酒店采購部管理制度1、制定采購計劃?

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;?

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;?

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。?

2、審批采購計劃:?

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;?

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;?

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;?

(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。?

3、物資采購:?

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。?

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。?

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。?

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。?

4、物資驗收入庫:?

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;?

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。?

5、報銷及付款?

(1)付款:?

?①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;?

?②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;?

?③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。?

?④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。?

(2)報銷:?

?①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。?

?②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。?采購部業務操縱軌制?

?1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;?

?2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;?

?3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;?

?4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;?

?5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;?

?6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。?

?7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;?

?8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制?

?1、倉庫的分類:?

?酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。?

?2、物品驗收:?

(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:?

?①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;?

?②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;?

?③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。?

?④對購進品已損壞的不驗收。?

(2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。?

?3、入庫存放:?

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;?

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;?

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。?

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。?

4、保管與抽查:?

?(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。?

(2)抽查:?

?①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;?

?②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。?

?5、領發物資?

(1)領用物品計劃或講演:?

?①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;?

?②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;?

?(2)發貨與領貨?

?①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;?

?②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;?

?③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;?

?④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。?

?(3)貨物計價:?

?①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按均勻價發出。?

?②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。?

?6、清點:?

?(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;?

?(2)將盤結果列明細表報財務部審核;?

?(3)清點期間休止發貨。?

?7、記賬:?

?(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;?

?(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;?

?(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;?

?(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;?

?(5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;?

?(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;?

?(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;?

?(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權均勻法計價;?

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;?

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;?

(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。?

8、建立檔案軌制:?

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;?

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。?物品、原材料采購軌制?

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。?

2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。?

3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。?

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。?

5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。?

6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。?

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。?

8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。?

篇2:酒店采購部管理制度（四）

酒店采購部管理制度(三)

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

篇3:公司采購部職責制度

公司采購部職責規定

1.目的:明確各部門管理職責。

2.范圍:適用各部門的職責范圍。

3.職責:

3.1采購部職責:

3.1.1在副總經理的領導下,負責生產件、材料等生產物質的采購工作,及外協廠商管理、協調、評估、監控等工作。

3.1.2負責日常采購及管理工作,包括采購性價比最優的生產所需材料、配件并保證按時到貨,跟蹤采購訂單落實情況,帳目管理及與財務部核對費用。

3.1.3負責對供方進行評估、選擇、評審。與供應商進行商務談判,選擇性價比合適的外協廠家,簽訂外協加工合同,并配合項目部監督發外加工進度、質量控制和跟蹤。

3.1.4負責所購物料的異常處理,并協調供方進行原因分析,制定改善措施。

3.1.5按公司的財務制度,及時辦理報帳和進倉等手續。

3.1.6編訂有關制度及工作程序,配合公司推行ISO9000質量管理體系工作7S管理工作。

3.1.7完成上級領導交付的其他工作。