酒店前臺的主要工作就是辦理和服務(wù)入住顧客及處理相關(guān)退房業(yè)務(wù),那么酒店前臺收銀員的工作流程是怎樣的呢今天就與大家一起分享酒店前臺收銀工作流程即包括入住流程和退房流程的介紹,希望對酒店類的朋友有所幫助。

一.入住流程:

1.見到客人入住,在前臺為客人辦理入住手續(xù)時詢問客人付款方式。

2.收取客人押金或涮卡。

3.開具押金收據(jù)單,紅色一聯(lián)交客人保管。

4.將剩下二聯(lián)收據(jù)單附在押金或卡紙上用回形針夾好,放置于收銀抽屜內(nèi)保管。

5.客人給的如果是涮卡,最好在收據(jù)單上抄下信用卡號,涮完卡后,應(yīng)在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號,以防止忙中弄亂。

6.按正常程序拿授權(quán)或查止付名單。

7.從接待處交接過房帳單,裝入套內(nèi)放入相應(yīng)帳欄內(nèi)。

8.如客人屬于免收押金類,應(yīng)請客人在入住時于帳單上簽名認(rèn)可。

9.如客人房帳屬于其他房帳內(nèi)的,段得其他房房主的簽名認(rèn)可方生效,兩房須分別注明"入××房"及"付××房"。

10.除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經(jīng)理放置保簽箱內(nèi)妥善保管,具體做法是要求前臺收銀留綠聯(lián)于抽屜內(nèi),將白單夾現(xiàn)金交與經(jīng)理。卡紙不須上交保管,綠聯(lián)與白聯(lián)同卡紙保管于抽屜內(nèi)。

二.退房流程:

1.向客人索回紅色一聯(lián)的按金單,并根據(jù)此聯(lián)找出相應(yīng)的綠聯(lián)收據(jù)單,對照無誤后,方可進(jìn)行結(jié)算。

2.取出退房客人帳單,等侯管家部的查房通知及總機通知。

3.如果客人遺失紅色收據(jù)單,收銀員須在帳單在帳單上注明"紅單遺失"字樣。

4.收銀員在等侯管家部及總機通知時,須對各人解釋:請稱后,管家部現(xiàn)在正查房。要一聲不吭讓客人誤會你的等侯是乎視與耽誤他。

5.客人在結(jié)算前所有當(dāng)天消費須立即入數(shù)進(jìn)帳單內(nèi)。

6.在得到管家部及總機確認(rèn)該房無任何消費的通知后,收銀員應(yīng)將帳單交與客人過目。之前,須將帳單上總數(shù)之下空白的部分,由空欄第一行起有筆劃上一條線直到空欄的最后一行,表示已無消費項目。

7.客人如對帳單有任何疑問,收銀員則應(yīng)耐心地對其進(jìn)行解釋,切不可行可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。

8.在客人認(rèn)可其消費的所有款項的總數(shù)后,須請客人在帳單上簽名,收銀員方可進(jìn)行結(jié)算。

9.結(jié)算后的帳單紅色一聯(lián)交予客人,白單與綠單釘在一起放置一旁以備估做表。

10.做退房客單結(jié)數(shù)表及數(shù)表:

(1)客單結(jié)數(shù)用途在于反映已退客單的今日以前的消費總數(shù)情況及當(dāng)日各項消費情況以及結(jié)算情況。(金額、付款方式。)

(2)客單入數(shù)表的用途在于反映已退客單從它進(jìn)入酒店的第一項消費起至它的最后一項消費止,分別每項消費的總合以及結(jié)算情況,以上兩種報表的結(jié)算所反映的情況必須是一致的。

11.根據(jù)所做的客單結(jié)數(shù)表或入數(shù)表所反映的收入情況封退房客帳收入。

12.封收入的具體做法是:

a.先將所有用現(xiàn)金結(jié)算帳單的押金收據(jù)單紅聯(lián)及綠聯(lián)釘在起,根據(jù)房號向經(jīng)理處取回,經(jīng)理憑這兩聯(lián)對照保險柜中的白色一聯(lián)及現(xiàn)金數(shù),將客人原所押按金如數(shù)取出;

b.根據(jù)報表反映的現(xiàn)金數(shù),信用卡消費數(shù)將現(xiàn)金及信用卡結(jié)算發(fā)購單封存進(jìn)信封中,信封封口處簽上該收銀員姓名,用透明膠粘死。

13.原則上在收銀員封完其當(dāng)班時所有退房收入后,剩余干收銀抽屜中的,備用金應(yīng)是:$6000.00元。

14.中班時如有客人退房,收銀員的工作程序與早班一樣,接著早班的報表做中班退房的結(jié)數(shù)表與入數(shù)表,將中班收入封存于一信封中,并簽上經(jīng)手人姓名后粘死。

15.總而言之,每班的退房須由每班收銀員去完成報表并封存收入,如果前班在封完成收入后再有客人結(jié)帳,此單可留給上一班完成,當(dāng)成下一班的收入,這種情況只限于當(dāng)于的早、中班,而不能將當(dāng)日之結(jié)算的帳單遺留至第二天才做。

16.如遇客人退房,但不是當(dāng)天好結(jié)帳,此單須交班于大夜班上當(dāng)晚的夜班報表,有幾天未結(jié)帳都要做幾天的夜班報表,直到結(jié)帳時才做結(jié)數(shù)表與早班入數(shù)表。

17.報表完成后,白色一聯(lián)連著各項消費的原始憑證上交財務(wù),綠單一聯(lián)放總臺妥善保管。

本資料適用于酒店前臺收銀,不過也需要根據(jù)酒店的具體情況進(jìn)行更改和調(diào)整,因為只有最適合的酒店的還是最好的。該酒店前臺收銀工作流程對我們收銀員也是一種標(biāo)準(zhǔn)的制約,根據(jù)流程來進(jìn)行操作。

篇2:景區(qū)大門收銀工作流程

景區(qū)大門口收銀工作流程

一、門票由財務(wù)部指定專人實行連號管理。

二、保安部憑門票為游客放行并留下存根聯(lián)交財務(wù)部。

三、景購部收銀員應(yīng)做好門票銷售臺賬,營業(yè)終了,填寫營業(yè)情況報告單連同當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金一并交財務(wù)部。

四、門票預(yù)定:

1.預(yù)定后取票:

1)銷售部制作門票預(yù)定表交景觀部收銀員。

2)景購部根據(jù)實際取票人數(shù)做好門票銷售臺賬,營業(yè)終了,填寫營業(yè)情況報告單連同現(xiàn)金一并交財務(wù)部。

2.預(yù)定轉(zhuǎn)前廳部:

1)銷售部制作門票預(yù)定表交前廳部收銀員,加蓋收銀專用章后交保安部兩聯(lián),交前廳部一聯(lián),銷售自留一聯(lián)。

2)保安部注明實際放行人數(shù)后將門票預(yù)定表一聯(lián)交財務(wù)部歸檔,一聯(lián)交給前廳部作為收銀工作的依據(jù)。

五、免費門票、折扣門票、門票掛欠賬:

銷售部牽頭,根據(jù)公司免單權(quán)限、折扣權(quán)限、及與各單位的協(xié)議條款完善審批手續(xù)后通知景購部和保安部執(zhí)行。

六、相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節(jié)嚴(yán)重者,追加罰款5-50元。

A景區(qū)

篇3:景區(qū)酒店前廳部收銀工作流程

景區(qū)酒店前廳部收銀工作流程

一、為規(guī)范收銀工作流程,防止工作疏漏,特制定本規(guī)定。

二、營業(yè)單據(jù)手工填制,實行連號管理。

三、營業(yè)單據(jù)加蓋前廳部收銀專用章有效,收銀專用章由前廳部前臺收銀員保管和使用。

四、前廳部收銀工作流程:

1.賓客入住,前廳部賓客電腦入住后,制作賓客住宿登記表,一聯(lián)交客房部,一聯(lián)收銀,一聯(lián)留存。

2.收取押金,押金收據(jù)一式三聯(lián),一聯(lián)交客人,一聯(lián)交收銀,一聯(lián)留存。

3.雜項收費,相關(guān)人員開具雜項收費單一式三聯(lián),一聯(lián)交吧臺收銀,一聯(lián)交客人,一聯(lián)留存。

4.現(xiàn)金結(jié)算,前廳部通知客房部查房后根據(jù)賓客實際消費結(jié)算。

5.掛賬結(jié)算,按與賓客單位協(xié)議執(zhí)行。

6.發(fā)票開具,賓客需要開具發(fā)票,前廳部服務(wù)員到收銀吧臺開具,請賓客簽收。

7.營業(yè)終了,收銀員填寫營業(yè)情況報告連同當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金一并交財務(wù)部

8.退押金,前廳部通知財務(wù)部核對無誤后憑押金收據(jù)退回賓客。

9.查房賠償,客房部查房后開具雜項收費單一式三聯(lián),一聯(lián)交吧臺收銀,一聯(lián)交客人,一聯(lián)留存。

五、超市等部門參照以上規(guī)范執(zhí)行。

六、夜審員加強對收銀工作的審計。

七、相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節(jié)嚴(yán)重者,追加罰款5-50元。

八、本規(guī)范從文件簽發(fā)之日執(zhí)行。