食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定

第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2009年個人總結(jié)

第三條內(nèi)購物資入庫

1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。

2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。

2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。

4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。

第五條交貨數(shù)量超額處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數(shù)量短缺處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。

2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。

3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。

4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。

5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。

6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。

第九條實施與修訂

規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

篇2:酒店食品原材料采購驗收制度

酒店食品原材料采購與驗收制度

1了解供應商的企業(yè)資質(zhì)信用情況。主要審核的資質(zhì)材料包括:供應商營業(yè)執(zhí)照副本;稅務登記證;一般納稅人證書;組織機構(gòu)代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構(gòu)代碼的情況);衛(wèi)生許可證;企業(yè)執(zhí)行標準;生產(chǎn)許可證。

2進口商品在國內(nèi)未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權(quán)、冒用商標等行為均由進口商承擔。

3供應商為進出口貿(mào)易酒店時:中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書或?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)營者備案登記表;生產(chǎn)商生產(chǎn)許可證;自有品牌需提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書。

全部資質(zhì)材料應查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業(yè)蓋章復印件。

4供應商經(jīng)營范圍應在資質(zhì)材料中限定的有效范圍內(nèi)。商標注冊人應與營業(yè)執(zhí)照注冊人一致、如不一致則需核準轉(zhuǎn)讓注冊商標證明。

5采購前對所要采購的產(chǎn)品進行抽檢,確保產(chǎn)品的理化、衛(wèi)生、感官等質(zhì)量指標符合國家法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定。并定期抽檢。

6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據(jù),并詳細記錄進貨來源、品名、數(shù)量、日銷售量,做到一旦發(fā)現(xiàn)問題,可以迅速追溯到生產(chǎn)源頭。

7商品的質(zhì)檢報告必須是經(jīng)省、地(市)局以上政府部門授權(quán)認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質(zhì)檢報告,檢測項目必須是按照商品的執(zhí)行標準進行全項檢測。資質(zhì)材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。

8供應商的送貨車輛應保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。

9商品的檢驗

1)商品包裝檢查

核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應清潔、形狀完整,無嚴重破損;內(nèi)包裝應無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內(nèi)商品名稱一致。

2)商品質(zhì)量的基本檢查

商品應清潔,并符合企業(yè)相關驗收標準;商品應無損傷、腐爛現(xiàn)象,無寄生蟲或已受蟲害現(xiàn)象;對溫度有要求的商品應確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經(jīng)解凍痕跡。

3)定型包裝食品的驗收

門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應索取產(chǎn)品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產(chǎn)品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質(zhì)期,確保其在允收期限范圍內(nèi);確保包裝完好并符合相關要求,數(shù)量、批次和送貨單一致。

4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收

門店收貨時,非定型包裝產(chǎn)品根據(jù)需要應索取產(chǎn)品檢驗合格證明,專用送貨單據(jù),國家或地方執(zhí)法機構(gòu)規(guī)定的相關證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產(chǎn)品進行驗收,同時做好記錄。

檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內(nèi)。對保質(zhì)期較短的生鮮產(chǎn)品須根據(jù)實際情況提高允收期要求。

確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛(wèi)生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數(shù)量、批次和送貨單一致。

檢查食品的相關質(zhì)量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。

對高風險產(chǎn)品建議根據(jù)產(chǎn)品特點進行定期的理化及微生物檢驗。

建議有條件的超市建立區(qū)域性配送中心,統(tǒng)一食品的驗收、存儲和配送。

5)預包裝商品標示檢查

●國產(chǎn)商品標示檢查應至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產(chǎn)品,可以僅標注:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)者名稱和生產(chǎn)日期):

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量(固液兩項產(chǎn)品)制造者;

d)生產(chǎn)者和經(jīng)銷者的名稱和地址;

e)日期標志和儲藏指南(產(chǎn)品保質(zhì)與儲藏條件有關的產(chǎn)品);

f)質(zhì)量/品質(zhì)等級(國家,行業(yè)標準中明確規(guī)定質(zhì)量/品質(zhì)的產(chǎn)品);

g)產(chǎn)品的標準號。

●進口商品標示檢查應至少具有以下獨立信息:

a)食品名稱;

b)配料表;

c)凈含量及固形物含量;

d)進口食品必須表明原產(chǎn)國、地區(qū)名;

e)總經(jīng)銷者的名稱和地址;

f)日期標志和儲藏指南(產(chǎn)品保質(zhì)期與儲藏條件有關的產(chǎn)品);

g)進口商品應有中文標識,中文標識應大于外文標識。

保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。

篇3:原材料采購驗收制度

一、本公司主要原輔料為:

原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板

輔料:膠粘劑、油漆、紙箱

二、本公司原輔料驗收標準及內(nèi)容:

1.木材坯料:

無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象,含水率在允許范圍內(nèi);材種、等級、品質(zhì)、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內(nèi):國內(nèi)南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。

2.膠合板、中高密度纖維板:

種類、等級、品質(zhì)、數(shù)量應符合采購要求.

用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規(guī)定的E1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。

用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合E2級標準的產(chǎn)品。但成品應符合E1級標準。

3.膠粘劑

本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環(huán)保型;品種、質(zhì)量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。

4.油漆

采購的油漆型號、品種、質(zhì)量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。

三、驗收程序

1.原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測機構(gòu)出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉(zhuǎn)品管部。

2.品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。

2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。

2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區(qū)域,坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。

3.倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。

三、引用相關文件

《來料檢驗規(guī)范》