物業裝修管理規定【1】

根據國家建設部頒布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》;本著加強小區裝飾裝修工程的管理和監督,保障建筑物的安全,延長物業的使用壽命,維護廣大業主的正常生活和工作秩序。對裝飾裝修管理規定如下:

一、裝飾裝修報批程序

1、申報前應備齊以下資料

■房屋的產權證明,非業主需出具業主授權書;

■聘請的裝飾裝修施工隊資質證明、項目負責人身份證、營業執照等復印件;如屬簡單裝飾裝修,必須由業主出具裝飾裝修擔保書后,可不提供資質證明等資料;

■施工方案、施工平面圖、各立面圖、水電施工圖等資料。

2、提供的資料送達管理處審查后,由業主或業主授權人填寫《裝飾裝修工程申報表》。

3、《裝飾裝修工程申請表》及施工資料交由管理處工程枝術人員審核通過后,由管理處主任審批同意裝飾裝修。

4、經審批同意后,裝飾裝修施工負責人與管理處簽定《裝飾裝修責任書》。

5、裝飾裝修管理服務費及保證金:管理服務費由施工單位按每平方米2元向管理處繳納;押金由施工單位按每平方米10元向管理處繳納(裝飾裝修駿工并經驗收合格三個月后,無任何工程遺留問題,保證金可全額退還);

6、管理處開出《裝飾裝修開工單》、《裝飾裝修責任牌》,施工單位辦理施工人員《臨時出入證》后可進行施工。

二、裝飾裝修禁止下列行為

1、未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,變動建筑主體和承重結構;

2、將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛生間、廚房間;

3、擴大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體;

4、損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;

5、擅自搭建建筑物、構筑物;

6、擅自改變住宅外立面,在非承重外墻上開門、窗;

7、其他影響建筑結構和使用安全的行為。

三、裝飾裝修施工管理

1、業主或裝飾裝修施工隊必須接受管理處對裝飾裝修工程的監督和管理。

2、施工時間:中小工程30天,較大工程60天,如需延期,要辦理延期手續并按5元/天補交裝飾裝修管理服務費;每天施工時間為:上午8:00—12:00,下午14:30—19:00,節假日不允許施工(辦公樓除外)。

3、裝飾裝修工程竣工后,施工隊負責人應報告管理處和業主,由管理處和業主共同對裝飾裝修工程進行驗收。

4、裝修施工隊如有違反小區管理規定的,管理處有權作出相當的處理,業主應給予支持。

會議室管理規定【2】

1.目的

為了加強會議室的管理,做到合理使用,有效管理保證各類會議順利召開及相關工作開展有序使用,提高會議室的利用率,特制定本規定。

2.范圍

本規定適用于集團各公司會議室管理。

3.職責

3.1人力資源及行政部負責公司會議室的安排和管理,保證室內整潔衛生,設施完好。

3.2人力資源及行政部負責會議室的鑰匙,會議室設施、衛生等管理。

4.內容

4.1會議室僅限于本公司用于舉行會議,接待訪客、商務研討,招聘等工作,各部門安排的各種會議、工作需提前登記,由行政部負責安排時間,避免發生時間沖突。未經允許不得擅自使用,如特殊情況需借他人使用,需通過申請經行政部同意方可。

4.2各部門因公使用會議室,原則上須提前一天需填寫《會議室使用申請表》報備行政部,會議室使用遵循先全局性會議后各部門會議、先緊急性會議后一般性會議的原則。由行政部協調安排后,方可在公司前臺處領取鑰匙,并使用會議室。

4.3各部門在使用會議室時,不得在會議室吸煙、大聲喧嘩,以免影響到其他同事正常辦公。

4.4各部門在使用會議室的過程中,必須愛護公物,保持會議室的整潔,用完后所有設備放置原位。會議室配置的影音設備由行政部負責監督管理,各部門使用人員應愛護會議室的公共設備,若發現使用部

門操作不當及人為造成損壞的,須追究當事的相應責任。

4.5會議室內所使用設備、工具、辦公用品未征得行政部同意任何人不得拿出會議室或作為他用。若確因需要借用,必須征得行政部同意后方可動用,事后歸還原處。

4.6凡使用會議室的部門負責會議室內席簽擺放及座次的安排,行政部協助提供會議用品(包括茶葉、水果、面巾紙等),不得在會議室內隨意亂貼亂畫。

4.7會議室的照明、空調、音像設備的使用及會務工作由會議室原則上由使用部門負責,行政部協助指導使用。若主辦會議部門要求懸掛會標,專題會議后應將會標立即撤銷;若有其他特殊性要求,需提前申報,經行政部同意后,方可進行。

4.8行政部按每周會議安排表提前準備好會議室,及時做好會議室內設施設備、會務方面的一切安排,安排清潔人員做好會議室整潔工作,保證桌椅排放整齊,地面干凈整潔。并按會議需要備好茶杯,飲用水,會后及時打掃清理。

4.9會議結束后,使用會議室的部門負責室內桌面衛生清理和物品整理,并關好門窗、關閉空調、電器等設施設備電源,切實做好防火、防盜及其他安全工作,并及時將會議室鑰匙退回公司前臺文員處,并由行政部人員核查使用后物品狀況。如因與會人造成的損失將追究使用人的責任。

4.10行政部要每天做好會議室場地及消防安全、設備檢查工作,保障各類會議、接待活動的正常進行。

篇2:工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。

篇3:工貿油品調運分公司備用金管理辦法

工貿油品調運分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)現金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現金,具有一次性、時間短的特點。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規定,按照附件規定執行。定額標準由各部門經理擬定報總經理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規定如下:

(一)因企業業務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質的借支。

(四)押金等性質的借支。

(五)其他經批準的暫支款。

第二章備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據前期現金使用作出分析,按現金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉正員工控制借支。

2.經常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現款。

(二)出納員收到還款現款后,開具收款收據,寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯作為對賬依據。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯作為對賬依據。

第三章備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據支出業務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續借用的,重新辦理申請審批手續。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條因人員調動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續,變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務資產部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章違規操作罰則

第十四條出納員在審批手續不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務資產部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務資產部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務資產部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務資產部可拒付款項。

第五章附則

第十八條本辦法由財務資產部負責解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司有關規定執行。

第二十條本辦法自發布之日起執行。

附件:油品調運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人