物業公司程序文件:消防管理控制程序

1.0目的

為預防事故發生及事故發生時將其危害降低到最小程度,保障人身及財產的安全,特對消防應急處理予明確規定。

2.0范圍

適用于公司管理項目發生的火災、燃氣、油類泄漏爆炸事故的處理。

3.0職責

3.1管理處負責消防系統的使用管理。

3.2安保部負責全公司人防工作的監督檢查,定期組織管理處進行安全消防演習。

3.3工程部負責技防工作監督檢查,并組織一季度一次的消防安全檢查。

3.4消防設備由工程部委托供方維護保養,管理處負責保養情況的日常監督。

4.0程序

4.1火災預防,各單位應加強對消防事故的人防、技防和物防。

4.1.1公司每季度對管理處消防組織體系、設備設施的運行情況進行檢查評比,將發現的隱患通報管理處,管理處將問題轉呈相關方處理并負責跟蹤驗證。

4.1.2管理處須派專人24小時在消防中心值班,監視火災報警系統、消防聯動系統的工作。發現預報出現火災,立即派人現場巡察,若為誤報,須排出故障,使主機復位。若發生火災按4.2.1條處理。

4.1.3燃氣管理按《北京市燃氣管理條例》、《北京市燃氣安全管理規定》相關條文執行。

4.1.4柴油發電機的油庫須按規范建造,油箱下方應砌池,池中放入細沙,當油泄漏時,被沙吸收,流不出油庫,不會將火帶出油庫。油庫內應裝自動滅火裝置,門應防火密封。發現油庫起火,迅速啟動滅火裝置,防止油箱爆炸,并打電話119及通報給公司相關部門。

4.1.5管理處定期進行安全消防演習,演習作業具體事項根據《安全保衛管理手冊》中關于制定滅火應急方案和進行演練的規定和《緊急情況處理控制程序》執行。

4.2火災處理

4.2.1發生火警時,在初期火災時間(5分鐘)內不能撲滅火災時,管理處應立即撥"119"報警,同時根據《安全保衛管理手冊》中滅火應急規程規定,組織義務消防隊員做好滅火、救人、引導住戶疏散等工作。4.2.2各單位對滅火流程和規定按照《安全保衛管理手冊》中相關文件執行。

5.0相關文件與記錄

《安全保衛管理手冊》

篇2:X地產公司開發產品不合格品控制程序

地產公司開發產品不合格品控制程序

1.目的

通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。

2.范圍

本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。

3.職責

3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。

3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司質量活動中的不合格品包括:

a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。

b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。

4.2不合格品的標識與隔離

a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品,通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。

4.3不合格品的評審

a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。

b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。

c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。

4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

a.返工或返修;

b.讓步接收;

c.降級使用;

d.拒收或報廢。

4.5不合格品處理的驗證

稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。

4.6項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。

b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

5.質量記錄

5.1QR15-01不合格品處理報告單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》

持續改進

改進

持續改進

持續改進是公司質量管理體系的永恒目標,公司將不斷尋求對其過程實現持續改進的機會,以改善產品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實施持續改進的活動主要有:

a)通過質量方針的建立與實施,營造激勵的氛圍和環境,適時修訂質量方針;

b)每年進行一次質量目標的評審,明確持續改進的目標,促進持續改進;

通過實施數據分析、內部審核、糾正和預防措施等活動,不斷尋求持續改進的機會,公司每年進行管理評審,由公司總經理主持評價改進的效果,對持續改進活動進行布置安排,確定新的質量目標,實現公司的持續改進。

篇3:X房產公司內部審核控制程序

房產公司內部審核控制程序(四)

1.目的

通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

2.范圍

本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

3.職責

3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

3.4內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

4.控制程序

4.1質量體系年度審核計劃的編制

4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

a)審核的目的和范圍;

b)審核依據的標準和文件;

c)審核的頻次和進度安排等。

4.1.2年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

4.2審核的準備

4.2.1管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

a)審核的目的、范圍、依據和方式;

b)受審核的部門和審核的要素;

c)審核員分工和進度安排;

d)審核的重點和要求等。

4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

4.2.4內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

4.2.5內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

4.3實施審核

4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

4.3.2內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據,并進行審核記錄。

4.3.3對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

4.3.4現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統計分析報告"。不符合事實的分類原則:

4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

b)系統不符合;

c)執行程序中的非偶然漏項。

4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;

b)執行程序中的偶然漏項;

c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

4.3.5對發現的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經被審核部門領導認可后簽字。

4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

4.4糾正措施的實施和驗證

4.4.1對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

4.4.2對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。

4.6工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

5.質量記錄

5.1QR20-01檢查清單

5.2QR20-02審核記錄單

5.3QR20-03不符合項報告

5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

5.5QR20-05不符合項統計分析報告

5.6QR20-06審核報告

6支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》