,餐飲業收銀員工作流程,營業中的工作流程

1、結賬:根據菜單的內容核對結賬單內容,金額是否正確,如有不符,及時查找原因。查不出原因,不予結賬。如有打折優惠,需有指定經理簽字,方可生效,如有免單,必須由當班經理和客人簽字。

2、收取定金:一式三聯填寫,預定日期(上、下),定餐桌數、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐類型、餐標。收到定金后,金額分別大小寫,然后收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名,定餐電話。將復寫好的第三聯交給客人,第二聯隨收取的定金上交,第一聯為存根。

3、退還押金:客人消費后,結賬后出示收據、收銀根據收據存根核查,對號入座,并在結賬單上注明退還押金及金額,由當班經理分別在賬單及收據上簽字后,將收回的收據別到該臺的賬單后,一并上交,在由負責人在該收據的存單上簽名作廢。

4、對常期關系戶的掛賬處理及免單處理:對于公司、單位或個人名義、階段性結賬客人及免單客人,在留存客人的簽字字樣后,將字樣分別報財務,收銀留存,客人消費后簽字,但要客人在賬單上注明單位、姓名、電話并核對簽字是否相符,目的便于日后結賬。

5、現階段的結賬方式共有五種:現金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。

現金的辨別方法:辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。

6、拒收支票的范圍:現金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。

支票有污、油漬、折疊、殘缺。

背書欄有筆跡、印章。

舊式支票。

支票日期距離期限低于兩天。

財務章、人名章印跡不清晰、章規格不標準、章跡蓋在磁碼線上。

注明須填寫密碼而未填寫。

日期、金額未按規定填寫有涂改痕跡。

限額支票超出限額的10%。

檢查完畢后,用小便箋登記用餐金額,支票號,有效ZJ號碼(外地ZJ不行)財務電話持票人家庭住址,電話,并將支票資料登記支票記錄本。

7、填寫日報:收銀員根據已結過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫,注意筆跡工整,無涂改,如填寫有誤更改時須經理簽字,報表填寫完畢后,收銀、當班經理、財務主管審核簽字。

下班前一刻鐘,做好收檔工作,收檔時各種器具分類收回,做好下一班工作準備。發現物品丟失寫出書面材料上報,清理區域衛生,在餐廳無客人后方可下班,

機打FP

當客人要求多開FP時,應請示部門經理,經批準后方可填寫,但多開金額應按5.5%收取稅費。

FP使用完前,及時上報領取新FP。

8、FP管理:FP是財務報銷依據,連號印制。FP制度應嚴格執行,避免違紀。

9、FP使用中應注意:

1)聯號使用不能跳號

2)作廢FP收回并注明“作廢”字樣。

3)盡量寫清付款單位、名稱。

4)如給支票開FP,應在注明支票號。

10、金、銀優惠卡的打折計算方法:(略)

11、收銀員注意事項:

1)如果有客人要求,支票返現金,應請示當班經理認可,返現金填寫日報表,現金欄,并注明“返”。

2)不得單獨與客人買單。

3)注意保存單據,作廢單據應有主管簽字,作妥善保存,結賬時上交,不能私自毀單。

4)控制外線電話使用,營業中不得接傳私人電話,可將電話內容記錄下來,班后轉告其本人,員工打私人電話,記錄姓名及通話時話,班后上報。

5)注意保證收銀臺范圍內外的衛生,愛護設施設備,注意保養。

篇2:酒店收銀員工作流程

酒店收銀員工作流程(五)

酒店收銀員每天必須準時打開服務器,打開服務終端的應用程序,調試好攝像頭,準備好會員登記表,會員卡,打開大廳壁掛電視,啟動大廳滾動信息屏幕。做好分擔區內衛生。做好客人入店前的必要準備工作。

每天在天黑時打開戶外霓虹燈,在閉店前關掉

客人入店時應主動問好,微笑服務。(您好,歡迎光臨zz會館)

客人走到近前時應主動為客人辦理會員卡,介紹清楚俱樂部現有的優惠措施,耐心細致的指導客人如何填好會員登記表,動員客人填寫詳細的表格信息。特別是電話號碼,qq號碼,生日等。如果客人有什么疑問,一定要耐心回答。及時詢問客人是通過什么方式來到的俱樂部。

在給會員錄入信息時一定要快速準確,嚴格按照軟件使用程序進行開卡錄入。每一個會員必須要有照片,如果會員不同意照相,一定要給與解釋

為會員辦理完會員卡后,一定要在卡面上標注清楚會員的id號,會員號,核對好會員的充值金額。

整理好每日的會員登記表,裝訂成冊,標注好日期,總收入金額、實收金額、贈送金額,尾頁附好經理贈送簽單,存檔。每日還要整理好會員信息檔案,以便查閱。

每日與財務人員做好交接工作,當日現金必須核對清楚。出現遺漏或者丟失由收銀員補齊

會員在下來充值時一定要宣傳俱樂部現有優惠政策,鼓勵會員多充值,為會員充值時要及時準確,

每日的店內商品銷售要認真填寫銷售登記,做好商品的進、銷、存登記。完成與財務的交接

對于每日法官為會員所點商品的飛鴿傳書,要迅速的給與回復,與商品銷售員搞好協調工作,對于會員所需商品的數量,品名要表述清楚,督促商品銷售員收回貨款,及時入賬。

每日接聽電話要有詳細的記錄,電話接聽必須使用文明語言,(您好,**會館)對于咨詢的電話一定要給與詳細的解答,對于重要的電話要及時上報。

篇3:餐飲業收銀員工作流程

餐飲業收銀員工作流程2

一、開業前的準備工作:

1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態:

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4、顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

三、向會計室交款:

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。

2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。

收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續,給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。