管理規(guī)定范文

衡水市市級部門“三公”經(jīng)費管理規(guī)定(試行)【1】

第一章總則

第一條為進一步貫徹中央關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定和有關文件要求,規(guī)范“三公”經(jīng)費管理,推進黨政機關厲行節(jié)約反對浪費,建設節(jié)約型機關,促進黨風廉政建設。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、*中央、國務院印發(fā)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《行政單位財務規(guī)則》(財政部令第71號)、《事業(yè)單位財務規(guī)則》(財政部令第68號),和《河北省省級部門“三公”經(jīng)費管理辦法(試行)》,制定本規(guī)定。

第二條本辦法所稱“三公”經(jīng)費是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

第三條本辦法適用于市直黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位。

第四條“三公”經(jīng)費管理要嚴格執(zhí)行中央和省委省政府、市委市政府有關厲行節(jié)約、反對浪費的各項規(guī)定,不斷規(guī)范和改進“三公”經(jīng)費管理工作,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。

第二章預算管理

第五條“三公”經(jīng)費要全部納入財政預算管理。各部門要按照嚴格控制、公開透明、科學合理的原則,單獨編制“三公”經(jīng)費預算,明確開支數(shù)額和資金列支渠道。市直機關一般公用用車和市級領導用車購置費用,按照規(guī)定程序?qū)彾ê罅腥胂嚓P部門預算。

第六條強化“三公”經(jīng)費預算約束。各部門要嚴格執(zhí)行經(jīng)市人大批準的“三公”經(jīng)費預算,不得突破年初預算確定的經(jīng)費數(shù)額,如確有重大特殊情況需追加調(diào)整的,要嚴格按照預算管理有關規(guī)定按程序報批。2014年市級“三公”經(jīng)費支出實行總量控制,在2012年實際開支基礎上壓減5%,以后年度從嚴控制。

第七條全面公開“三公”經(jīng)費。除少數(shù)按有關保密規(guī)定不宜公開的部門外,市級部門要全面公開“三公”經(jīng)費總額和分項數(shù)額,公開車輛新增數(shù)額及保有量、因公出國(境)團組數(shù)量及人數(shù)、公務接待等有關情況。

第三章開支范圍和標準

第八條公務出國(境)經(jīng)費開支范圍:包括機票費及其他交通費、伙食費、住宿費、公雜費、個人零用費等。

開支標準:執(zhí)行財政部、外交部《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(財行〔2013〕516號)規(guī)定標準。

公務出國(境)經(jīng)費實行預算管理和先行審批制度,實行經(jīng)費預算與用匯限額雙控制。

第九條公務用車購置及運行費開支范圍:購置費包括裸車購置費、車輛購置稅、車輛保險費、必要的新車裝飾費等,運行費包括燃料費、維護費、保險費、路橋費、車公里補助費及其他費用。

公務用車配置標準嚴格按照市委辦、市政府辦《衡水市黨政機關公務用車與配備使用管理實施辦法》(衡辦發(fā)〔2012〕8號)執(zhí)行。

公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車全部納入編制管理。各單位不得以任何形式超編制配置公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第十條公務接待費開支范圍:主要包括住宿費、餐費、交通費、會見廳租金以及其他必要的開支

公務接待費開支標準:

(1)住宿標準:省部級干部1人住一套間,廳局級干部1人住1單間,處級及以下干部,2人住1標準間。具體標準按照黨政機關出差或會議定點飯店協(xié)議價格執(zhí)行。

(2)餐費標準:按照市級一類會議伙食費標準安排自助餐或工作餐。

(3)交通費:接待單位應當充分利用本單位交通工具或公共交通工具,安排接待對象集中乘車前往目的地,特殊情況下可租用車輛。交通費包括租車費、車票、路橋費、油費等。

第四章責任主體

第十一條部門是“三公”經(jīng)費管理責任主體,負責本單位“三公”經(jīng)費的預算編制、執(zhí)行、決算編制和公開工作。

第十二條各部門要制定“三公”經(jīng)費內(nèi)部審批程序,加強內(nèi)部控制制度建設,實行單位財務主管領導“一支筆”審批制度,嚴格執(zhí)行先審批、后執(zhí)行的程序。

第十三條各部門要嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費規(guī)定標準和開支范圍,并研究制定本部門具體實施細節(jié)。

第十四條各部門要加強會計核算,客觀、真實反映單位“三公”經(jīng)費開支情況,不得混列支出科目,不得將公務接待費列入會議費或培訓費等其他科目。

第十五條各部門要加強會議費和培訓費管理。召開會議和舉辦培訓要實行嚴格的審批制度,杜絕不必要的會議及無實質(zhì)性內(nèi)容的培訓,提倡召開視頻會議,嚴格控制會議數(shù)量、會期和開支標準,嚴格實行定點辦會。

各部門在編制部門預算時要將會議費、培訓費單列,并注明開支渠道。市財政部門對市級各部門培訓費實行上限比例控制。各部門培訓費占本部門公用經(jīng)費的比例最高不得超過5%,特殊情況報市政府批準。

第五章監(jiān)管與責任

第十六條市監(jiān)察局、市審計局、市財政局負責“三公”經(jīng)費開支的監(jiān)督檢查。采取定期或不定期方式,對市級部門的“三公”經(jīng)費使用情況開展監(jiān)督檢查,有權調(diào)閱有關會計資料,對發(fā)現(xiàn)的問題有權要求部門進行整改。被檢查部門要積極配合,做好相關工作。

第十七條建立“三公”經(jīng)費獎懲機制。對于部門“三公”經(jīng)費結余,經(jīng)批準可以調(diào)整用于本部門其他必要的支出事項。對于“三公”經(jīng)費未按規(guī)定履行審批程序而超支的部門,將按照有關財經(jīng)法律法規(guī)制度嚴肅處理,追究單位負責人及其他相關人員的責任。

第六章附則

第十八條本辦法有效期自2014年1月1日至2015年12月31日。

企業(yè)檔案管理規(guī)定【2】

第一條為加強企業(yè)檔案工作,促進檔案工作為企業(yè)各項工作服務,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》(以下簡稱《檔案法》)和有關法律、法規(guī),制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的企業(yè)檔案,是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中形成的對國家、社會和企業(yè)有保存價值的各種形式的文件材料。

第三條企業(yè)應遵守《檔案法》,依法管理本企業(yè)檔案,明確管理檔案的部門或人員,提高職工檔案意識,確保檔案完整、準確和安全。

第四條企業(yè)檔案工作接受檔案行政管理部門的監(jiān)督和指導。

中央管理的企業(yè)制定本企業(yè)檔案管理制度和辦法須報國家檔案局備案。

第五條企業(yè)負責檔案工作的部門依法履行下列職責:

(一)貫徹執(zhí)行《檔案法》等有關法律、法規(guī)和方針政策,制定本企業(yè)文件材料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規(guī)章制度;

(二)統(tǒng)籌規(guī)劃并負責本企業(yè)檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計和提供利用工作;

(三)指導本企業(yè)各部門文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作;

(四)監(jiān)督、指導本企業(yè)所屬機構(含境外機構)的檔案工作。

第六條企業(yè)檔案工作人員應當忠于職守,遵紀守法,具有相應的檔案專業(yè)知識和業(yè)務能力。

第七條企業(yè)各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交本企業(yè)檔案部門集中管理。任何人不得拒絕歸檔。

第八條歸檔的文件材料應完整、準確、系統(tǒng)。文件書寫和載體材料應能耐久保存。文件材料整理符合規(guī)范。歸檔的電子文件,應有相應的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

第九條企業(yè)根據(jù)有關規(guī)定,確定檔案保管期限,劃定檔案密級。

第十條企業(yè)采取有效措施對檔案進行安全保管,并切實加強對知識產(chǎn)權檔案和涉及商業(yè)秘密檔案的管理。

第十一條企業(yè)對保管期限已滿的檔案進行鑒定。對確無保存價值的檔案登記造冊,按有關規(guī)定經(jīng)企業(yè)法定代表人批準后進行監(jiān)銷。

第十二條企業(yè)做好檔案統(tǒng)計工作。國有大中型企業(yè)應按檔案行政管理部門的要求填寫有關報表。企業(yè)認真做好對國家和社會有保存價值的檔案的登記工作。

第十三條企業(yè)檔案現(xiàn)代化應與企業(yè)信息化建設同步發(fā)展,不斷提高檔案管理水平。

第十四條企業(yè)檔案部門應積極做好檔案的提供利用工作,努力開發(fā)檔案信息資源,為企業(yè)提供及時、有效的服務。

第十五條企業(yè)必須為政府有關部門、司法部門依法執(zhí)行公務提供真實、準確的檔案。

第十六條企業(yè)提供利用、公布檔案,不得損害國家、社會和其他組織的利益,不得侵犯他人的合法權益。

第十七條國有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權發(fā)生變動,應按《國有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權變動檔案處置辦法》做好檔案的處置工作。

國有企業(yè)破產(chǎn),破產(chǎn)清算組應妥善處置破產(chǎn)企業(yè)檔案;國有企業(yè)分立,檔案處置工作由分立后的企業(yè)協(xié)商辦理。

第十八條企業(yè)對在企業(yè)檔案工作中做出突出貢獻的人員給予表彰和獎勵。

第十九條企業(yè)應當建立檔案工作責任追究制度,對不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的,或?qū)n案進行涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿和擅自銷毀而造成檔案丟失或損壞的直接責任者,依法進行處理。

第二十條本規(guī)定由國家檔案局負責解釋。

第二十一條本規(guī)定自20**年9月1日起實施。《國營企業(yè)檔案管理暫行規(guī)定》同時廢止。其他有關企業(yè)檔案工作的規(guī)定凡與本規(guī)定抵觸的,以本規(guī)定為準。

篇2:鈑噴車間作業(yè)要求管理規(guī)定

為了確保車間作業(yè)及安全生產(chǎn)的順利進行,嚴格按廣本的流程和要求規(guī)范作業(yè),進一步提高客戶滿意、維修進度和維修質(zhì)量,結合車間現(xiàn)有實際情況,制定出本要求和規(guī)定:

維修作業(yè)制度:

1、?調(diào)度人員及主管派工時,各班組,人員都應服從作業(yè)安排,不得找任何借口拒絕,如對派工安排或工時費等有異議,可向主管提出協(xié)調(diào),如無法協(xié)調(diào)的,也不得拒絕作業(yè),可在作業(yè)完工后再向上級部門提出投訴。對于拒不服從作業(yè)安排的人員,對其給予降級試用,停工,調(diào)崗,開除等處理,并每次處罰200元,如一年內(nèi)出現(xiàn)第三次不服從作業(yè)安排的,一律給予除名處理。

2、?接到作業(yè)卡應先看清作業(yè)內(nèi)容和要求完工時間,確認是否可按時完工,如不能按時完工的,應及時向前臺接車員或調(diào)度人員,主管提出延長作業(yè)時間。同時確認車輛內(nèi)外觀及車內(nèi)物品等與問診表上的表示是否相符。如問診表上有未做標記的,應馬上與前臺人員或車間管理人員共同確認,否則出現(xiàn)問題由相關人或班組負全部責任。

3、?上一個工序完工后,主修班組或人員應及時把業(yè)作卡、問診表及工時卡一起交與下一工序,并提醒下一工序?qū)囕v內(nèi)外觀,物品等進行確認交接,下一工序確認齊全后應在作業(yè)卡及工時卡上注明接收時間并簽名。對于完工后還不及時交與下一工序的,按超時完工處罰。對于沒按規(guī)定辦理交接手續(xù)的,如該車不能按時交車,兩個工序都按超時完工處罰。如車輛內(nèi)外觀等出現(xiàn)問題的,由兩個工序共同承擔責任,對于丟失作業(yè)卡、問診表或工時卡的,每次處罰20元。

4、?進廠的所有車輛都應使用CS件,嚴格按廣本規(guī)范要求作業(yè),做到工具、零部件、油水三不落地,不隨地丟雜物,如不慎油水沾濕地板應及時清理。作業(yè)完工后更換下來的舊件應及時放到舊件存放室,不得擺放在工位。違者每次每項處罰20元。

5、?嚴格按作業(yè)卡項目及維修標準作業(yè),如發(fā)現(xiàn)私自超出工卡項目或不經(jīng)接車員開單私自作業(yè)的,按公司規(guī)定處罰,如發(fā)現(xiàn)不按工卡項目維修標準進行作業(yè)而采取偷工減料、弄虛作假來完成維修項目的,對相關人員的職務一律給予降級處理,停工,調(diào)崗,開除等處理,并處罰200元

6、?作業(yè)時應保證車內(nèi)干凈衛(wèi)生,充分做好防護措施,車內(nèi)任何部位不得出現(xiàn)油污、水漬、油漆印等,車輛拆件不得直接放置到車上,對于車間停放以及所有鈑噴作業(yè)的車輛,都應把玻璃窗升上,以防止灰塵進入車內(nèi)。發(fā)現(xiàn)不符要求者,每次處罰10元。引起客戶投訴,強烈不滿的,將增加其它處罰。

7、?作業(yè)時實行5S優(yōu)先原則,出現(xiàn)不符合5S要求的情況時,應馬上停止維修作業(yè),先進行5S工作。

8、?出現(xiàn)任何意外情況時(安全事故,物品損壞、丟失設備故障、工傷等),都應馬上報告車間管理人員。隱瞞不報的,無論何種原因相關責任人都要受到處罰并承擔全部損失。

9、?各工種人員從車上拆下的零部件都應做好標簽寫好車牌后再妥善放置,不按規(guī)定做好標簽的,每次處罰10元,如造成零部件與其它車輛對調(diào)換錯或丟失的,損失由班組全部負責。

10、?作業(yè)完工交車后如經(jīng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)有項目漏做、漏檢的,每次每項處罰20元,存在安全隱患以及引起客戶強烈不滿的,將增加其它處罰。

11作業(yè)時間需要延遲的要按規(guī)定提前通知接車員并通知車主。在預定的合理交車時間,鈑噴要提前四個小時以上才算有效,并要經(jīng)過相關主管和接車員確認,推遲達一天以上的要向車間主管報告并同意方為有效,沒有按要求進行延遲時的一律按不準時交車處理。

12、鈑噴班組人員作業(yè)時應充分做好個人安全防護措施,如鈑金打磨時應佩戴口罩、手套、眼鏡等,磨灰與噴漆時應戴好口罩或防護罩。在進行焊接作業(yè)時要預先做好預防措施,在旁邊準備好有效的滅火設備,預防意外的發(fā)生。

11、?拆卸前擋風玻璃前應保護好儀表臺和周圍飾板,防止劃傷。

12、?車內(nèi)頂棚、門柱內(nèi)側等電焊作業(yè)前必須拆卸座椅和原車地毯,防止燒壞。

11完工后將工具或其它物品遺留在車上,車上零部件沒安裝或安裝不到位,漏項目沒做的,交車給車主前發(fā)現(xiàn)的處罰相關責任人每次每件20元。

12交車到洗車處沒有按要求做好記錄,沒有將相關的注意事項做好交接造成投訴的處罰50-200元。

13車間內(nèi)禁止無故讓發(fā)動機著車運轉(zhuǎn),以減少車間內(nèi)空氣污染。違者每次處罰20元。

14各班組人員上班時間應堅守崗位,如發(fā)現(xiàn)該班組人員無一在廠區(qū)內(nèi)的,處罰當事人及組長每次每人50元,如非公事未經(jīng)批準擅離廠區(qū)的,報行政部按擅自離崗處理。

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15各班組人員下班時應把工具與設備擺放整齊,并清潔場地,關閉所負責工位的電器,其他如加班后也應關閉所在工位的設備電源并且巡視車間所有氣、電、水、是否關閉,違者每次處罰30元。

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16每天下班前對于晚上不進行加班作業(yè)的車輛應鎖好車門,并確認車內(nèi)所有電器已關閉,并把鑰匙上交交統(tǒng)一登記保管,如不按規(guī)定執(zhí)行造成經(jīng)濟損失由班組全部負責。并每次每把鑰匙處罰20元。

17不得私自翻動、使用客戶車內(nèi)物品,不得無故打開車上音響與空調(diào),發(fā)現(xiàn)沒有關閉的,只處罰車輛當時所在班組或工序。不得在車內(nèi)閑坐或睡覺、所有車輛各工序完工交接時、交洗車時應將空調(diào)音響及其它電器關閉,違者每次處罰10元。

18對于偷盜客戶車上錢物的,不論數(shù)量與價值多少,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),馬上給予除名并送公安機關處理。

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19在車間內(nèi)移動車輛或在廠房門口開車禁止車速過快,不得超過時速5公里。違者每次處罰50元。第2次以后違反翻倍處罰。

20每周五車間進行全面大清潔,包括公共通道、公共作業(yè)區(qū)域、下水道、車間衛(wèi)生死角等,符合要求的才能離開。違者每次每項處罰20元。

21每個責任人所負責的設備、工具箱及工位衛(wèi)生必須保持時刻干凈整潔,不符合要求的責任人按規(guī)定處罰20-50元。

22車間衛(wèi)生基本按誰負責的區(qū)域誰負責進行清潔,公共地方和公共設備則按誰使用誰清潔的原則,干磨房,烤房責任區(qū)包括后面及左右區(qū)域,責任區(qū)域在原負責區(qū)域邊緣起算再延伸五米,不合格的交叉區(qū)域按就近原則處罰。違者每次每項處罰20-50元。

23、使用其他班組負責的工位后,必須將地面工位清潔干凈。

23車間衛(wèi)生每天下班前進行一次清潔,上班前進行一次清潔。違者每次每項處罰20元。

24每個責任人所負責的設備、工具箱及工位衛(wèi)生必須保持時刻干凈整潔,不符合要求的責任人按規(guī)定處罰20-50元。

25噴漆班組要注意節(jié)約用水,不用的時候要及時關掉,水籠頭關不死的馬上聯(lián)系設備管理員換掉。水管漏水的及時維修,不使用時水管應按規(guī)定收好。烤漆房必需要有人在現(xiàn)場的情況下才能進行運作,否則全部后果由操作者負責。

26,星期一至五8:25分在四樓開早會,(如一樓要開會則開完后再到四樓開會)沒有合適理由的不能缺席公司早會以及車間例行的例會。不請假缺席早會每次處罰50元,遲到處罰20元。

27,工作時間應穿工作服,不得穿拖鞋。正確佩戴工牌及微笑卡,違者每次每樣處罰10元,衣冠不整,衣服臟亂不洗,留長發(fā)胡須的每次處罰10元。

28,四樓維修車輛無車頂牌錯放顏色牌或時間填寫不對的,每次10元。

29,上班時間在工作場所,員工休息室內(nèi),禁止嬉戲、打鬧、大聲喧嘩,禁止抽煙,玩弄手機,睡覺等。違者每次每項處罰20-50元。

31、任何員工都有權利和義務阻止、報告各種安全違章行為

30,車間人員調(diào)休,請假,須填寫請假調(diào)休單經(jīng)由班組長,主管審批簽名,兩天以上須經(jīng)理審批簽名,請假調(diào)休單不能后補,(請假調(diào)休單審批簽名后交綜合部備案)。否則罰款50元每次并按曠工處理。班組長級別以上人員可根據(jù)生產(chǎn)情況要求班組成員調(diào)休。正常輪休的,五樓人員須經(jīng)班組長同意批準,四樓須經(jīng)鈑噴主管同意,輪休的相關工作須有交接,不得耽誤生產(chǎn)。

31如果三個月內(nèi)有三次以上因為責任心或服務態(tài)度而引起車主不滿的,班組長和主修人除罰款外分別進行降級和待崗處理。

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32,有如下三種情況的:視情對其給予嚴重警告,降級,試用,停工,調(diào)崗,辭退等處理,并在公司通報。

(1)違反規(guī)定的個人一個月內(nèi)被處罰累計500元以上的。

(2)對于各工序交接工作,調(diào)度人員,主管人員派工,工作安排,日常管理制度,處罰,檢查,執(zhí)行等有不服,頂撞,拒簽處罰單,言語謾罵,不理不睬,惡意中傷,人身攻擊等態(tài)度惡劣的,處罰翻倍。

(3)工作散漫的,不思進取的,散布謠言的,多次指正和教導后仍不改過的。

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33,《鈑噴車間日常管理制度》所有處罰以現(xiàn)金形式須在48小時內(nèi)上交,罰款不交現(xiàn)金的,翻倍處罰,累計至月底統(tǒng)一報財務部在各班組或個人工資內(nèi)扣除,并張貼公布。對未列于以上規(guī)定內(nèi)容之內(nèi)的,參照公司的其它規(guī)定和制度執(zhí)行。如有處罰金額數(shù)目不一致的,按高金額數(shù)目處罰。與公司規(guī)章制度有沖突的則按公司規(guī)章制度執(zhí)行。

34,處罰所收現(xiàn)金月底張榜公布,?用于員工活動,并設立月度優(yōu)秀個人,團體獎項,進行獎勵(具體獎項及辦法待定)。

篇3:公司產(chǎn)品要求顧客溝通管理規(guī)定

公司產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定(三)

1目的和適用范圍

1.1為明確顧客需求,確定并評審與產(chǎn)品有關的各項要求,建立與顧客溝通的渠道,以確保滿足顧客的各項要求,達到并增進顧客滿意,特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了確定并評審產(chǎn)

品要求,與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關的過程的管理。

2引用標準

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎和術語(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊

q/shyg02.02t-2006記錄控制程序

3術語和定義

本文件采用gb/t19000-2000標準的術語和定義。

4職責

4.1銷售公司負責與顧客有關的過程的歸口管理,負責確定與產(chǎn)品有關的要求,負責對與產(chǎn)品有關的要求進行評審,負責建立與顧客的溝通渠道,接受顧客反饋信息,實施售后服務。

4.2相關部門根據(jù)需要參加確定、評審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品要求的確定

5.1.1銷售公司應開展市場營銷活動,向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術性能、并通過招標、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求,以及相關法律、法規(guī)、標準等要求。

5.1.2應確定的產(chǎn)品要求包括:

a)顧客書面規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括有關產(chǎn)品規(guī)格、型號、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式,及交付后的技術服務、提供配件、設備維護等方面的要求;

b)顧客雖然沒有做出書面規(guī)定,但產(chǎn)品的規(guī)定用途/已知預期用途所必需的要求,如重型機械設備制造行業(yè)要求、電氣設備安全性能要求、重型機械設備的使用場所和環(huán)境對產(chǎn)品的特殊要求等;

c)與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;

d)本公司確定的各項附加要求,如內(nèi)控標準、價格水平等。

5.2產(chǎn)品要求的評審

5.2.1產(chǎn)品要求的評審應在向顧客做出承諾前進行。銷售公司應在投標、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前,對每一份標書、合同或訂單(包括口頭訂單、委托單)進行評審。

5.2.2在評審時,應將標書、合同或訂單、報價單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實施評審。

5.2.3產(chǎn)品要求的評審應確保:

a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定,合同草案的各項要求應逐項詳細填寫,標書、合同內(nèi)容明確、無雙關語和含義不清之處。標書、合同應字跡工整、清晰。

b)在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下,如顧客通過電話或口頭訂貨時,銷售人員對顧客提出的要求應予以記錄,并在接受訂單前對產(chǎn)品能否滿足顧客的使用要求進行確認;

c)在同顧客的溝通過程中,前后表述不一致的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確,存在的問題已得到解決;

d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項產(chǎn)品要求

5.2.4產(chǎn)品要求評審的實施

5.2.4.1授權人員評審

a)對于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品,銷售人員應予以記錄。銷售人員對產(chǎn)品要求進行確認后,由銷售公司經(jīng)理進行評審,并在記錄上簽字。

b)對于顧客訂購價格100萬元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單,由銷售公司經(jīng)理在合同上進行評審,并簽字。

5.2.4.2會簽評審

a)對于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單,由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單,組織相關部門實施會簽評審,并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。

b)對于非常規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品,由銷售公司填寫產(chǎn)品要求評審單并將有關的文件資料一同送交相關部門實施會簽評審,并經(jīng)總經(jīng)理批準。

5.2.4.3會議評審

a)對于需要設計和開發(fā)的新產(chǎn)品、有特殊技術要求的產(chǎn)品,應當采用會議評審的方式。

b)銷售公司負責組織會議評審,根據(jù)需要由總經(jīng)理、管理者代表、相關部門的相關人員參加會議評審。

c)會議評審后,銷售公司應填寫產(chǎn)品要求評審單,記錄評審內(nèi)容,評審人員應簽署評審意見。評審結論應經(jīng)過總經(jīng)理審批。

5.2.4.4產(chǎn)品要求評審的協(xié)調(diào)

a)在評審中出現(xiàn)不一致意見時,部門經(jīng)理應組織協(xié)調(diào)、解決不一致意見,提出應采取的措施,達成一致。

b)在評審中提出標書、合同或訂單中有不明確或無法接受的要求時,銷售公司應與顧客溝通意見,修訂標書、合同或訂單中的要求,或拒絕接受合同或訂單。

5.2.4.5產(chǎn)品要求評審的記錄

產(chǎn)品要求的評審、評審后的協(xié)調(diào)、評審所引起的后續(xù)措施、及與顧客的溝通等信息均應進行記錄,并按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進行控制。

5.2.5產(chǎn)品要求的修訂

5.2.5.1當合同/訂單等內(nèi)容、適用的法律/法規(guī)/規(guī)范要求以及其他產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,銷售公司應

確保將變更內(nèi)容通知相關部門及相關人員。

5.2.5.2因產(chǎn)品要求的變更需要修改合同等文件時,應做到以下幾點:

a)符合《合同法》等國家有關法律、法規(guī)的要求;

b)明確修訂內(nèi)容并形成文件;

c)對確定的產(chǎn)品要求的修訂內(nèi)容重新進行評審。

5.2.5.3合同修訂后,銷售公司應將合同修訂內(nèi)容填寫在合同修訂通知單上,并及時傳遞給有關管理人員。

5.2.5.4有關管理人員應掌握產(chǎn)品要求變更的內(nèi)容,確保相關的技術、采購、檢驗等文件得到修訂。

5.3與顧客的溝通

5.3.1銷售公司應采取各種有效的手段保持與顧客的接觸,建立走訪、通訊等相互交流信息的適當?shù)臏贤ㄇ?并根據(jù)需要,在適當?shù)臅r間,采用適當?shù)姆绞綄嵤┡c顧客的溝通

5.3.2銷售公司應針對以下方面實施與顧客的溝通:

a)交換有關產(chǎn)品要求的各類信息,準確而充分地了解顧客的要求,以便確定顧客要求并予以滿足;

b)在售前、售中和售后交流各類相互問詢,包括有關合同或訂單的處理,及對合同的修改,及時滿足顧客的需求和期望,以增進顧客滿意;

c)接受顧客反饋信息,包括顧客的抱怨和投訴,準確而充分地掌握顧客對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的滿意

程度有關的信息。

5.3.3銷售公司應在接受顧客反饋信息(包括顧客抱怨和投訴)后,組織有關部門/人員對顧客反饋信息進行評審,并根據(jù)評審結果安排售后服務活動,處理顧客提出的意見。

5.3.4銷售公司及售后服務人員在實施售后服務后,應填寫售后服務報告單,記錄售后服務的內(nèi)容及顧客評價意見和驗證的結果。

5.3.5銷售公司應每月將顧客反饋信息和對信息評審、處理的情況進行匯總,并報給主管經(jīng)理,并傳遞到相關部門。

6形成的文件和記錄

6.1標書、合同、訂單

6.2口頭合同記錄評審單

6.3產(chǎn)品要求評審單

6.4產(chǎn)品要求修訂文件

6.5合同修訂通知單

6.6產(chǎn)品要求評審會議記錄取

6.7與顧客溝通的記錄

6.8顧客反饋信息處理登記表

6.9顧客反饋信息月報表

6.10售后服務報告單