辦公物品管理制度(范例)

2024-07-15 閱讀 3369

下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進(jìn)行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標(biāo)。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組,在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負(fù)責(zé)人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進(jìn)行采購。

四、保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀(jì)律

一、參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私作弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

篇2:某營銷中心辦公物品管理制度

營銷中心辦公物品管理制度

1、公司辦公用品由行政部總臺文員保管、申購、發(fā)放登記,并如實進(jìn)入領(lǐng)用者成本,于每月底登記匯總進(jìn)入公司月考核表。

2、任何人領(lǐng)用,必須到總臺文員處簽字登記領(lǐng)用,總臺文員必須根據(jù)實際情況控制發(fā)放,任何人不得隨意多領(lǐng)。簽字筆每人每月原則上只能領(lǐng)一只,信紙兩個月一本,其他用品領(lǐng)用須由部門負(fù)責(zé)人簽字才能發(fā)放。

3、膠卷領(lǐng)用原則上每次只能領(lǐng)用一卷,超過二卷必須要先經(jīng)行政部批準(zhǔn)。任何膠卷的領(lǐng)用必須要返回已拍膠卷,沒有用于拍攝的膠卷必須如數(shù)退回,否則算私人領(lǐng)用,行政部將上報財務(wù),在領(lǐng)用者本人工資中按實價扣除。

4、膠卷沖印如屬私人沖印,必須如實交納沖印費,公司不予墊付。

5、公司人員的名片印制,必須要部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),總臺文員才能給予印制。如有部門、職位變動的名片,必須經(jīng)公司行政審核后,才能給予印制,不準(zhǔn)隨意濫印名片。

6、行政部專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生間卷紙存放及衛(wèi)生香的燃點,每天必須保證卷紙的用量,公司員工不能浪費使用。

7、總臺文員負(fù)責(zé)公司飲用水的供應(yīng)、結(jié)帳登記,并保證茶葉、茶杯的保管和即時供應(yīng)。

8、總臺文員應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé),認(rèn)真保管好自己管理的辦公用品及其它物品,并每月負(fù)責(zé)上報用量和核算工作。要時刻保持庫存最低用量,以確保公司工作正常開常,不得由此耽誤公司工作。

9、時刻掌握辦公用品的價格情況,有問題即時匯報到行政審計。進(jìn)貨時總臺文員必須認(rèn)真檢查辦公用品的質(zhì)量和準(zhǔn)確數(shù)量,然后登記入庫,公司所有辦公用品必須先進(jìn)庫,后領(lǐng)用,任何人不得隨意購置使用后再報銷。

篇3:X公司辦公物品采購保管制度

×公司辦公物品采購保管制度

為加強對物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。