為了加強和規范原材料的采購驗收,切實做到從源頭上把好原材料質量關,杜絕不合格原材料進入廚房,特制訂本辦法。

一、采購與質價考核

1、中心班子、采購部、食堂主任和業戶代表共同組成原材料采購招標小組(簡稱招標小組)和質價考核小組。

2、招標小組根據原材料的用量組織商家進行競標,確定供應商。

3、質價考核小組定期就所需物品的質量、價格及供貨渠道進行市場考察,對高出市場批發價格的物品一律按考察價格計算,并根據供貨協議給予供貨商相應的經濟處罰,直至解除供貨合同。

4、所有原材料的采購必須堅持索證索票制度。

5、供應商根據各食堂用料計劃,經中心驗收人員驗收合格后配送至各窗口(業戶)。對不宜集中采購的原料及食品,必須經中心班子批準同意后方可購買,但必須經過驗收人員驗收。

6、對木耳、辣椒、花椒等質量相差懸殊的原材料,要統一采購、統一配送。

7、死甲魚、河豚魚、蠶蛹、蕓豆、韭菜、動物血、油炸豆腐泡、非定型包裝肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采購供應。

8、鑒于火腿腸的價格、質量和口感差異較大,要求原則購買指定品牌的火腿腸。

二、驗收

1、中心分管領導和采購部會同質檢部、食堂主任、供貨商共同商定各食堂原材料配送驗收時間。

2、青菜、鮮豆制品、豆芽、肉(肉餡)、雞蛋等要求新鮮的原材料原則一天一領,要求當天領取、當天使用。干貨、調料、糧面油、粉皮等易儲存的原材料周一至周六統一配送,時間由分管主任會同采購部確定。

3、干貨、調料、糧面油、粉皮等原材料,必須由采購、質檢人員和食堂主任(樓層經理)參與配送。在配送過程中,要驗質量、問價格、定性價比。對符合規定的原材料,采購、質檢人員和食堂主任(樓層經理)在三聯驗收單上簽字后,方可進入后廚進行加工出售;對質次價高和不符合《食品安全法》規定的原材料拒絕簽字發貨、并按照中心規定進行處罰,直至取消供貨資格。

4、所供青菜必須是質量中等以上的時令菜,原則上一種青菜只采購同一檔次、同一價格的品種。對所供青菜,中心組織采購、質檢人員和食堂主任(樓層經理)到粗加工間檢查驗收(每周不少于2次)。在檢查驗收過程中,要驗質量、問價格、定性價比。驗收結束后,統一將情況匯總到采購部,采購部會同中心分管領導對驗收情況進行比對。對質次價高和質價不符的青菜供貨商,要按照中心規定進行處罰,直至取消供貨資格。

5、每天上午10:30前,青菜供貨商要將填有供貨數量、價格及業戶簽字的第二聯單上報采購部;雞蛋供貨商將填有供貨數量、價格及業戶簽字的存根留采購部

三、食品衛生要求

1、生肉及制品應提供《生豬產品批發單》第二聯、《畜禽產品檢驗合格證》、《檢疫證》和《信譽卡》。

2、糧面油、干貨、調料等應提供與產品的名稱、商標、批號或生產日期相一致的食品衛生檢驗合格證,并留樣品備查。

3、青菜、禽蛋、豆制品、水產類等應新鮮、安全、衛生,要求無雜質、無異味、無變質現象。

四、采購政策與結算辦法

1、除按營業額的0.8%計提采購費外,集中采購的各種原材料不再加價。

2、所有集中供應的原材料,經中心、業戶和供貨商對賬核實無誤后,憑發票或中心開據的無單據證明報銷單、再由中心主要負責人簽字,每月結算一次;自購原料無中心驗收的不予報銷。

本辦法自下發之日起執行。

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業資質信用情況。主要審核的資質材料包括:供應商營業執照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構代碼的情況);衛生許可證;企業執行標準;生產許可證。

2進口商品在國內未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿易酒店時:中華人民共和國外商投資企業批準證書或對外貿易經營者備案登記表;生產商生產許可證;自有品牌需提供全國工業產品生產許可證委托加工備案申請書。

全部資質材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業蓋章復印件。

4供應商經營范圍應在資質材料中限定的有效范圍內。商標注冊人應與營業執照注冊人一致、如不一致則需核準轉讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產品進行抽檢,確保產品的理化、衛生、感官等質量指標符合國家法律、法規和強制性標準規定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據,并詳細記錄進貨來源、品名、數量、日銷售量,做到一旦發現問題,可以迅速追溯到生產源頭。

7商品的質檢報告必須是經省、地(市)局以上政府部門授權認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質檢報告,檢測項目必須是按照商品的執行標準進行全項檢測。資質材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內商品名稱一致。

2)商品質量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現象,無寄生蟲或已受蟲害現象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質期,確保其在允收期限范圍內;確保包裝完好并符合相關要求,數量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產品根據需要應索取產品檢驗合格證明,專用送貨單據,國家或地方執法機構規定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內。對保質期較短的生鮮產品須根據實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產品建議根據產品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區域性配送中心,統一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產品,可以僅標注:產品名稱、生產者名稱和生產日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產品)制造者;

d)生產者和經銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產品保質與儲藏條件有關的產品);

f)質量/品質等級(國家,行業標準中明確規定質量/品質的產品);

g)產品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產國、地區名;

e)總經銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產品保質期與儲藏條件有關的產品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質、數量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規定的E1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內銷產品用的原材料可采購符合E2級標準的產品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。

2.品管部驗收人員根據《買賣合同》及《來料檢驗規范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區域,坯板由統計員整理清點數量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。

3.倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規范》