公司內(nèi)部工作程序范本

1、上班時(shí)間出入的請(qǐng)假、告知程序;

2、每人日常工作的工作日記、服務(wù)登記、及反饋和跟蹤程序;

3、工作計(jì)劃程序:每月3日交本月工作計(jì)劃及上月工作總結(jié),每月10日、20日、30日檢查工作計(jì)劃執(zhí)行情況;檢查情況與當(dāng)月工資、獎(jiǎng)金掛鉤;

3、用款的報(bào)請(qǐng)、核查、簽字手續(xù);

4、采購、業(yè)務(wù)工作的尋價(jià)、比價(jià)、報(bào)審程序;

5、采購物品的入庫、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用登記程序

6、收繳規(guī)費(fèi)的登記、交納、檢查程序;

篇2:公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

⒈目的:

為核實(shí)質(zhì)量體系的實(shí)施效果,定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與適宜性。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

⒊職責(zé):

3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和檢查驗(yàn)證。

3.2總經(jīng)理任命審核組長,審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施,編制內(nèi)審報(bào)告。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門被審核的準(zhǔn)備及審核后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

⒋工作程序:

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃

4.1.1管理者代表制訂年度內(nèi)審計(jì)劃于每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進(jìn)行一次。發(fā)生下列情況時(shí),適當(dāng)增加審核頻次:

①當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項(xiàng)出現(xiàn)時(shí);

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和服務(wù)問題時(shí)。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次,并作好記錄。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔(dān)任審核組長,審核組長全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

4.2.2審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組,并進(jìn)行分工。

4.2.3審核組長組織內(nèi)審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。

4.2.4受審核部門應(yīng)做好審核準(zhǔn)備,如對(duì)審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商再另行安排。

4.3審核實(shí)施

4.3.1審核組長根據(jù)審核計(jì)劃主持召開首次會(huì)議,首次會(huì)議應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場,收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

4.3.3在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴(yán)重不符合項(xiàng):

①質(zhì)量體系缺項(xiàng)不符合QS-9000標(biāo)準(zhǔn)要求;

②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。

4.3.4審核員發(fā)現(xiàn)問題后,填寫不符合項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)被審核方責(zé)任人確認(rèn),以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預(yù)防和糾正措施。

4.3.5必須落實(shí)糾正和預(yù)防措施及完成期限。

4.3.6審核結(jié)束后,由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及審核組長指定人員的末次會(huì)議(末次會(huì)議出席人員與首次會(huì)議相同),報(bào)告審核結(jié)果。

4.4審核報(bào)告

4.4.1由審核組長或其授權(quán)人員編寫審核報(bào)告,經(jīng)審核組長確認(rèn)后,發(fā)送有關(guān)部門。

4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)的文件;

③審核員、受審核部門主要參加人員;

④審核綜述;

⑤不合格項(xiàng)分布情況;

⑥審核報(bào)告發(fā)放范圍。

4.4.3審核報(bào)告發(fā)放范圍:

①正、副總經(jīng)理;

②管理者代表、內(nèi)審員;

③受審核部門負(fù)責(zé)人。

4.4.4受審核部門負(fù)責(zé)人收到審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告后,落實(shí)糾正和預(yù)防措施,并督促責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)不合格(潛在不合格)項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4.4.5管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并作記錄。

4.4.6如糾正和預(yù)防措施不明顯,則遷入下一個(gè)循環(huán),即以本程序4.4.3開始,采取更有效的糾正和預(yù)防措施,直至不符合項(xiàng)得到糾正,形成閉環(huán)。

4.5內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總,提交管理評(píng)審。

4.6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理評(píng)審程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

篇3:內(nèi)部審核控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

內(nèi)部審核控制程序

1目的

為保證本公司管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求,確保體系的有效運(yùn)行,公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審

核控制程序》。

2范圍

2.1本程序規(guī)定了體系審核的步驟和方法。

2.2本程序適用于對(duì)公司內(nèi)部開展的管理體系審核進(jìn)行控制。

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核;任命審核組長;批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部管理體系審核報(bào)告。

3.2審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃;提名審核組成員;全權(quán)組織內(nèi)部審核的全過程;負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告;代表審核組與受審核部門主管聯(lián)系。

3.3審核組成員配合并支持審核組長的工作;按任務(wù)分工實(shí)施審核;編寫不合格報(bào)告;并對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行效果驗(yàn)證。

3.4各被審核部門主管積極配合審核組的工作,針對(duì)提出的不合格項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4程序要求

4.1審核的頻次

公司每年1月30日前根據(jù)管理體系的運(yùn)行狀況確定內(nèi)部審核的年度審核計(jì)劃,一般每年安排2次(約4月和10月)。應(yīng)保證所有部門所承擔(dān)的職責(zé)每年至少覆蓋一次。管理者代表有權(quán)依據(jù)前次審核結(jié)果或應(yīng)顧客要求及其他方面的需要或變化適當(dāng)增加審核的頻次。

4.2審核的依據(jù)

審核的依據(jù)是GB/T19001:2000、GB/T24001:1996以及GB/T28001:20**三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)及公司制定的管理體系文件。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1審核組成立及任務(wù)分配:

4.3.1.1管理者代表任命審核組長。

4.3.1.2審核組長提名審核組成員,經(jīng)管理者代表任命。

4.3.1.3參加內(nèi)部審核活動(dòng)的審核員,必須經(jīng)正式的培訓(xùn),具有內(nèi)審員資格證書,并熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況,經(jīng)管理者代表任命方可擔(dān)任內(nèi)部審核員。

4.3.1.4內(nèi)部審核員應(yīng)與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任。

4.3.1.5審核組長具體分配審核成員的工作任務(wù)和職責(zé)。審核組長有權(quán)根據(jù)審核過程中獲得的信息適當(dāng)調(diào)整審核成員的工作任務(wù)。

4.3.2編制審核計(jì)劃

4.3.2.1審核組長根據(jù)《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》,結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》。

4.3.2.2《內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a、審核的目的和范圍;

b、受審核方與審核的目的和范圍有重大直接責(zé)任的人員名單(需要時(shí));

c、全部有關(guān)文件(包括體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄等);

d、審核組成員名單;

e、審核的日期、地點(diǎn);

f、受審核的部門;

g、保密要求(需要時(shí));

h、審核報(bào)告的發(fā)放范圍。

4.3.2.3審核計(jì)劃應(yīng)于審核開始前10天提交管理者代表審批;管理者代表于3日內(nèi)完成審批,審核組長根據(jù)審批意見重新修訂,并再次提交管理者代表審批。審核計(jì)劃最終應(yīng)在審核前一周內(nèi)完成。

4.3.2.4審核計(jì)劃應(yīng)具有靈活性,可根據(jù)審核過程中獲得的信息加以調(diào)整。審核計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,于審核開始前一周下發(fā)至有關(guān)部門。

4.3.3制定審核文件

4.3.3.1審核組成員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備審核工作文件,審核組長協(xié)助并最終對(duì)文件的格式和內(nèi)容負(fù)責(zé)。

4.3.3.2審核工作文件包括:

a、不合格報(bào)告:

b、檢查表。

4.4審核的實(shí)施

4.4.1召開首次會(huì)議

4.4.1.1會(huì)議由審核組長主持,公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表、受審核部門主管、審核組成員及其他指定人員參加。

4.4.1.2會(huì)議內(nèi)容包括:

a、明確審核目的和范圍;

b、介紹審核組成員(需要時(shí));

c、簡要介紹審核采用的方法和程序;

d、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容;

e、落實(shí)審核所需的資源。

4.4.1.3審核組應(yīng)建立會(huì)議記錄。

4.4.2現(xiàn)場檢查

4.4.2.1收集證據(jù),采用如下方法來收集證據(jù):

a、面談;

b、檢查文件;

c、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀。

審核過程中,審核組長可適當(dāng)調(diào)整審核成員的工作任務(wù),可以在審核方同意后修改審核計(jì)劃。

4.4.2.2審核觀察結(jié)果

a、所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成書面文件;

b、審核組評(píng)審觀察結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并納入報(bào)告;

c、審核組長和受審核部門的主管應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行評(píng)審:

d、所有不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門主管的認(rèn)可。

4.4.2.3召開審核組會(huì)議

a、會(huì)議由審核組長主持,全體審核員參加。

b、會(huì)議的主要內(nèi)容

1)、將不合格項(xiàng)歸納分類;

2)、評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的程度并編制《不合格報(bào)告》;

3)、在評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的基礎(chǔ)上,決定采取的措施;

4)、初步擬制審核報(bào)告。

4.4.3召開末次會(huì)議

4.4.3.1會(huì)議由審核組長主持,公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表、受審核部門主管、審核組成員及其他指定人員參加。

4.4.3.2會(huì)議的主要內(nèi)容包括:

a、介紹審核觀察結(jié)果;

b、宣布不合格項(xiàng);

c、給出審核的初步結(jié)論;

d、規(guī)定糾正措施的完成日期。

4.4.3.3審核組應(yīng)建立會(huì)議記錄。

4.5編制審核報(bào)告

4.5.1審核組長負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告,并對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

4.5.2審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映審核內(nèi)容和實(shí)際情況,審核報(bào)告須有日期和審核組長的簽名。

4.5.3審核報(bào)告的主要內(nèi)容

a、審核的目的和范圍;

b、審核計(jì)劃的實(shí)施情況、審核成員、受審核方代表、審核日期和受審核的部門、審核的依據(jù);

c、不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果;

d

、改進(jìn)不合格項(xiàng)或管理體系的建議:

e、分析上次審核后,原不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。

4.5.4審核報(bào)告應(yīng)在審核結(jié)束后3日內(nèi)完成并送交管理者代表審核。管理者代表于3日內(nèi)完成審批。

4.5.5審核報(bào)告于批準(zhǔn)后3日內(nèi),按確定的發(fā)放范圍發(fā)至有關(guān)部門/人員,同時(shí)應(yīng)注意保密的要求。

4.6糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

4.6.1管理者代表組織不合格項(xiàng)的責(zé)任部門在商定的期限內(nèi)調(diào)查分析造成不合格的原因,制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。具體參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.6.2審核組負(fù)責(zé)組織審核員在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行跟蹤審核,對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

4.6.3審核組跟蹤審核的結(jié)果填入《不合格報(bào)告》的驗(yàn)證欄并發(fā)放。

4.7秘書科負(fù)責(zé)將審核活動(dòng)形成的所有的記錄進(jìn)行控制,具體按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6記錄

6.1《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》

6.2《內(nèi)部審核計(jì)劃》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不合格報(bào)告》

6.5《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》

6.6《內(nèi)部審核會(huì)議記錄》