(1)餐飲營銷經理在酒樓總經理的領導下。開展各項銷售回訪工作崗。

(2)深入了解本公司區域特征消費動態,即時把握用餐信息。向部門負責人反饋。

(3)負責完成公司下達營銷指標,積極做好客戶回訪,挖掘新客戶,擴展企業品牌

(4)配合預定部門做完相關客戶資料完善工作,并按部門規定填寫相應預定信息,做好與樓面各部門溝通協調工作

(5)協助部門制定總體市場發展戰略及具體實施方案

(6)遵守公司制定的各項規章制度,制度中一些要求如因崗位特殊因素,經報總經理特批

(7)每周需提供相應的資料,并將客戶資料反饋于預定臺

(8)每月對公司簽單客戶拜訪,如掛賬簽單單位或個人應進行業務款項催收,催收期限按協議規定執行,特殊情況應上呈總經理報批,凡無特批、超過時間以相應數額在績效獎金中扣除

(9)配合樓面經理對賓客投訴進行跟蹤,處理好與客間的客我良好關系

(10)嚴格遵守公司對財物制度及信息保密制度,不得向外透露本酒樓信息

工作流程:

1、上午時間為近期簽單人員催款及新老客戶進行回訪

2、如有預定的包廂,要進行跟蹤并將反饋意見上交部門負責人處

3、17:30到崗,了解當日客情預訂,對本人預訂包廂應將賓客個性服務要求,交接與樓層,協助餐前點菜服務。

4、餐中協助樓面,處理各類賓客意見,投訴,按部門要求跟蹤每日散客。

5、餐后協助樓面買單工作,對于客戶資料要定期收集進行匯總

篇2:餐飲部菜品原料采購工作流程

餐飲部菜品原料采購流程

工作目標

知識準備

關鍵點控制

細化執行

流程圖

1.保證菜品原料及時供應

2.保證菜品原料符合質量要求

3.適時進行菜品原料采購結算

4.選擇適合的供貨商

1.菜品原材料種類

2.原料采購渠道

3.原料挑選、鑒別方法

1.制訂菜品原料采購計劃

采購部根據采購申請單制訂菜品原料采購計劃,并備有緊急采購情況下的采購計劃

采購申請單、緊急采購訂單

5.菜品原料采購結算

4.菜品原料質量檢驗

3.菜品原料采購

2.供貨商選擇與定價

1.制訂菜品原料采購計劃

2.供貨商選擇與定價

采購人員根據采購申請單上對菜品原料的采購標準與價格限定選擇供貨商,并確定所需原料采購價格

原料價格選擇表

3.菜品原料采購

采購人員與供貨商簽訂采購合同后,開展菜品原料采購工作

采購價格表

4.菜品原料質量檢驗

采購的菜品原料送至酒店制定區域后,驗收人員在規定時間內按照餐飲部規定的原料標準對其進行質量檢驗,驗收合格后進行入庫手續辦理

采購驗收管理制度

5.菜品原料采購結算

根據相關規定,在指定的期限內依照有關單據進行貨款結算工作

采購統計結算表

2.菜品原料采購控制程序

程序

名稱

菜品原料采購控制程序

受控狀態

編號

一、菜品原料采購計劃制訂

(一)餐飲部根據菜品預定與部門生產情況需要填寫采購申請單,并提出菜品原料采購標準,送采購部。為了節約成本,降低庫存,大部分的食品都采取直撥的方式,由餐飲部門直接下單請購,到貨后直接到餐飲部領出使用。

(二)采購部根據餐飲部提交的采購申請單中的內容制訂菜品原料采購計劃。

1.定出各類常用庫存原料的月度使用量,由倉庫管理人員根據餐飲部門的需求情況,定出各類菜品原料的最高存量和最低存量,貨物低于最低庫存時由倉庫管理人員下采購申請單請采購人員購買。

2.由餐飲部直接下單訂購的大宗采購計劃,先由餐飲部門定出各原料總數,然后按其指定的具體時間分批到貨。

3.按餐飲部對菜品原料的規格、品牌、質量要求、使用起止日期等提出的要求提供樣品給中、餐飲部行政總廚或被指定人員,由其做出書面確認后,采購人員才可辦理。

4.餐飲部門需要的某種新原料、在市場上發現或供應商提供的新品種,由采購員呈交行政總廚鑒定并供其選擇,接到書面確認通知后,由采購員辦理訂貨。

二、供貨商選擇與定價

(一)采購部根據采購申請單,對菜品原料進行詢價,進行供貨商選擇。

1.采購部會同餐飲部門,對采購產品進行分類。對菜肴制作影響大,又經常使用的原料、產品等,必須先對供應商進行比質比價評議,合格后再采購,對不經常使用的,不重要的原料、產品,可在采購時對樣品質量即時評價。

2.對供貨商進行評價的內容主要有:

(1)供貨情況,主要指供貨能力、信譽、合法經營資格等;

(2)原料質量,包括管理水平或實物質量;

(3)價格情況,是否有競爭力,與其質量水平相符;

(4)售后服務,是否主動、及時。

(二)定價食品范圍,不屬于法律規定必須進行招標的食品,和在規模上未達到必須招標要求的食品。

(三)一次性采購規模達不到規定限額的原料定價

1.屬于經常使用、變化不大的品種每月或半月進行一次定價,月度定價品種包括酒水、調味副食品、干貨海味、糧油糖等,半月定價的品種包括海鮮、水產品、凍品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。

2.需要月度和半月定價的品種,要求各供貨單位分別于每月××日和××日前將報價單密封好投放到指定的報價箱內(過期無效)。

3.每月××日和××日(如遇周日即順延到下周一),由采購部經理會同采購員及財務部成本組人員共同開啟報價箱,取出各供貨商的報價單。

4.參考市場價格,擬定各原料的采購價格和供貨商,完成原料價格選擇表所填報的內容,并由采購員對有關客戶進行壓價工作,由采購部經理核準后,呈報財務部經理審核,財務部經理審核同意后交財務部成本組將各品種的采購價格輸入電腦并執行。打印原料價格選擇表一式六份,財務部成本組一份、供應部經理一份、采購員一份、餐飲部一份、前廳部一份、康樂部一份。

(四)屬不常用、季節性較強、價格易變或特殊品種,不是急用的非定價品種,事前要了解市場價格,經三家對比價格,并征詢主管經理意見后再落實供貨單位,急用的非定價品種,要立即進行多家詢價,選擇質優價廉者,并提請經理確認。

(五)對于進口食品需使用外幣結算的,要收集三家以上供應商的報價等情況,上報總經理批準后方可執行。

(六)定價變更

已經定價的原料品種,中途不得變更價格,如特殊情況需要更改,采購員和餐飲部主管應進行多家詢價和市場調查再進行調價,價格調低的由采購員列明品種和新舊價格,餐飲部主管核對簽名后交財務部成本組調價,價格調高的則列明品種、新舊價格、調價原因,上報財務部經理批準后交財務部成本組調價。

三、菜品原料采購

(一)采購部落實采購計劃,并與選定的供貨商簽訂合同,合同由財務部保管。

(二)鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量的確定

1.此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨

2.用上述原材料的部門每日營業結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數量。

(三)在采購過程中,為使自己處于主動地位,應盡可能在事先取得經餐飲部門認可的原料樣品和支付供應商最少量定金,待符合樣品原料全部到貨后,再支付一定比例的貨款,并有一定數額的尾款,以防原料中有不符合樣品的原料夾帶。

(四)根據電腦上采購申請單的品種、數量,在電腦訂貨單上輸入價格,然后通知供應商按指定日期送貨。對于特定的進口食品、數量或金額大的訂貨計劃,根據使用部門的要求,上報總經理批準后方可訂貨。

(五)各部門的急需購買申請,使用部門需先以文字通知采購員,后將需訂貨的品種、數量輸入電腦,采購員以電腦請購單為準,按定價輸入電腦,并馬上落實購買。

(六)使用部門按前一天實際的使用數量把海鮮魚池的品種輸入電腦,采購員按定價補辦請購手續。

四、菜品原料質量檢驗

(一)驗收的數量標準

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量進行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

(二)驗收人員

采購人員、倉庫管理人員、餐飲部門負責人、監督員四人共同驗收。

(三)驗收時間

每日上午9:30~10:00及下午4:30。

1.由庫管人員填寫入庫單或物品驗收單注明所收物品的數量、單價、金額。

2.入庫單驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式四聯,第一聯庫管自己留存;第二聯交財務作為記賬憑證;第三聯交供貨商作為結賬憑證;第四聯交總經理。

五、采購結算

供貨商的貨款結算,一般以30天為一個周期,憑供貨商交來的發票和收貨人員的收貨單,采購員核對品種及單價后簽名確認,交餐飲部相應負責經理核對簽名,最后交財務部辦理結算手續。

相關說明

編制人員

審核人員

批準人員

編制日期

審核日期

批準日期