性分析,選擇最優(yōu)方案;

(三)明確保證規(guī)劃與計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的各種措施;

(四)表格填寫規(guī)范,指標(biāo)含義準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)符合邏輯關(guān)系,文字說明簡明扼要。

第九條長遠(yuǎn)規(guī)劃。

五年以上的規(guī)劃是長遠(yuǎn)規(guī)劃,主要是規(guī)定醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和管理活動(dòng)的發(fā)展方向、奮斗目標(biāo)等,由醫(yī)院辦公室依據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略要求,組織有關(guān)部門進(jìn)行編制,經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)審定或職代會(huì)審議后上報(bào),經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施。

(一)長遠(yuǎn)規(guī)劃編制的依據(jù)

1.國家和行業(yè)的有關(guān)政策;

2.醫(yī)療市場的需求;

3.醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)長遠(yuǎn)規(guī)劃編制的內(nèi)容

1.發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo);

2.效益規(guī)劃及目標(biāo);

3.市場開拓及目標(biāo);

4.創(chuàng)新規(guī)劃及目標(biāo);

5.員工收益和集體福利規(guī)劃與目標(biāo)。

(三)長遠(yuǎn)規(guī)劃編制的程序

1.調(diào)查預(yù)測,估量機(jī)會(huì);

2.統(tǒng)籌安排,確定目標(biāo);

3.擬定方案,比較優(yōu)選;

4.綜合平?,形成規(guī)劃。

第十條三年滾動(dòng)規(guī)劃。

三年滾動(dòng)規(guī)劃是根據(jù)長遠(yuǎn)規(guī)劃編制的逐年滾動(dòng)規(guī)劃,首年編制三年,之后每年向后滾動(dòng)一年。由醫(yī)院財(cái)務(wù)部結(jié)合醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃每年年初進(jìn)行編制,經(jīng)院務(wù)會(huì)審定后下達(dá)實(shí)施。

第十一條年度計(jì)劃。

年度計(jì)劃規(guī)定年度任務(wù)的項(xiàng)目、內(nèi)容、數(shù)量、進(jìn)度、實(shí)施措施等,由醫(yī)院財(cái)務(wù)部結(jié)合醫(yī)院規(guī)劃組織編制,經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)審定后下達(dá)實(shí)施。

(一)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)

1.上級(jí)年度計(jì)劃;

2.醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略及長遠(yuǎn)規(guī)劃;

3.醫(yī)院上年度計(jì)劃執(zhí)行情況;

4.醫(yī)院醫(yī)療市場開發(fā)及市場預(yù)測情況。

(二)年度計(jì)劃編制的內(nèi)容

1.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2.醫(yī)療服務(wù)、管理計(jì)劃;

3.投資、技術(shù)改造、采購計(jì)劃;

4.市場開拓、利潤計(jì)劃;

5.預(yù)算及成本、資金、勞動(dòng)人事工資計(jì)劃;

6.其它計(jì)劃。

(三)年度計(jì)劃編制的程序

1.編制計(jì)劃的準(zhǔn)備工作;

2.系統(tǒng)、科學(xué)、合理確定具體目標(biāo),編制專項(xiàng)計(jì)劃;

3.進(jìn)行綜合平?:醫(yī)療服務(wù)與市場需要、物資供應(yīng)、能力建設(shè)、資金??主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等的平衡;

4.制定年度計(jì)劃。

第十二條季度計(jì)劃。季度計(jì)劃是根據(jù)醫(yī)院年度計(jì)劃編制的,經(jīng)財(cái)務(wù)處統(tǒng)編,主管院領(lǐng)導(dǎo)審定后下達(dá)實(shí)施。

第十三條專題計(jì)劃。專題計(jì)劃是根據(jù)臨時(shí)或特殊任務(wù)編制的具體實(shí)施計(jì)劃,由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制,報(bào)辦公室審核,主管醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施,專題計(jì)劃不得與年度計(jì)劃中有關(guān)內(nèi)容相沖突。

第三章規(guī)劃與計(jì)劃的實(shí)施與管理

第十四條規(guī)劃與計(jì)劃辦公室負(fù)責(zé)加強(qiáng)規(guī)劃與計(jì)劃的協(xié)調(diào),及時(shí)檢查督促,發(fā)現(xiàn)問題摸清情況及時(shí)向醫(yī)院決策層提出建議,保證規(guī)劃與計(jì)劃的順利完成。

第十五條各職能部門負(fù)有檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的責(zé)任。計(jì)劃指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的內(nèi)容、口徑、含義和計(jì)算方法保持一致,各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果由財(cái)務(wù)處進(jìn)行全面綜合分析和專題分析,形成分析報(bào)告后適時(shí)在醫(yī)院專題會(huì)上發(fā)布,或呈送有關(guān)部門并向院領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)策建議,并制定相應(yīng)的實(shí)施方案,落實(shí)相關(guān)措施,提高規(guī)劃與計(jì)劃的執(zhí)行力。

第十六條保持規(guī)劃與計(jì)劃的嚴(yán)肅性。計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá),即嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。如有特殊情況需報(bào)請(qǐng)醫(yī)院決策層批準(zhǔn)后修改或調(diào)整。

第十七條修改或調(diào)整規(guī)劃與計(jì)劃,必須保持規(guī)劃與計(jì)劃的協(xié)調(diào)和平衡,并按原規(guī)劃與計(jì)劃報(bào)批程序?qū)徟髮?shí)施。

第四章責(zé)任和評(píng)價(jià)

第十八條規(guī)劃與計(jì)劃辦公室的主要責(zé)任:

(一)組織編制上報(bào)、下達(dá)醫(yī)院的規(guī)劃與計(jì)劃。

(二)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作,檢查與監(jiān)督規(guī)劃與計(jì)劃的實(shí)施。

第十九條各計(jì)劃實(shí)施部門根據(jù)醫(yī)院下達(dá)的規(guī)劃與計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制實(shí)施計(jì)劃,經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第二十條各部門計(jì)劃執(zhí)行情況納入部門和崗位關(guān)鍵績效指標(biāo),進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

第五章附則

第二十一條本辦法適用于醫(yī)院及相關(guān)職能部門。

第二十二條本辦法由醫(yī)院規(guī)劃與計(jì)劃辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十三條本辦法自批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行。

篇3:煤炭企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法

第一章總則

第一條為保證全公司煤炭建設(shè)生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展,全面加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)計(jì)劃管理,充分發(fā)揮生產(chǎn)計(jì)劃在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的積極指導(dǎo)作用,推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī),結(jié)合我公司實(shí)際情況特制定本辦法。

第二條生產(chǎn)計(jì)劃是企業(yè)計(jì)劃的核心,也是工區(qū)發(fā)展核心目標(biāo),是全體員工的奮斗目標(biāo)和行動(dòng)綱領(lǐng)。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營總方針,實(shí)施總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),保證煤炭資源科學(xué)合理開發(fā)利用,提高生產(chǎn)要素配置的質(zhì)量和效率。

第三條生產(chǎn)計(jì)劃管理工作:全工區(qū)建立計(jì)劃網(wǎng)絡(luò),工區(qū)由生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、安全監(jiān)管科和設(shè)備管理調(diào)度室材料庫房,工區(qū)生產(chǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、安全和機(jī)電設(shè)備管理部負(fù)責(zé);生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃(包括綜掘搬家倒面計(jì)劃)和掘進(jìn)產(chǎn)量、進(jìn)尺(剝離)計(jì)劃,企業(yè)管理部(經(jīng)營管理科)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)統(tǒng)計(jì)等,(測量)負(fù)責(zé)巷道、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃(包括施工方案、地質(zhì)預(yù)報(bào)等),設(shè)備管理(機(jī)電設(shè)備管理)負(fù)責(zé)設(shè)備配套計(jì)劃(包括設(shè)備調(diào)劑、大項(xiàng)修、購置和報(bào)廢計(jì)劃)。生產(chǎn)計(jì)劃由工區(qū)主任、程師分管,業(yè)務(wù)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃工作。

第四條生產(chǎn)計(jì)劃管理的基本任務(wù)。充分利用國家有關(guān)政策,以效益為中心,以市場為導(dǎo)向,從全工區(qū)生產(chǎn)技術(shù)條件和員工經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),借鑒國內(nèi)省內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理,整體考慮企業(yè)煤礦安全生產(chǎn),全面綜合進(jìn)行投入產(chǎn)出總平衡,以謀求企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。

第五條生產(chǎn)計(jì)劃管理的基本原則。企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃必須遵循的基本原則是:

一、嚴(yán)肅性。計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá),必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二、科學(xué)性。計(jì)劃要符合客觀實(shí)際,瞻前顧后,留有余地。

三、先進(jìn)性。依據(jù)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo),趕超先進(jìn)水平,積極高效。

四、規(guī)范性。計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算符合煤炭行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)和計(jì)算辦法。

第六條煤炭生產(chǎn)計(jì)劃與各專業(yè)計(jì)劃的關(guān)系

生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定著企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大方向,是其他各部門專業(yè)計(jì)劃的制定依據(jù)。必須以生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為基礎(chǔ),統(tǒng)籌安排各項(xiàng)計(jì)劃。計(jì)劃指標(biāo)采用統(tǒng)一計(jì)劃,集中平?,分部門、分級(jí)管理的辦法。使各項(xiàng)計(jì)劃綜合構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有條不紊地正常運(yùn)作。

第七條生產(chǎn)計(jì)劃的基礎(chǔ)工作

一、建立健全生產(chǎn)組織決策信息系統(tǒng)。

經(jīng)常收集、分析、預(yù)測國家經(jīng)濟(jì)政策和市場行情,工區(qū)生產(chǎn)狀況,國內(nèi)煤炭技術(shù)發(fā)展趨勢,同行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等外部資料;

調(diào)查、整理本企業(yè)資源儲(chǔ)備現(xiàn)狀,生產(chǎn)技術(shù)裝備條件,礦井、水平、盤區(qū)(采區(qū))生產(chǎn)能力分布,歷史及近期指標(biāo)、定額水平等內(nèi)部資料。

二、建立健全各種計(jì)劃臺(tái)帳:包括開拓開采部署、搬家準(zhǔn)備、巷道消耗、設(shè)備動(dòng)態(tài)、生產(chǎn)運(yùn)輸狀況、掘進(jìn)隊(duì)組變化、生產(chǎn)性增資因素、生產(chǎn)性技改工程及長線檢修工程等。

三、建立健全與本工區(qū)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案,以及重大問題處理備忘錄等。

第二章計(jì)劃的內(nèi)容及組成

第八條生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容

主要有生產(chǎn)產(chǎn)量,產(chǎn)值收入,材料消耗,投入,采掘關(guān)系,礦井內(nèi)水平、采區(qū)、工作面接替,勞動(dòng)生產(chǎn)率,采掘隊(duì)組變化和生產(chǎn)集約化水平,材料的消耗和供應(yīng),能源的節(jié)約,設(shè)備材料資源的回收,采掘設(shè)備的供求平衡及附助發(fā)展,安全生產(chǎn)等內(nèi)容。

第九條生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)

一、工業(yè)總產(chǎn)值。

二、掘進(jìn)產(chǎn)量。

三、輔助產(chǎn)量。包括地板硬化,噴漿率、質(zhì)量及投入、加工成本等。

四、生產(chǎn)量。包括掘進(jìn)產(chǎn)量礦井生產(chǎn)分項(xiàng)工程量、投入收入、平均成本價(jià)等。

五、??動(dòng)效率。指企業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬元工業(yè)增加值/人)、企業(yè)人均生產(chǎn)量和人均生產(chǎn)掘進(jìn)(米/人)、總掘進(jìn)全員效率(米/人)。

六、成本利潤。指生產(chǎn)綜合成本及企業(yè)盈虧指標(biāo)。

七、掘進(jìn)進(jìn)尺、剝離量。包括按類型、按性質(zhì)、按使用機(jī)械、按支護(hù)、按資金渠道分的各類進(jìn)尺。

八、采區(qū)回采率。

九、安全。

十、其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1、工程質(zhì)量。包括巷道成型、支護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、噴漿成型、地板硬化質(zhì)量、風(fēng)水管路、設(shè)備安裝、風(fēng)筒、纜線吊掛及運(yùn)輸系統(tǒng)、車輛、防塵、其它輔助分項(xiàng)工程指標(biāo)等。

2、礦建生產(chǎn)消耗。包括柴油、輪胎、礦用棚梁、鋼材、地材、零散工具、小型配件、大型設(shè)備修復(fù)、坑木、炸藥、截齒、運(yùn)輸帶、高壓膠管、電纜、介質(zhì)、絮凝劑、防凍材料等主要材料消耗;包括生產(chǎn)自用煤費(fèi)用、辦公投入、職工培訓(xùn)、企業(yè)文化生活、綜合電耗及原煤電耗等燃動(dòng)力其他計(jì)劃外消耗。

3、采掘工作面能力利用程度。包括個(gè)數(shù)、單產(chǎn)、單進(jìn)分項(xiàng)等。

4、采掘機(jī)械化程度。包括采煤機(jī)械化、機(jī)掘機(jī)械化、掘進(jìn)裝載機(jī)械化等其它分項(xiàng)工程指標(biāo)。

5、采掘關(guān)系分析。包括掘進(jìn)率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝采總量、采剝比、三量可采期、采掘個(gè)數(shù)及進(jìn)度比、人數(shù)比等。

十二、逐步研究建立衡量工區(qū)經(jīng)濟(jì)增長集約化水平、經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變快慢的指標(biāo)平價(jià)體系和考核計(jì)劃指標(biāo)。包括投入經(jīng)濟(jì)效率、集約化水平提高率等一系列指標(biāo)。

第十條生產(chǎn)計(jì)劃的組成部分

生產(chǎn)計(jì)劃的組成主要有三部分。

一、計(jì)劃指標(biāo)表格。

二、計(jì)劃圖紙。

1、各分層采掘工程計(jì)劃圖;

2、井上下對(duì)照?qǐng)D;

3、開拓、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。

由于2、3相對(duì)穩(wěn)定,一般只對(duì)1作嚴(yán)格要求。

三、文字說明。

內(nèi)容包括對(duì)報(bào)告期內(nèi)計(jì)劃執(zhí)行情況的說明;對(duì)下期計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想;計(jì)劃安排的主要依據(jù)和整體部署;主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的預(yù)測安排;主要技術(shù)組織措施的制定;對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)的建議及要求解決的主要問題等。

第十一條生產(chǎn)計(jì)劃按計(jì)劃期限長短可分為中長期計(jì)劃(3-5年、10年規(guī)劃),短期計(jì)劃(年度、季度),作業(yè)計(jì)劃(月度計(jì)劃)。

中長期計(jì)劃:參照本行業(yè)國家總體發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計(jì)劃,是指導(dǎo)企業(yè)煤炭生產(chǎn)發(fā)展的籃圖。其具有展望性、預(yù)見性和綱領(lǐng)性的特點(diǎn)。

短期計(jì)劃:即企業(yè)年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃,其中年度計(jì)劃是企業(yè)計(jì)劃的最主要形式。

作業(yè)計(jì)劃:是短期計(jì)劃的具體執(zhí)行計(jì)劃,直接用于指導(dǎo)日常生產(chǎn)和經(jīng)營。

第三章計(jì)劃的編制工作

第十二條編制生產(chǎn)計(jì)劃的要求

必須依據(jù)企業(yè)中長期計(jì)劃和煤炭生產(chǎn)總目標(biāo),統(tǒng)籌安排,分步實(shí)施。力求符合客觀規(guī)律,要遵循實(shí)事求是,積極可靠,留有余地的原則。要搞好長遠(yuǎn)和當(dāng)前的平?,整體和局部的平?,需要和可能的平衡,生產(chǎn)和效益的平?。充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮基層和員工的積極性,確保生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)順利實(shí)施。

第十三條編制生產(chǎn)計(jì)劃的方法

主要采用以下兩種方法:

一.技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析法:是通過全面統(tǒng)計(jì)和典型調(diào)查、抽樣調(diào)查、數(shù)理分析等方法,全面掌握?qǐng)?bào)告期主要指標(biāo)的完成情況,調(diào)查預(yù)測計(jì)劃期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、煤炭建設(shè)市場供求狀況、本工區(qū)經(jīng)營能力和收入盈利水平。

調(diào)查分析內(nèi)部資源狀況及其利用程度,測定生產(chǎn)條件和能力水平,找出生產(chǎn)經(jīng)營中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題、薄弱環(huán)節(jié)和進(jìn)一步發(fā)展的潛力,廣泛聽取各方面的意見和建議。

在技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上,提出主要指標(biāo)的初步預(yù)測和相應(yīng)采取??重大措施等,為編制和確定計(jì)劃提供依據(jù)。

二、綜合平衡法:是計(jì)劃工作的基本方法,即在充分發(fā)揮市場機(jī)制的前提下,利用計(jì)劃指標(biāo)體系來合理配置生產(chǎn)要素,按市場規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn),提高生產(chǎn)要素的利用效率和質(zhì)量水平。

第十四條編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)

一、國家產(chǎn)業(yè)政策及市場對(duì)煤炭產(chǎn)品的需求。

二、集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。

三、訂貨合同及運(yùn)輸條件。

四、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部暑,礦井、水平、采區(qū)接替狀況。

五、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力及可能增加的能力。

六、勞動(dòng)力、設(shè)備、原材料、動(dòng)力等變化及供應(yīng)情況。

第十五條編制生產(chǎn)計(jì)劃的程序和內(nèi)容

采取“兩上兩下”的辦法。既由工區(qū)(施工隊(duì)、后勤服務(wù)隊(duì))上報(bào)建議計(jì)劃,經(jīng)工區(qū)審定平衡后下達(dá)控制指標(biāo),再由過去編報(bào)正式計(jì)劃,由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一匯總后下達(dá)執(zhí)行。具體分為:

一、準(zhǔn)備階段:主要是收集準(zhǔn)備資料。

1.總結(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的完成情況,組織生產(chǎn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,研究分析計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題和教訓(xùn)。

2.了解掌握計(jì)劃期國家的各項(xiàng)方針政策、法規(guī)指令,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢,新技術(shù)發(fā)展的趨勢,市場營銷行情,鐵路運(yùn)輸能力等。

3.調(diào)查分析本工區(qū)內(nèi)部條件和變化因素,包括生產(chǎn)能力、采掘部署、資源儲(chǔ)備、技術(shù)水平、設(shè)備(更新及大修)需求、材料供應(yīng)、采掘重點(diǎn)工程、采掘隊(duì)組變化等情況。

二、生產(chǎn)建議計(jì)劃階段

1.生產(chǎn)建議計(jì)劃的主要內(nèi)容:主要是各施工隊(duì)、服務(wù)隊(duì)、根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況,預(yù)計(jì)本年度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)完成情況,查清上年度各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力及計(jì)劃期內(nèi)資源利用狀況,根據(jù)上年度采掘戰(zhàn)場條件、能力增減變化、產(chǎn)品經(jīng)營狀況,提出生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃指標(biāo)安排意見、生產(chǎn)性增資因素及礦井安技措技改??程的建議要求。

2.生產(chǎn)建議計(jì)劃落實(shí):在各單位將生產(chǎn)建議計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部后,生產(chǎn)技術(shù)部首先進(jìn)行整理,將下年度開拓開采部暑、設(shè)備需求、生產(chǎn)性增(減)支因素、采掘重點(diǎn)工程、礦井技術(shù)改造工程及需要工區(qū)、公司解決的主要問題分類匯總,由分管副總經(jīng)理主持會(huì)議,安排相關(guān)職能部門落實(shí)。

3.生產(chǎn)建議計(jì)劃匯總:生產(chǎn)技術(shù)部將落實(shí)情況進(jìn)行分類匯總,由分管主任及副主任主持會(huì)議,組織有關(guān)人員工程師及相關(guān)職能部門進(jìn)一步核實(shí),提出建議計(jì)劃的整體要求及目標(biāo)。

4.根據(jù)確定的采掘部暑與設(shè)備情況,按照全年法定生產(chǎn)天數(shù)(除去檢修時(shí)間),測算礦井產(chǎn)量。根據(jù)測算礦井產(chǎn)量,再結(jié)合礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)能力,全面綜合平?后,提出本企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱草案,提交主任辦公會(huì)研究審定。

主任辦公會(huì)研究審定后,于正式生產(chǎn)前正式下達(dá)下年度煤礦建設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)。

三、編報(bào)正式計(jì)劃

1.生產(chǎn)建議計(jì)劃經(jīng)工區(qū)、公司審查平衡后,行文下達(dá)各單位,在工區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營總目標(biāo)的控制指導(dǎo)下,統(tǒng)一編制上報(bào)。

2.在各部門的領(lǐng)導(dǎo)下,由工程師主持,各科室部門協(xié)助,有關(guān)職能部門參加進(jìn)行編制。

不僅按控制指標(biāo)對(duì)上編報(bào),還要把控制指標(biāo)分解落實(shí)到基層隊(duì)組,并制定相應(yīng)的保證措施,確保計(jì)劃任務(wù)完成兌現(xiàn)。

3.要求圖、表、說明齊全準(zhǔn)確,并按時(shí)上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。

4.生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各單位編報(bào)的計(jì)劃內(nèi)容匯總成冊,形成全公司正式年度生產(chǎn)計(jì)劃,向公司內(nèi)外下達(dá)上報(bào)。

第十六條編制生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)間

一、中長期計(jì)劃的編審與年度計(jì)劃同步。

二、年度計(jì)劃:

1、年度建議計(jì)劃:各單位編制(2月20日-2月30日);工區(qū)整理匯總(3月1日-3月5日);公司部門落實(shí)(3月6日-3月10日);指標(biāo)測算(3月11日-3月15日);領(lǐng)導(dǎo)審定及指標(biāo)下達(dá)(3月16日-3??18日)。

2、年度正式計(jì)劃:各單位編制與上同步進(jìn)行。

3、月、季度計(jì)劃:各單位編制(同時(shí)進(jìn)行、2月25日-28日),

工區(qū)審核匯總平衡(計(jì)劃期前一個(gè)月、21-25日),領(lǐng)導(dǎo)審定及指標(biāo)下達(dá)(計(jì)劃期前一個(gè)月、26-30日)。并將月度煤炭生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃于當(dāng)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部,以便及時(shí)進(jìn)行匯總。

第四章計(jì)劃的管理辦法

第十七條必須堅(jiān)持計(jì)劃的嚴(yán)肅性,以正式文件下達(dá)的計(jì)劃,任何單位和個(gè)人不得隨意變更。同時(shí)加強(qiáng)計(jì)劃的及時(shí)性,按時(shí)下達(dá)上報(bào)各類計(jì)劃。

第十八條加強(qiáng)計(jì)劃管理的調(diào)控力度。對(duì)涉及全公司的主要指標(biāo),實(shí)行方針目標(biāo)管理,如材料、設(shè)備修復(fù)、供應(yīng)、掘進(jìn)任務(wù)、地板硬化、噴漿量、重點(diǎn)工程。參與制定全公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)營考核工作。

第十九條計(jì)劃人員經(jīng)常深入現(xiàn)場、井下,掌握生產(chǎn)經(jīng)營動(dòng)態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,提出解決問題的建議,起到參謀和助手作用。

第二十條搞好分析與預(yù)測。每月下旬對(duì)本月作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢查,預(yù)測分析,每月初配合統(tǒng)計(jì)人員對(duì)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)提供數(shù)字信息及必要的分析說明;每季末進(jìn)行一次較系統(tǒng)分析,上半年進(jìn)行一次計(jì)劃執(zhí)行情況的全面分析。分析與預(yù)測要有情況、有問題、有建議,遇到特殊問題,要及時(shí)進(jìn)行專題分析,保證計(jì)劃的順利完成。

第二十一條做好計(jì)劃文件、報(bào)表、臺(tái)帳等資料的保管、存檔工作,年度計(jì)劃,季、月計(jì)劃保存歸檔,對(duì)需存檔的其它文件、資料執(zhí)行檔案管理規(guī)定。