為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜*品安全事故發生,嚴格把關物資采購的質量,最大限度降低采購成本,明確各方職責,構建食堂物資采購的監督管理機制,特制定此規定。

一、職責要求:

1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。

2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴格檢查進貨質量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。

3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,重點是檢查質量和詢問價格,并作好記載。

4、食堂物資價格波動性大,事務長要及時組織相關人員考察了解市場,防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。

5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意,并實行誰答應誰負責的辦法。

6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處,總務處再將變動情況上報分管領導。

7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定,并對統購物資的質量、價格進行監督管理,提出改進的辦法。

8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。

二、具體分工:

1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

三、連帶責任劃分:

統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,全權負責供貨、價格、質量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人,分管人是第二責任人,事務長為第三責任人。

四、監管責任:

總務處是食堂物資采購的監管部門,要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話,第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

篇2:學校食堂原料采購管理制度（4）

學校食堂原料采購管理制度(四)

(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

(二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

(三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。

(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有QS標志(質量安全認證)。

(六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“QS”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

(八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

篇3:食堂采購管理制度范文（5）

食堂采購管理制度范文(五)

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

二、采購原則:

1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必須具備的條件:

1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收辦法:

1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看――看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收:索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

六、食品采購及貨款支付流程(附件一:食品采購及貨款支付流程圖)

1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,然后根據食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦批準。得到批準后,再聯系供應商送貨。

3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高,應及時與供應商協商降價,協商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從2014年5月3日起執行。

附件一:食品采購及付款流程

附件二:食品原料輔料采購計劃表年月日

序號食品原料輔料單位數量單價總金額備注

申請人:審批人:驗收人: