為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規(guī)定,同時提請采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經(jīng)常對供應商進行考核評價。

5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

二、采購原則:

1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務,追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

三、供應商管理規(guī)定

合格供應商必須具備的條件:

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐`變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

五、食品驗收辦法:

1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看――看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐`;二聞――聞氣味,是否有異味、腐`味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質(zhì)證件、送貨單。

2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收:索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。

六、食品采購及貨款支付流程

1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐`變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經(jīng)辦批準。得到批準后,再聯(lián)系供應商送貨。

3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高,應及時與供應商協(xié)商降價,協(xié)商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從20**年**月**日起執(zhí)行。

篇2:安全生產(chǎn)責任制:食堂采購員

食堂采購員安全責任制

一、負責食堂面、菜主副食品采購工作。

二、根據(jù)菜、食譜計劃,采購各種主副食品原料,保證及時足額供應。

三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生法、衛(wèi)生防疫條例和衛(wèi)生五四制。

四、經(jīng)常搜集市場信息,采購食品、原料要質(zhì)優(yōu)價廉。

五、采購食品、原料要確保新鮮、衛(wèi)生、計量準確。要注意市場上的坑蒙拐騙、假冒偽劣,確保用餐者的身心健康。

六、采購食品、原料要憑票辦理入庫和報銷手續(xù)。

七、經(jīng)常向領導匯報采購信息。

八、認真執(zhí)行采購中有關規(guī)定,做到清正廉潔。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經(jīng)采供領導小組批準后執(zhí)行,否則不予報銷,責任自負。

2、統(tǒng)一進購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續(xù)。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應服務水平。