酒店收銀員工作流程及規章制度

收銀處的工作紀律及注意事項

1.每天必須按時上崗,不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。

2.遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。

3.請假必須有正當的理由,批準后方可休息。

4.每日上崗前必須儀表整潔,長發束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。

5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。

6.每日上崗前必須準備好充足的必備用品。包括帳單、發票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。

7.在工作崗時,不準隨身帶現金。

8.每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。兩人以上的人在酒店公用區域內行走時,必須排隊。

9.每日需進行衛生清掃,保持收銀處環境的整潔干凈。

10.各營業場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。

11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。

12.工作時間不準看書籍、報刊;不準打私人電話;不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。

13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現象將嚴肅處理。

14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經理同意。

15.工作中出現的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。

16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。

17.員工只能在酒店分配給自己的區域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區域或客用區。

18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛人員與員工聯系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。

19.未經酒店辦公室和有關部門經理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區謝絕參觀。

20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經部門經理允許,不得參與酒店任何涉交活動。

21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。

檔案管理制度

篇2:酒店收銀員工作流程

酒店收銀員工作流程(五)

酒店收銀員每天必須準時打開服務器,打開服務終端的應用程序,調試好攝像頭,準備好會員登記表,會員卡,打開大廳壁掛電視,啟動大廳滾動信息屏幕。做好分擔區內衛生。做好客人入店前的必要準備工作。

每天在天黑時打開戶外霓虹燈,在閉店前關掉

客人入店時應主動問好,微笑服務。(您好,歡迎光臨zz會館)

客人走到近前時應主動為客人辦理會員卡,介紹清楚俱樂部現有的優惠措施,耐心細致的指導客人如何填好會員登記表,動員客人填寫詳細的表格信息。特別是電話號碼,qq號碼,生日等。如果客人有什么疑問,一定要耐心回答。及時詢問客人是通過什么方式來到的俱樂部。

在給會員錄入信息時一定要快速準確,嚴格按照軟件使用程序進行開卡錄入。每一個會員必須要有照片,如果會員不同意照相,一定要給與解釋

為會員辦理完會員卡后,一定要在卡面上標注清楚會員的id號,會員號,核對好會員的充值金額。

整理好每日的會員登記表,裝訂成冊,標注好日期,總收入金額、實收金額、贈送金額,尾頁附好經理贈送簽單,存檔。每日還要整理好會員信息檔案,以便查閱。

每日與財務人員做好交接工作,當日現金必須核對清楚。出現遺漏或者丟失由收銀員補齊

會員在下來充值時一定要宣傳俱樂部現有優惠政策,鼓勵會員多充值,為會員充值時要及時準確,

每日的店內商品銷售要認真填寫銷售登記,做好商品的進、銷、存登記。完成與財務的交接

對于每日法官為會員所點商品的飛鴿傳書,要迅速的給與回復,與商品銷售員搞好協調工作,對于會員所需商品的數量,品名要表述清楚,督促商品銷售員收回貨款,及時入賬。

每日接聽電話要有詳細的記錄,電話接聽必須使用文明語言,(您好,**會館)對于咨詢的電話一定要給與詳細的解答,對于重要的電話要及時上報。

篇3:餐飲業收銀員工作流程

餐飲業收銀員工作流程2

一、開業前的準備工作:

1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態:

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4、顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

三、向會計室交款:

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。

2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。

收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續,給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。