為確保合同安全簽訂和印章的安全使用,特制定本規(guī)定。

1."部門印章"和"商品房銷售合同專用章"由現(xiàn)場(chǎng)銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)保管及使用,隨用隨鎖,專用于銷售商品房,項(xiàng)目銷售完畢后交還公司辦公室。同時(shí)銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同、認(rèn)購(gòu)書等。

2.收款:原則上現(xiàn)金付款直接交入銀行,業(yè)務(wù)人員不接受現(xiàn)金,并將現(xiàn)金交款單、支票、本票及匯票等及時(shí)交至公司財(cái)務(wù)部。若特殊情況下收取現(xiàn)金(數(shù)額較大的須經(jīng)銷售經(jīng)理同意),須與客戶用點(diǎn)鈔機(jī)當(dāng)面點(diǎn)清,鎖入保險(xiǎn)柜,數(shù)額超過(guò)貳萬(wàn)元并須帶回公司的,需向公司申請(qǐng)派車帶回,若須上門收款的,由銷售人員協(xié)同公司財(cái)務(wù)人員一起收款。

3.預(yù)購(gòu)

1)、預(yù)購(gòu)流程:

業(yè)務(wù)員與顧客填寫《預(yù)購(gòu)表》一式兩份----銷控審核、簽字---銷控收取誠(chéng)意金、開具收據(jù)---加蓋部門章---一份交顧客,一份銷控留存---填寫登記表

2)、預(yù)購(gòu)注意事項(xiàng):

a、在未取得銷售許可證的情況下,預(yù)購(gòu)有效期為:公司取得銷售許可證并通過(guò)媒體或電話通知購(gòu)房者后一周;在已取得銷售許可證的情況下,原則上強(qiáng)銷期預(yù)購(gòu)有效時(shí)間為24小時(shí),其它時(shí)間為48小時(shí)。過(guò)時(shí)不保留房源,退還誠(chéng)意金。

b、業(yè)務(wù)員提醒客戶誠(chéng)意金交納時(shí)間及付款方式。

4.認(rèn)購(gòu)

1)、認(rèn)購(gòu)流程

業(yè)務(wù)員與顧客填寫《認(rèn)購(gòu)書》一式兩份----銷售經(jīng)理審核、簽字

銷控通過(guò)銀行收取定金、開具收據(jù)----加蓋公司"商品房銷售專用章"一份交顧客,一份銷控留存----填寫登記表

2)、認(rèn)購(gòu)注意事項(xiàng):

a.提醒客戶簽約時(shí)契約署名人到場(chǎng);

b.幫客戶算好首付款,按揭費(fèi)用、月供等內(nèi)容;

c.提醒客戶簽署《認(rèn)購(gòu)書》前細(xì)閱《契約》范本;

d.提醒客戶簽約日期、所需證件及辦理貸款所需材料。

5.簽署《某某市商品房買賣契約》

1).簽約流程:

(有簽約權(quán)的業(yè)務(wù)員)提供范本----客戶對(duì)條款有異議----解釋說(shuō)服依然有異議----自已的權(quán)限范圍外,記錄原因和顧客要求----銷售經(jīng)理及公司律師定奪----打印合同----銷售經(jīng)理審核----客戶確認(rèn)簽字----銷控人員收取首付款----蓋合同章----案場(chǎng)登記----鑒證(內(nèi)部轉(zhuǎn)入客戶服務(wù)階段,交接到合同管理專員)----到房產(chǎn)部門見證辦理按揭貨款手續(xù)(客服專員)。

2).簽約注意事項(xiàng):

a.客戶姓名、價(jià)款、房號(hào)、付款、特殊條款等要準(zhǔn)確打印,嚴(yán)格審核;

b.提醒客戶要本人簽署姓名;

c.每戶契約簽定后不得向他人展示,確保公司商業(yè)機(jī)密不外泄及尊重客戶隱私權(quán);

d.注意準(zhǔn)確留下通訊方式;

e.有特殊條款須在登記表中注明并定期統(tǒng)計(jì)。

f.公司關(guān)系戶購(gòu)房須出示公司領(lǐng)導(dǎo)批示(包括特殊付款條件、價(jià)格優(yōu)惠);

附件15:預(yù)購(gòu)登記表

房號(hào)姓名聯(lián)系方式定金日期保留時(shí)間業(yè)務(wù)員審核

附件16:認(rèn)購(gòu)登記表

房號(hào)姓名聯(lián)系方式定金日期簽約時(shí)間其它約定業(yè)務(wù)員審核

附件17:簽約登記表

房號(hào)姓名聯(lián)系方式付款方式時(shí)間特殊約定業(yè)務(wù)員審核

附件18:公司關(guān)系戶購(gòu)房登記表

房號(hào)姓名聯(lián)系方式付款方式價(jià)格其它特殊約定時(shí)間審核

附件19:《認(rèn)購(gòu)書》

附件20:《某某市商品房買賣契約》范本(根據(jù)各項(xiàng)目情況,由銷售部及專業(yè)律師起草報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行)

篇2:收款員崗位工作職責(zé)

收款員主要掌握業(yè)務(wù)知識(shí),做好客人的詢問(wèn)工作,服務(wù)要快捷、周到,以下是詳細(xì)的收款員崗位職責(zé),請(qǐng)閱讀。

1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)管理規(guī)定及崗位工作程序。

2、嚴(yán)守以工作之便出現(xiàn)吃喝現(xiàn)象。

3、每日收入的現(xiàn)金必須與帳單核對(duì)相符,出現(xiàn)長(zhǎng)短款即時(shí)向上匯報(bào)

4、按規(guī)定使用計(jì)算器,驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備,做好吧臺(tái)內(nèi)清潔工作。

5、準(zhǔn)確填寫帳單,及時(shí)辦理客人結(jié)帳手續(xù),在結(jié)帳時(shí)做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、漏收。

6、開餐前,向會(huì)計(jì)領(lǐng)取當(dāng)天備用金及收據(jù)。

7、下班前,必須清點(diǎn)當(dāng)天收入及備用金,做到錢帳相符,及時(shí)做出餐飲收入統(tǒng)計(jì)表,按規(guī)定時(shí)間向會(huì)計(jì)交接。

8、當(dāng)班時(shí)保管各種收據(jù),票證及現(xiàn)金

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

其他職位搜索有:收銀員國(guó)稅收入

篇3:業(yè)務(wù)員收款守則(格式)

第一條財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單,定期匯集編制帳單清表一式三份,將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

第二條業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí),一份自行留存,另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組,如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單,應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。

第三條客戶要求寄存帳單時(shí),應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn),收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí),由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

第四條收到公司寄來(lái)的帳單后,于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款,則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認(rèn),若未能取得客戶的簽認(rèn),則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi),向總務(wù)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù),執(zhí)憑收款。逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí),由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償?！跏湛钐幚沓绦?/p>

第五條業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后,應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日?qǐng)?bào)表一式四份(一份自留,三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組)。

第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。

第七條外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單,存入附近××銀行分行或郵局。次日上午將支票,××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián),以掛號(hào)寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的收款日?qǐng)?bào)表左下角備查。

第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下:(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店:自銷貨日期起三個(gè)月內(nèi)的票期。

第九條收款票期超過(guò)公司的規(guī)定時(shí),依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。(一)超過(guò)1~30時(shí),扣該票金額20%的成績(jī)。(二)超過(guò)31~60天時(shí),扣該票金額40%的金額。(三)超過(guò)61~90天時(shí),扣該票金額60%的成績(jī)。(四)超過(guò)91~120天時(shí),扣該票金額80%的成績(jī)。(五)超過(guò)121天以上時(shí),扣該票金額100%的成績(jī)。

第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應(yīng)齊全,大寫金額絕對(duì)不可更改,否則蓋章仍屬無(wú)效,其他有更改之處,務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。

第十一條支票的抬頭請(qǐng)寫上“××股份有限公司”全銜。

第十二條跨年度時(shí),日期易生筆誤,應(yīng)特別注意。

第十三條字跡模糊不清時(shí),應(yīng)予退回重新開立。

第十四條收取客票時(shí),應(yīng)請(qǐng)客戶背書,并且寫上“背書人××股份有限公司”,千萬(wàn)不可代客戶簽名背書。

第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票,一律不予收取。

第十六條收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時(shí),不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢,應(yīng)依下列方式處理。(一)支票到期后,由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購(gòu)抵帳,或抵交未付帳款中的一部分。

第十七條本公司無(wú)銷貨折讓的辦法,如因發(fā)票金額誤開,需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回,寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí),則于下次向公司訂貨時(shí),以備忘錄說(shuō)明,經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除,不得于收款時(shí),扣除貨款或以銷貨折讓方式處理,否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。