區委政策研究室工作制度

區委政策研究室室負責區委、區委辦公室文件、領導講話、典型材料、總結報告等文字的起草;負責區直部門代擬的區委文件、領導講話文稿和大型會議發言材料的把關定稿;積極開展調查研究,及時反映情況,認真總結經驗,為區委領導決策提供依據,發揮參謀作用;圓滿完成市委和區委統一部署的調研活動的組織、協調任務;搞好區委有關領導服務及其他會議、活動服務工作。

一、文字材料的組織與起草

(一)文字材料起草必須學好有關文件,領會精神,了解領導意圖,收集有關資料,由集體或指定專人擬出寫作提綱,經區委有關領導或分管副主任、室主任審定。

(二)集體起草材料由分管副主任定稿,個人起草的材料由室主任或分管副主任定稿,然后送有關領導審閱。重要材料初稿完成后,要集體討論修改,做到觀點正確,實事求是,層次清晰,語言簡煉,表達準確,符合領導要求,符合工作實際。

(三)文字材料需要登《薛辦通報》或上報的,由分管副主任或辦公室主任審簽,重要內容需經區委主要領導或分管領導審定。

(四)材料校對要明確責任人,確保校對質量,關鍵詞語和重要數據要把握準確,不準出現差錯。

二、調查研究

(一)調查研究必須有計劃、有重點、有專題。根據區委全年工作計劃、各階段的工作重點,制定調研計劃,明確調研題目、完成時間、方法步驟和質量要求。上級和區委領導安排的臨時性調研任務,由分管主任具體安排。科室每季度至少要形成一篇調研文章,每人每年至少有一篇調研文章在市級以上刊物上刊登。

(二)調查研究必須做好充分準備。調查前,由調查人員擬出調查提綱,確定調查范圍和方法步驟。調查中,必須深入實際,多方面聽取意見,摸清實情。調查后,對材料要去粗取精,去偽存真,由表及里地分析研究,總結經驗,找準問題,提出對策和建議,形成高質量的調研材料,能夠為領導決策提供依據。

(三)在專題調查中,對發現的其它帶有傾向性的重大問題也要調查清楚,及時向領導口頭或書面匯報;對干部群眾在政策方面存在的疑慮和誤解要及時做好宣傳解釋工作;對基層干部和群眾提出的正當要求和反映出來的問題,要及時與基層領導通氣,必要時要向辦公室領導和區委領導匯報。

(四)對上級黨委統一部署的調研任務,要積極做好組織、協調、服務工作,并根據需要組織調查報告的撰寫工作。上級調研部門來我區調研,由分管副主任指定專人配合。配合人員負責上下聯系,搞好生活服務,做好調研記錄,事后及時向領導匯報有關情況。

三、會議記錄及領導講話整理

(一)區委召開常委會,要提前做好會議記錄準備。對會議時間、地點、主持人、參加人員、列席、缺席人員及會議內容要認真記錄在常委會議記錄專用簿上,會后2天內完成對會議記錄的整理任務,并形成會議紀要,年終立卷歸檔。

(二)其他重要會議的領導即席講話,要及時整理,一般整理不過夜。

四、會議和領導活動服務

(一)對區委有關領導的服務以科室集體服務為主,文字材料和會議、活動服務,由室主任統籌安排,領導外出需要的隨員,由分管副主任或室主任負責指定。

(二)認真辦理區委有關領導和區委辦公室主任、副主任安排的其他有關事項。

五、專項督查和信息上報

(一)認真執行全員搞督查、辦信息制度,每月按照辦公室主任、分管副主任的安排,抓好組織落實。

(二)每一位工作人員都要積極撰寫調研報告、信息材料或理論文章。其中,每人每月上報信息不少于2條,每年被市以上采用不少于4條。

(二)加強與上級和外地政策研究部門的聯系,及時搞好本地、本科室經驗、信息的對上報送,搞好文字材料和工作經驗的對外交流。

六、印章和文印管理

(一)印章要實行專人保管,嚴格審批和登記程序。使用區“四強”競賽組委會印章,要經分管副書記同意,由辦公室主任或分管副主任安排使用;使用區委政策研究室印章要經分管副主任或室主任安排。

(二)區委文件要經分管文字的辦公室副主任審稿后,由區委書記或副書記簽發;區委辦公室文件要經分管文字副主任審稿好,由辦公室主任簽發;以區委辦公室名義發文、發函、發通知,由辦公室主任批準。

(三)材料打印由分管文字副主任統一安排。凡需到打字室或商業打印社印制材料,要填寫《區委辦公室材料打印簽批單》。

(四)全體人員要加強對微機知識的學習,掌握辦公自動化技術;每人申請一個免費郵箱,并公開郵箱地址。日常工作所需文字材料原則上在本科室打印,也可自行打好后拷貝或發郵件至打字室輸出。時間要求緊、文字輸入量較大的材料,經分管文字副主任同意后,到打字室打印。

七、例會和學習制度

(一)每月召開一次全體人員會議,學習文件,相互談心,交流體會,部署工作。每年組織兩次集中交流談心活動,開展積極健康的批評和自我批評,消除隔閡,化解矛盾,營造和諧的工作氛圍。

(二)充分利用周六、周日或晚上的時間,集中組織業務學習討論,每周開展1次學習討論活動,系統學習*理論和“三個代表”重要思想,學習中央和省、市委文件,重要會議和領導講話精神、重要報刊文章,同時結合文字起草實踐,總結經驗教訓,提高寫作技巧。每人都要建立學習筆記、撰寫學習體會。

(三)個人要加強經常性學習,掌握上級政策,熟悉本區情況,了解外地經驗,深入思考,多提建議,當好參謀。特別是對全區人口、自然、政治、經濟基本狀況和主要經濟指標要切實掌握;對全區各系統、各行業典型單位的基本情況、主要經驗要經常了解、基本掌握;對各項工作中的新典型要注意發現,認真總結,及時向領導匯報;對各自分工的工作,要熟悉基本情況和工作進展情況,熟悉典型的情況和基本經驗。

八、內務工作

(一)文件管理和資料收集。對發來的各級文件要及時登記,嚴格按照傳閱手續送分管主任和全室人員傳閱,傳閱后要妥善保管。對重要報刊做好收集、保存、歸檔工作;對基層單位上報的各種統計數字、簡報、材料要分類、歸檔,做到隨用隨取。每人都要建立工作檔案,保存區委和辦公室文件、領導講話、典型總結等各種文字材料。

(二)嚴格首問責任制和限時辦結制。對領導安排的工作任務或基層單位請求辦理的事項,凡有時限要求的,必須在時限內辦結。沒有明確時限要求的,要立足于早辦、快辦,向前趕,爭主動。努力提高工作效率,按照完成工作任務,做到事事有著落,件件有回音。

(三)內勤工作制度。工作日要提前10分鐘到辦公室,在上班時間前完成打水、打掃衛生等工作。辦公室內要做到窗明幾凈,物品擺放有序;辦公樓內分工公共區域要清潔衛生。每天認真做好迎往接待、電話記錄、文件資料的寄發等其他工作。除公務活動外,工作時間一般不在辦公室內會客,嚴禁帶閑雜人員進入辦公場所。

(四)請銷假和公休日值班制度。一般工作人員請假,臨時性外出由室負責人批準,請假兩天以內由分管副主任批準,超過兩天由主任批準;室負責人請假一天以內由分管副主任批準,超過一天由主任批準;副主任請假由主任批準。請假時要說明事由,假期結束后要及時銷假。杜絕無故遲到早退,不打招呼擅自離崗。節假日、公休日輪流值班,并隨時保持聯絡暢通。

(五)要嚴守保密紀律,對接觸到的重要文件、情況,領導批示信件和常委會決議等有關機密,要守口如瓶,不得擴散,不得攜帶回家,杜絕失泄密現象。

(六)增強組織紀律觀念。嚴格執行廉潔自律各項規定,任何時候、任何情況下都不能打著領導旗號辦私事,利用在領導身邊工作的影響謀私利。堅持個人服從組織、少數服從多數,下級服從上級,對集體作出的決定和領導安排的任務,要不折不扣地貫徹執行,確保政令暢通。

科室全體人員都要強化政治意識、創優意識、窗口意識、服務意識、服從意識、協作意識,嚴格自我教育、自我約束、自我管理,以一流的形象、一流的作風、一流的紀律爭創一流業績。違反紀律、制度以及其他失職瀆職現象的,要視情節輕重分別給予批評教育、誡勉談話、紀律處分。

篇2:工貿油品調運分公司增值稅發票管理制度

工貿油品調運分公司增值稅發票管理制度

第一章總則

第一條為了加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)對增值稅專用發票和普通發票的使用管理,確保增值稅專用發票和普通發票的使用管理的合法性、真實性、安全性,結合本公司實際,制定本制度。

第二章組織機構及職責

第二條財務資產部門負責本制度的執行,公司其他部門協助實施。

第三章范圍

第三條公司在生產經營過程中收到及發出的增值稅發票(包含普通發票)

第四章規定

第四條增值稅專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:發票聯、抵扣聯和記賬聯。

(一)發票聯,作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;

(二)抵扣聯,作為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證;

(三)記賬聯,作為承運方核算承運收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。增值稅普通發票只有記賬聯與發票聯組成。

第五條發票的領購、保管

(一)領購發票時,必須由發票專管員向稅務機關辦理票領購。

(二)增值稅專用發票和普通發票必須按規定存放到財務資產部門保險柜。

(三)需開具時,必須將已開具好的發票妥善保管,未開具的增值稅專用發票和普通發票及時放到保險柜。

(四)對于開具的增值稅專用發票和普通發票存根及作廢的,月末必須按照規定裝訂成冊,并按照增值稅專用發票和普通發票存放時限存放,確保完整無損。

(五)嚴禁將公司領購的增值稅專用發票和普通發票向他人提供使用。

(六)嚴禁給未發生實際購銷和勞務業務的他人代開增值稅專用發票和普通發票。

(七)嚴禁向個人或稅務機關以外的單位買取增值稅專用發票和普通發票。

(八)發票管理員必須按規定及時到稅務機關辦理發票核銷手續。

(九)發票專管員因工作變動或調離必須按稅法和企業管理制度規定辦理移交手續。

第六條按增值稅專用發票和普通發票的開具范圍,開具發票。

公司承運油(氣),應稅勞務,根據細則規定應當征收增值稅的應稅勞務,必須向購買方開具專用發票。向小規模納稅人銷售應稅項目,應開具普通發票,未經稅務機關批準,不開具專用發票。

第七條對于公司購買商品接受勞務取得的增值稅專用發票應核對以下內容:

(一)字跡清楚。

(二)項目填寫齊全。

(三)票物相符,票面金額與實際收取的金額相符。

(四)公司開票信息內容無誤。

(五)發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章。

(六)匯總開具專用發票的,同時提供防偽稅控系統開具《提供應稅勞務清單》,并加蓋財務專用章或者發票專用章。

第八條增值稅專用發票認證期自開票之日起180天,收到專用發票后,當月做請款處理的發票,與請款時將發票聯抵扣聯一并交財務資產部門做發票認證及賬務處理。交接時要填寫專用發票交接單以做備查(交接單附件)

第九條不丟失、損(撕)毀發票,不擅自銷毀專用發票的基本聯次。

第十條丟失專用發票,必須按規定程序及時向當地稅務機關、公安機關報告。

第十一條由于個人原因導致增值稅專用發票未在180天內認證,給公司造成經濟損失的,由責任人承擔。

第十二條增值稅進項抵扣聯按期裝訂成冊,按照水稅務機關要求的保存時限保存。

第十三條對不符合規定的專用發票,不得抵扣進項稅額。

第五章附則

第十四條本制度由財務資產部負責解釋。

第十五條本制度未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第十六條本制度自頒布之日起開始實施。

篇3:工貿油品調運分公司統計核算制度

工貿油品調運分公司統計核算制度

第一章總則

第一條為規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)統計核算規程,提高統計核算效率,特制訂定本制度。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于調度管理部、榆煉站、永煉站、石腦油卸油班、液化氣站、聚丙烯站等承擔調運任務等部門。

第三章調度管理部操作細則

第三條負責統計每天調運量完成情況,若出現未完成情況,須立即實行補救措施。

第四條負責每月收集各站調運票據,并在次月20日至28日根據票據與各煉廠及承運商進行核實。

第五條負責統計月度、季度、半年度、年度調運量完成情況,是否達標,如果沒有達標,分析原因,并提出解決辦法。編制《月度、季度、半年度、年度調運量統計分析報告》。

第四章各工作站操作細則

第六條收集整理有關調運憑證及統計資料。

第七條嚴格認真做好各類油品報表的填寫工作,并對各類報表的準確性、完整性、及時性負責。

第八條對報送公司調度管理部的報表,月報封皮必須由工作站負責人簽字。

第九條報表憑據不得隨意填寫及涂改。

第十條對1#渣油報表要準確填寫單車的單日的調出、調入量,并對其含水百分比進行詳細登記。

第十一條對石腦油的填報,對不合格卸車車輛的卸車地在統計表“備注”欄里加以注明,在各車隊月統計表封皮上必須寫明該車隊不合格總車次數及不合格總調出、調入量。

第十二條原料液化氣填報,對按不合格、民用氣卸車車輛要在其統計表“含水化驗”延煉欄里填寫其調入化驗丙烯含量,“備注”一欄填寫不合格或民用氣,最后要在后面填寫登記人員姓名。在裝訂不合格單車票據時把“原料液化氣承運質量告知單”裝訂到其單車最后一頁。

第十三條設立調運日記,分別將各類油品單日的裝車總車次,調出總噸位,單月總車次,總量進行詳細登記。

第十四條每月調運票據都必須在次月2日之前收回

第十五條每月的統計臺帳都必須在次月的五號前整理完畢,公司將派專人取票,如有特出情況,需提前以書面形式報知公司財務資產部。

第五章附則

第十六條本制度由財務資產部負責解釋。

第十七條本制度未盡事宜,按照國家規定和工貿公司有關規定執行。

第十八條本制度自頒布之日起開始實施。