業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)

一、做好辦公室內(nèi)的衛(wèi)生工作

二、接受業(yè)務(wù)經(jīng)理所安排的工作任務(wù)

三、參加早會(huì)和夕會(huì),按業(yè)務(wù)經(jīng)理要求填寫規(guī)范格式的業(yè)務(wù)報(bào)告

四、簽單后按合同要求填寫好電子版生產(chǎn)通知單并交由業(yè)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核,無(wú)誤后打印。將總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后的生產(chǎn)通知單交由生管員下采購(gòu)計(jì)劃和資金預(yù)支。

五、接受公司每周六下午2:00――6:00舉辦的業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)

六、做好自己所簽單子的交貨、售后及催款工作

七、自己的每單必須到車間檢查生產(chǎn)的進(jìn)度和款式面料的準(zhǔn)確性,有錯(cuò)誤及時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理和生管報(bào)告

八、每周六總結(jié)一次本周的工作情況并寫好周報(bào)告交與業(yè)務(wù)經(jīng)理

九、每月31號(hào)前統(tǒng)計(jì)本月訂單簽署的總金額及目標(biāo)任務(wù)完成情況分析及思考

十、接受業(yè)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)并努力完成

十一,積極幫助本部業(yè)務(wù)員提升專業(yè)素質(zhì),發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神

十二,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

`業(yè)務(wù)員日常工作流程

8:00―8:05按照衛(wèi)生值日表的要求做好辦公室內(nèi)的衛(wèi)生工作

8:05------8:20公司早會(huì),主題是各部門銜接及工作激勵(lì),對(duì)公司發(fā)展提出合理化建議

8:20―8:30業(yè)務(wù)部早會(huì),接受業(yè)務(wù)經(jīng)理所安排的工作任務(wù)

8:30---12:00打電話或拜訪客戶。工作時(shí)間內(nèi)陌生拜訪要求30家以上,或50個(gè)以上已通電話,(業(yè)務(wù)經(jīng)理安排見(jiàn)客戶除外)具體以收回的名片或電話記錄來(lái)考核

13:30----17:00打電話或拜訪客戶。工作時(shí)間內(nèi)陌生拜訪要求30家以上,或50個(gè)以上已通電話,(業(yè)務(wù)經(jīng)理安排見(jiàn)客戶除外)具體以收回的名片或電話記錄來(lái)考核

17:00――17:30夕會(huì),總結(jié)當(dāng)天工作內(nèi)容和次日的工作計(jì)劃并按公司規(guī)范要求填好電子版的當(dāng)日業(yè)務(wù)報(bào)告交由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核

篇2:（企業(yè)）公司業(yè)務(wù)員收款守則

公司(企業(yè))業(yè)務(wù)員收款守則

□帳單分發(fā)

第一條財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單,定期匯集編制帳單清表一式三份,將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

第二條業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí),一份自行留存,另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組,如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單,應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。

第三條客戶要求寄存帳單時(shí),應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn),收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí),由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

第四條收到公司寄來(lái)的帳單后,于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款,則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認(rèn),若未能取得客戶的簽認(rèn),則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi),向總務(wù)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù),執(zhí)憑收款。逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí),由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

□收款處理程序

第五條業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后,應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日?qǐng)?bào)表一式四份(一份自留,三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組)。

第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。

第七條外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫**銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單,存入附近**銀行分行或郵局。次日上午將支票,**銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián),以掛號(hào)寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的收款日?qǐng)?bào)表左下角備查。

□收款票期規(guī)定

第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下:

(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。

(二)一般商店:自銷貨日期起三個(gè)月內(nèi)的票期。

第九條收款票期超過(guò)公司的規(guī)定時(shí),依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。

(一)超過(guò)1~30時(shí),扣該票金額20%的成績(jī)。

(二)超過(guò)31~60天時(shí),扣該票金額40%的金額。

(三)超過(guò)61~90天時(shí),扣該票金額60%的成績(jī)。

(四)超過(guò)91~120天時(shí),扣該票金額80%的成績(jī)。

(五)超過(guò)121天以上時(shí),扣該票金額100%的成績(jī)。

□收取票據(jù)須知

第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應(yīng)齊全,大寫金額絕對(duì)不可更改,否則蓋章仍屬無(wú)效,其他有更改之處,務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。

第十一條支票的抬頭請(qǐng)寫上“**股份有限公司”全銜。

第十二條跨年度時(shí),日期易生筆誤,應(yīng)特別注意。

第十三條字跡模糊不清時(shí),應(yīng)予退回重新開立。

第十四條收取客票時(shí),應(yīng)請(qǐng)客戶背書,并且寫上“背書人**股份有限公司”,千萬(wàn)不可代客戶簽名背書。

第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票,一律不予收取。

第十六條收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時(shí),不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢,應(yīng)依下列方式處理。

(一)支票到期后,由公司以現(xiàn)金找還。

(二)另行訂購(gòu)抵帳,或抵交未付帳款中的一部分。

第十七條本公司無(wú)銷貨折讓的辦法,如因發(fā)票金額誤開,需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回,寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí),則于下次向公司訂貨時(shí),以備忘錄說(shuō)明,經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除,不得于收款時(shí),扣除貨款或以銷貨折讓方式處理,否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

篇3:銷售部業(yè)務(wù)員崗位安全責(zé)任制范例

1、在銷售主管的領(lǐng)導(dǎo)下,做好銷售業(yè)務(wù)的安全工作。

2、貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針和國(guó)家、企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法令和有關(guān)安全生產(chǎn)的決定、規(guī)定、通知、通報(bào)等,認(rèn)真落實(shí)礦安全部門的安全指令和安全工作計(jì)劃,把安全工作放在各項(xiàng)工作的首位。

3、嚴(yán)格按照《儲(chǔ)煤場(chǎng)安全管理辦法》,監(jiān)督盛源公司對(duì)儲(chǔ)煤場(chǎng)的管理工作,杜絕各類事故的發(fā)生。

4、帶客戶下坑看煤質(zhì)或到儲(chǔ)煤場(chǎng)等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查煤質(zhì)、粒度情況時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司安全規(guī)定。應(yīng)戴好安全帽,穿好礦服。駕車時(shí)應(yīng)開啟警示燈,插高桿旗。

5、駕車外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或進(jìn)行其他銷售工作時(shí),應(yīng)遵守交通規(guī)則,謹(jǐn)慎、平穩(wěn)駕駛,確保避免交通事故的發(fā)生。

6、車輛應(yīng)按有關(guān)部門制定的保養(yǎng)制度執(zhí)行,做到定期保養(yǎng),避免因車輛保養(yǎng)、維護(hù)不善引發(fā)的各類事故。