公司內部工作程序范本

1、上班時間出入的請假、告知程序;

2、每人日常工作的工作日記、服務登記、及反饋和跟蹤程序;

3、工作計劃程序:每月3日交本月工作計劃及上月工作總結,每月10日、20日、30日檢查工作計劃執行情況;檢查情況與當月工資、獎金掛鉤;

3、用款的報請、核查、簽字手續;

4、采購、業務工作的尋價、比價、報審程序;

5、采購物品的入庫、驗收、保管、領用登記程序

6、收繳規費的登記、交納、檢查程序;

篇2:公司內部質量審核工作程序

公司內部質量審核程序

⒈目的:

為核實質量體系的實施效果,定期進行內部質量審核以確保質量體系運行的有效性與適宜性。

⒉范圍:

適用于公司內部質量審核活動。

⒊職責:

3.1管理者代表負責制訂內部質量審核工作計劃,并負責糾正和預防措施進行跟蹤和檢查驗證。

3.2總經理任命審核組長,審核組長負責內部質量審核的實施,編制內審報告。

3.3各部門負責本部門被審核的準備及審核后糾正和預防措施的實施。

⒋工作程序:

4.1內部質量審核年度計劃

4.1.1管理者代表制訂年度內審計劃于每年元月報總經理批準后組織實施。

4.1.2內部質量審核頻次一般每半年進行一次。發生下列情況時,適當增加審核頻次:

①當公司內部質量審核有嚴重不符合項出現時;

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質量和服務問題時。

4.1.3內部質量審核必須覆蓋到所有的班次,并作好記錄。

4.2審核準備

4.2.1總經理根據審核部門及工作內容任命具有內審員資格的合適人擔任審核組長,審核組長全面負責審核的具體組織工作。

4.2.2審核組長選派具有內審員資格且與被審核區域無直接責任關系的人員組成審核組,并進行分工。

4.2.3審核組長組織內審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發放審核日程表。

4.2.4受審核部門應做好審核準備,如對審核日程表有異議在二天內通知審核組,經過協商再另行安排。

4.3審核實施

4.3.1審核組長根據審核計劃主持召開首次會議,首次會議應由公司領導、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應事前按《QSA》內容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現場,收集證據,檢查質量體系運行情況。

4.3.3在審核過程中如發現下列情況為嚴重不符合項:

①質量體系缺項不符合QS-9000標準要求;

②任何有可能使不合格產品出廠的不合格。

4.3.4審核員發現問題后,填寫不符合項報告并經被審核方責任人確認,以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預防和糾正措施。

4.3.5必須落實糾正和預防措施及完成期限。

4.3.6審核結束后,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及審核組長指定人員的末次會議(末次會議出席人員與首次會議相同),報告審核結果。

4.4審核報告

4.4.1由審核組長或其授權人員編寫審核報告,經審核組長確認后,發送有關部門。

4.4.2審核報告內容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據的文件;

③審核員、受審核部門主要參加人員;

④審核綜述;

⑤不合格項分布情況;

⑥審核報告發放范圍。

4.4.3審核報告發放范圍:

①正、副總經理;

②管理者代表、內審員;

③受審核部門負責人。

4.4.4受審核部門負責人收到審核報告不符合項報告后,落實糾正和預防措施,并督促責任人在規定期限內對不合格(潛在不合格)項實施糾正和預防措施。

4.4.5管理者代表組織內審員對糾正和預防措施進行跟蹤驗證,并作記錄。

4.4.6如糾正和預防措施不明顯,則遷入下一個循環,即以本程序4.4.3開始,采取更有效的糾正和預防措施,直至不符合項得到糾正,形成閉環。

4.5內部質量審核結果由管理者代表匯總,提交管理評審。

4.6內部質量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質量記錄控制程序》進行歸檔。

⒌相關文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理評審程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《質量記錄控制程序》

⒍相關表單:

見清單。

篇3:內部審核控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

內部審核控制程序

1目的

為保證本公司管理體系符合標準要求,確保體系的有效運行,公司制定并執行《內部審

核控制程序》。

2范圍

2.1本程序規定了體系審核的步驟和方法。

2.2本程序適用于對公司內部開展的管理體系審核進行控制。

3職責

3.1管理者代表負責組織內部審核;任命審核組長;批準內部審核計劃、糾正和預防措施、內部管理體系審核報告。

3.2審核組長負責編制內部審核計劃;提名審核組成員;全權組織內部審核的全過程;負責編寫審核報告;代表審核組與受審核部門主管聯系。

3.3審核組成員配合并支持審核組長的工作;按任務分工實施審核;編寫不合格報告;并對糾正和預防措施的實施情況進行效果驗證。

3.4各被審核部門主管積極配合審核組的工作,針對提出的不合格項制定并實施相應的糾正和預防措施。

4程序要求

4.1審核的頻次

公司每年1月30日前根據管理體系的運行狀況確定內部審核的年度審核計劃,一般每年安排2次(約4月和10月)。應保證所有部門所承擔的職責每年至少覆蓋一次。管理者代表有權依據前次審核結果或應顧客要求及其他方面的需要或變化適當增加審核的頻次。

4.2審核的依據

審核的依據是GB/T19001:2000、GB/T24001:1996以及GB/T28001:20**三個標準及公司制定的管理體系文件。

4.3審核的準備

4.3.1審核組成立及任務分配:

4.3.1.1管理者代表任命審核組長。

4.3.1.2審核組長提名審核組成員,經管理者代表任命。

4.3.1.3參加內部審核活動的審核員,必須經正式的培訓,具有內審員資格證書,并熟悉本公司生產經營情況,經管理者代表任命方可擔任內部審核員。

4.3.1.4內部審核員應與被審核活動無直接責任。

4.3.1.5審核組長具體分配審核成員的工作任務和職責。審核組長有權根據審核過程中獲得的信息適當調整審核成員的工作任務。

4.3.2編制審核計劃

4.3.2.1審核組長根據《內部審核年度計劃》,結合公司實際生產經營狀況編制《內部審核計劃》。

4.3.2.2《內部審核計劃》應包括以下內容:

a、審核的目的和范圍;

b、受審核方與審核的目的和范圍有重大直接責任的人員名單(需要時);

c、全部有關文件(包括體系標準、手冊、程序文件、作業文件、技術標準、記錄等);

d、審核組成員名單;

e、審核的日期、地點;

f、受審核的部門;

g、保密要求(需要時);

h、審核報告的發放范圍。

4.3.2.3審核計劃應于審核開始前10天提交管理者代表審批;管理者代表于3日內完成審批,審核組長根據審批意見重新修訂,并再次提交管理者代表審批。審核計劃最終應在審核前一周內完成。

4.3.2.4審核計劃應具有靈活性,可根據審核過程中獲得的信息加以調整。審核計劃經批準后,于審核開始前一周下發至有關部門。

4.3.3制定審核文件

4.3.3.1審核組成員負責準備審核工作文件,審核組長協助并最終對文件的格式和內容負責。

4.3.3.2審核工作文件包括:

a、不合格報告:

b、檢查表。

4.4審核的實施

4.4.1召開首次會議

4.4.1.1會議由審核組長主持,公司總經理、總經理助理、管理者代表、受審核部門主管、審核組成員及其他指定人員參加。

4.4.1.2會議內容包括:

a、明確審核目的和范圍;

b、介紹審核組成員(需要時);

c、簡要介紹審核采用的方法和程序;

d、澄清審核計劃中不明確的內容;

e、落實審核所需的資源。

4.4.1.3審核組應建立會議記錄。

4.4.2現場檢查

4.4.2.1收集證據,采用如下方法來收集證據:

a、面談;

b、檢查文件;

c、觀察有關方面的工作和現狀。

審核過程中,審核組長可適當調整審核成員的工作任務,可以在審核方同意后修改審核計劃。

4.4.2.2審核觀察結果

a、所有的審核觀察結果都應形成書面文件;

b、審核組評審觀察結果,確定不合格項并納入報告;

c、審核組長和受審核部門的主管應對觀察結果進行評審:

d、所有不合格項都應得到受審核部門主管的認可。

4.4.2.3召開審核組會議

a、會議由審核組長主持,全體審核員參加。

b、會議的主要內容

1)、將不合格項歸納分類;

2)、評價不合格項的程度并編制《不合格報告》;

3)、在評價不合格項的基礎上,決定采取的措施;

4)、初步擬制審核報告。

4.4.3召開末次會議

4.4.3.1會議由審核組長主持,公司總經理、總經理助理、管理者代表、受審核部門主管、審核組成員及其他指定人員參加。

4.4.3.2會議的主要內容包括:

a、介紹審核觀察結果;

b、宣布不合格項;

c、給出審核的初步結論;

d、規定糾正措施的完成日期。

4.4.3.3審核組應建立會議記錄。

4.5編制審核報告

4.5.1審核組長負責起草審核報告,并對報告的準確性和完整性負責。

4.5.2審核報告應如實反映審核內容和實際情況,審核報告須有日期和審核組長的簽名。

4.5.3審核報告的主要內容

a、審核的目的和范圍;

b、審核計劃的實施情況、審核成員、受審核方代表、審核日期和受審核的部門、審核的依據;

c、不合格項的觀察結果;

d

、改進不合格項或管理體系的建議:

e、分析上次審核后,原不合格項糾正和預防措施的實施情況。

4.5.4審核報告應在審核結束后3日內完成并送交管理者代表審核。管理者代表于3日內完成審批。

4.5.5審核報告于批準后3日內,按確定的發放范圍發至有關部門/人員,同時應注意保密的要求。

4.6糾正和預防措施的驗證

4.6.1管理者代表組織不合格項的責任部門在商定的期限內調查分析造成不合格的原因,制定并實施糾正和預防措施。具體參見《糾正和預防措施控制程序》。

4.6.2審核組負責組織審核員在規定期限內進行跟蹤審核,對糾正和預防措施的實施情況及有效性進行驗證。

4.6.3審核組跟蹤審核的結果填入《不合格報告》的驗證欄并發放。

4.7秘書科負責將審核活動形成的所有的記錄進行控制,具體按照《記錄控制程序》執行。

5相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《糾正和預防措施控制程序》

6記錄

6.1《內部審核年度計劃》

6.2《內部審核計劃》

6.3《內審檢查表》

6.4《不合格報告》

6.5《內部管理體系審核報告》

6.6《內部審核會議記錄》