物業公司質量體系運作程序文件的控制程序

1目的

對運作程序文件的制定、審批、發放及修改進行控制。

2適用范圍

本程序適用于公司質量體系運作程序文件的控制。

3相關標準要素

GB/T19002-ISO90024.5

4相關文件

質量手冊4.5

5責任

5.1程序文件由ISO9000工作組指定專人制定。

5.2管理者代表負責審核程序文件。

5.3總經理負責批準程序文件。

5.4經理部負責程序文件的控制。

6程序

6.1文件的格式。

6.1.1文件的封面應包含下述內容:(見附錄1)

a.公司名稱;

b.文件名稱;

c.文件編號、版號、生效日期;

d.文件各頁的修改狀態;

e.擬制人、審核人、批準人簽名;

f.受控章及發放編號。

6.1.2文件的內容頁見附錄2

6.1.3文件編號規定如下:

CPMOP×××

文件順序號(用阿拉伯數字表示)

程序文件代碼

公司名稱代碼

6.2文件的編制、審核和批準。

6.2.1在編寫時,編寫人員應主動和其它有關部門協調,征求各部門意見,如果意見無法統一,則提交總經理辦公會,直至總經理裁決。最后定稿的文件由管理者代表審核,總經理批準。

6.3文件的發放。

6.3.1批準后的文件正式下達執行時,經理部將批準的文件登記在《運作程序文件目錄表》中,并填寫《受控文件發放記錄》,文件持有人應在《受控文件發放記錄》中簽名并注明日期,所有文件原稿不得有"受控"印章標記,原稿由經理部保存。

6.3.2所有發放的運作程序文件均為"受控"文件,受控文件的每一頁都蓋有紅色"受控"印。

6.4文件的修改

6.4.1公司任何員工均可以對文件提出修改建議,由提出人填寫《文件修改申請單》說明修改條款,經所在部門經理簽名后交管理者代表審核,總經理批準,經理部負責將批準的內容打印到文件中并發放。

6.4.2文件修改時,被修改頁的修改狀態改變。修改狀態用大寫英文字母依次排序。同時在程序文件的封面,注明修改狀態和簡要的修改內容。

6.4.3當文件更改超過5次或更改內容條款較多時,應換版發行并修改版號,版號用二位阿拉伯數字依次排序。

6.4.4文件更改頁和文件換版的發放按6.3執行,經理部發放新文件時,負責將舊版文件收回并銷毀。

6.4.5為保持文件的可追朔性,經理部應保留一份加蓋"作廢"章的作廢文件原件。

7記錄

7.1《運作程序文件目錄表》。

7.2《受控文件發放記錄》隨文件保存。

附錄1

[文件名]

受控章:

發放編號:

修改狀態

修改狀態修改記錄審核批準日期

批準:日期:

審核:日期:

擬制:日期:

附錄2

運作程序文件

文件名

CPM-OP-×××

文件內容

篇2:X房地產公司質量體系糾正和預防措施控制程序

房地產公司質量體系糾正和預防措施控制程序

1.目的

通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。

2.范圍

本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

3.職責

3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

4.控制程序

4.1糾正措施的制訂和實施

4.1.1工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:

a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;

b)不合格品的控制情況;

c)顧客意見及處理情況;

d)實施監督和測量中發現的問題;

e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

4.1.2工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。

4.1.3責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

4.2預防措施的制訂和實施

4.2.1工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。

4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。

4.2.3責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。

4.3糾正和預防措施的驗證

4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。

4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。

4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。

5.質量記錄

5.1QR16-01糾正措施通知單

5.2QR16-02預防措施通知單

篇3:X房地產公司質量體系文件資料控制程序

房地產公司質量體系文件資料控制程序

1.目的

通過對質量體系運行有關文件的控制,確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。

2.范圍

本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制,包括外來文件和資料。

3.職責

3.1工程部是文件控制的主管部門,主要負責:

a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況;

b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。

3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作;

3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作;

3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。

4.控制程序

4.1受控文件的范圍:

4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料,包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件;

4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料;

4.1.3外來文件和資料,包括:法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。

4.2文件和資料的編制與審批

4.2.1根據質量體系文件中的有關規定,由文件的歸口管理部門負責編制文件,并由規定的授權人進行審核和批準:

a.《手冊》和程序文件由工程部編制,管理者代表審核,公司總經理批準;

b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制,部門經理審核,管理者代表批準;

c.項目運作性文件由歸口管理部門編制,根據各業務活動的有關規定,由相應人員進行審核和批準。

d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記,由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。

4.2.2文件的編寫要求,執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。

4.3文件的標識與發放

4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法,對文件進行編號。

4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件,需加唯一性標識以識別,對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件,具備授權人簽字或蓋章后即為有效,日常使用的法律法規等資料,不需加蓋受控章。

4.3.3根據文件的發放范圍,由發放部門做好發放登記,填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件,可在文件的原件上加蓋發放章,登記發放情況。

4.3.3各部門資料員負責簽收文件,填寫"文件接收登記表"。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時,由更改部門填寫"文件更改申請/通知單",說明更改的理由和內容,并由原審批人審批,當原審批人因故不能審批時,應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。

4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改,在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動,采用手寫更改方式,并在更改處注明更改狀態,以字母"G"加順序數字表示,如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性,可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后,應換版發行。

4.4.4對圖樣的修改,執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

4.5文件的保存與回收

4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理,執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

4.5.2對各部門保存的文件資料,由部門資料員負責妥善保管,防止污損遺失,保存期限為一般為3年,超過保存期的,由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。

4.5.3受控文件不得隨意復印,需要時,應向其歸控管理部門申請,批準后,方可進行復制。

4.5.4文件換版后,由原發放部門負責將作廢版本進行回收,并進行記錄,對作廢的文件和資料需保留以備參考時,應加蓋"作廢"章予以標識。

4.6外來文件的控制

4.6.1對外來文件,由接收部門負責進行簽收、登記和處理,納入到受控文件的管理范圍。

a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規,由總經理工作部負責簽收登記,交分管領導簽批后貫徹實施;

b)工程施工技術類文件,由工程部負責保存和處理,對建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等,由工程部審核其是否為有效版本,并提供有效版本清單,發放項目部使用。

c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等,由策劃營銷中心負責處理。

4.6.2各部門按照分工管理范圍,負責主動收集相應的外來文件(如:最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等),并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。

4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理,執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

4.8總經理工作部負責公司的檔案管理,各部門按分工做好本部門的檔案管理工作,執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

4.9總經理工作部負責公司的信函管理,做好信函的收發和處理工作,執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理,執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查,并結合質量管理體系審核以及整改等工作,進行檢查指導。

5.質量記錄

5.1QR05-01文件發放登記表

5.2QR05-02文件接收登記表

5.3QR05-03文件借閱登記表

5.4QR05-04文件更改申請/通知單

5.5QR05-05受控文件清單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》

6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》

6.6Q/TZH-WI-011《信

函管理辦法》

6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》