大學學生食堂主要原材料采購管理試行辦法

第一章總則

第一條餐飲服務是高校后勤服務中的一項主要內容,它直接關系到學生正常生活需要和學院秩序穩定。為了確保學生食堂在市場經濟條件下的平穩運行,實現高校餐飲服務市場的健康發展,嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據《zz文理學院物資設備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神,結合我院后勤中的學生食堂工作實際,特制定本辦法。

第二條本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。

第三條采購活動必須遵守國家有關法規,飲食服務中心和各相關方面都要自律規范,各盡其能,主動配合,協調支持,努力提高工作效能。

第四條采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優質服務。

第五條參與采購活動人員,要以對學生食堂工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責。

第六條參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。

第七條采購工作程序應注意積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

第八條除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監督。

第二章采購工作組織機構

第九條采購小組的設立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括:分管學生食堂工作的副總經理,飲食服務中心主任,采購員,基礎大灶、調劑灶經營者,風味小吃灶代表2名,學生伙食自管會代表2名。由副總經理任組長,飲食服務中心主任任副組長。

采購小組成員名單報請主管院領導同意后確定。

第十條采購小組及其成員的職責和權利

飲食服務中心是學生食堂主要原材料采購工作的業務主管單位。其主要職責是:負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協調各有關方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質量和價格情況承擔主要責任。

參與采購活動的小組成員,都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質量、價格、供應商的服務等在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。

第十一條采購小組議事規則:

1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業資質和標的質量等級。堅持主渠道進貨,嚴把質量關,采購先索證,進貨先考察,嚴防偽劣原料與證照不全的產品進入學生食堂。

2、投標價格口徑一致,質量、價格、服務并重,同類產品比質量,同等質量比價格,同等價格比服務,綜合評議比較。

3、在質量、服務保證的前提下,價格不封底,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的供應商。

4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。

第三章采購工作方式及程序

第十二條采購方式。學生食堂原材料的采購,采取按月招標采購的方式進行。開學前或學期末不足一個月時間時可適當延續。當主要原材料價格出現漲、落變動時,應重新招標。

第十三條邀請供應商。每年暑假,后勤集團在學院網站和集團網站同時發布學生食堂主要原材料采購招標公告,并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容:

(一)招標采購單位的名稱、地址和聯系方法;

(二)招標項目的名稱、數量、技術指標;

(三)對投標人的資質要求;

(四)獲取招標文件的時間、地點;

(五)報名截止時間等。

第十四條供應商資質審查。飲食服務中心應對報名招標供應商資質信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務中心組織采購小組成員對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實現滾動優選,動態管理。

第十六條確定招標供應商。每月下旬,由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應商參與投標。

供應商有如下行為時,應取消其參與或中標資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。

第十七條發送招標報價單。由飲食服務中心向確定的供應商發出招標報價單。報價單內容應包括采購原材料名稱、數量、單價、供貨期限,交貨方式,投標截止時間,開標地點及時間等。

投標報價單按規定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現場,任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單,應當拒收。

第十八條確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發價格時無效。評標結果應告知所有投標人,并在飲食服務中心公告中標人,三天之后如無異議開始供貨。

招標采購活動應填寫《招標采購活動備案表》。

第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務中心組織對所采購的原材料除按規定進行留樣、檢測外,每月應組織采購小組成員進行質量驗收,并報告檢測結果及使用情況。對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。

財務部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續時,必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質量

驗收報告》等,手續不全者不得付款。

第二十條學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。

第四章紀律與監督

第二十一條紀律要求

(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算;

(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息;

(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請;

(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

第二十二條采購小組工作接受學院監察室的檢查與指導。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責任進行監督,發現違約行為應及時報告并拒付貨款。

第二十三條下列情況屬于采購違規行為,對違規者由學院監察室分情況給予警示提醒,誡勉督導和責令糾錯。

違反集體采購原則的;

(二)違反采購工作程序,規避監督檢查的;

(三)將招標項目化整為零或以任何方式規避招標的;

(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;

(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關情況的;

(六)接受供應商好處,為個人或小團體謀取利益的;

(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;

(八)未按規定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;

(九)無正當理由更改原材料規格、降低原材料質量,增加金額的;

(十)違反本辦法相關條目的其它行為。

第二十四條采購活動按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的,認定為“認同意見”。

第二十五條對在學生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規及學院規章制度,對國家、學院及集團造成損失或安全事故的,應追究有關責任人的責任。

第二十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經濟損失的,應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私,損害國家、學院及集團、經營者和學生利益的,將視情節,嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關查處。

第五章附則

第二十七條本辦法由后勤集團負責解釋。

第二十八條本辦法自頒布之日起試行。

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿易酒店時:中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業蓋章復印件。

4供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產品進行抽檢,確保產品的理化、衛生、感官等質量指標符合國家法律、法規和強制性標準規定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據,并詳細記錄進貨來源、品名、數量、日銷售量,做到一旦發現問題,可以迅速追溯到生產源頭。

7商品的質檢報告必須是經省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象,無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明,專用送貨單據,國家或地方執法機構規定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區域性配送中心,統一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品,可以僅標注:產品名稱、生產者名稱和生產日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;

d)生產者和經銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);

f)質量/品質等級(國家,行業標準中明確規定質量/品質的產品);

g)產品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產國、地區名;

e)總經銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質、數量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規定的E1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內銷產品用的原材料可采購符合E2級標準的產品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。

2.品管部驗收人員根據《買賣合同》及《來料檢驗規范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區域,坯板由統計員整理清點數量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。

3.倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規范》