物業項目顧問報告的評審制度

1.目的:

保證與客戶溝通的有效和秩序

2.適用范圍:

顧問報告的管理

3.定義:

顧問報告是顧問項目的經理出具的解決,處理,回復顧問委托方問題和向顧問委托方提供顧問服務的文件,它是顧問服務的形式之一

4.職責:

4.1.主管副總經理負責重大項目關鍵性顧問報告的審核審定

4.2.項目管理部經理負責顧問報告的審核審定

4.3.(**)經理負責一般性顧問報告的審核審定

5.程序:

5.1.項目經理根據項目情況和《顧問任務書》編寫顧問報告;

5.2.項目經理通過網絡完成顧問報告的提交;

5.3.(**)經理根據報告內容決定"通過"或呈交項目管理部經理;

5.4.項目管理部經理根據內容決定"通過"或組織"評審";

5.5.主管副總經理對評審的顧問報告進行審定;

5.6.(**)經理負責將審定后的顧問報告通過項目管理信息工作平臺發送至項目經理處;

5.7.項目經理根據審定后的電子顧問報告編寫書面《顧問工作報告》與顧問委托并由顧問委托方人員簽署意見和簽收;

5.8.項目經理將簽收的書面顧問報告收集歸檔,并盡快郵寄回項目理部,書面顧問報告在項目管理本部存檔前相關審核人員應補簽意見;

5.9.項目管理部文員負責信息工作平臺中項目信息的管理和顧問報告書面原件的存檔管理;

6.記錄:

7.附件:《顧問工作報告》

篇2:公司合同簽訂評審規定

公司合同簽訂及評審的有關規定

為規范產品合同的管理,提高合同簽約及履行的質量,根據公司總經理層要求,現就合同的簽訂及評審程序重申有關規定如下:

一、合同的簽訂應遵循以下原則

1.所有的產品銷售(包括總成件)、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報公司領導批準后執行。

2.合同生效后在執行過程中,發生用戶需要追加特求時,必須按規定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,對銷售、生產部門的直接當事者按損失比例的20%進行扣罰,以此類推。

3.銷售合同洽談過程中,應明確技術、質量要求(可另簽訂協議);如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標注名稱、產地及技術要求,并明確其產品質量責任由用戶負責。

5.合同在履行過程中如有變更特求項目,所有資料均以書面形式下發涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

二、合同評審要求

1.所有合同必須按公司頒發的Q/CDI―B―2000“合同評審管理程序”執行。

2.合同評審前,應準備下列文件資料:產品技術協議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質量承諾等,以供合同評審討論。

三、合同評審的組織

1.合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審,分管領導主持會議,生產(供應)、技術、質量、財務等部門有關人員參加評審,財務部門作好評審記錄。

2.參加合同評審會議的各相關部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經過評定,各方無異議通過評審的,由參加人員當場在合同評審表上簽字認可,分管領導簽注同意的意見后方可加蓋公司的合同章生效。

3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由職能部門有關人員負責答疑;當評審過程中,評審意見出現重大分歧時,由財務部門形成書面報告,報公司主要領導審批或最終裁決。

四、評審部門、人員及責任

參加評審的部門:公司分管副總、銷售、生產(供應)、技術質管部、財務價格部的負責人及業務人員。

銷售部(生產部供應口):應及時送審需簽約的合同,原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

生產制造部:按照產品技術工藝要求、對采購的各種零部件產品的產出(供應)日期交貨能力予以審核、確定;

技術質管部:對合同技術要求、技術標準予以審核、確定;對合同的質量條款、供貨單位的資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定;

財務價格部:負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。

五、合同訂立、履行過程中資料的保存

1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術協議、質量協議、價格協議、用戶書面承諾資料、賒欠協議、劃帳協議以及用戶對合同數量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財務部保管,其他部門均以復印件保存。

⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業務員個人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據前,業務人員應將合同原件分別交銷售部、生產部(供應)及財務部專人保管,銷售部、生產部(供應)、以及財務部必須建立合同文本的臺帳,做好相應的記錄。財務部必須依法對照合同嚴格審核,并有專職人員審核后報公司領導審批。

⑵價格協議、劃帳協議、賒欠協議等應將原件交財務價格部保管,并督促執行。

⑶因所需資料不能按規定歸檔的,相關業務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經濟損失的,將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

3.各部門應根據各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

以上規定經公司總經理批準后執行。

篇3:建筑公司環境管理評審控制程序

建筑集團公司環境管理程序文件

程序文件名稱:管理評審控制程序

1.目的

對集團公司管理體系進行評審,確保體系持續的適宜(適用)性、充分性和有效性。

2.適用范圍

適用于集團公司管理體系的評審工作,包括對方針、目標(指標)的評審。

3.職責

3.1最高管理者對評審工作負領導責任。

3.2管理者代表協助最高管理者搞好管理評審工作,并負責向其報告管理體系的運行情況。

3.3企管部負責管理評審的準備工作,收集并提供管理評審所需的資料,負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。

3.4各單位負責提供本單位與評審有關的資料,參加評審會議,并負責落實評審提出的決議或改進措施。

4.控制程序

4.1評審時間

管理評審時間間隔不超過一年,一般在內審之后進行。但遇特殊情況時,可由最高管理者決定增加評審次數(例如公司的組織機構發生重大改變,連續出現重大質量、環境事故或相關方投訴等情況時)。

4.2評審準備

4.2.1根據管理體系運行情況,由企管部編制《管理評審會議通知》,報最高管理者批準后,提前一周下發至參加評審會議的所有人員。

4.2.2根據《管理評審會議通知》的要求,各單位按4.2.3評審輸入的內容準備評審會議的有關資料。

4.2.3評審輸入內容

序號輸入內容責任部門

1管理體系運行情況報告管理者代表

2a.工程項目質量狀況的綜合分析和質量方針、目標實施情況報告;

b.施工現場環境目標、指標、方案實施情況報告;

c.施工現場糾正和預防措施實施情況報告;

d..顧客對公司質量管理體系的反饋信息。工程部

3相關方對公司環境管理體系關注的問題經營部

4集團公司辦公區域環境目標、指標、方案實施情況報告行政部

5a.管理評審改進措施實施情況報告;

b.管理體系要素的分配變更及相應文件修改的信息。企管部

6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司

4.3評審會議

4.3.1最高管理者主持管理評審會議。

4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內容進行匯報,并對以下內容進行評審:

a.有無質量、環境問題,如何攻克和解決;

b.組織機構、人員安排等是否進行變動;

c.方針、目標(指標)是否適宜;

d.管理體系是否適宜(適用);

e.各單位提出的意見和建議。

4.3.3企管部做好會議記錄。

4.3.4評審結論

最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內容作出結論,并對評審后改進體系的活動提出明確要求(包括體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進,與相關方要求有關的環境的改進、資源要求等)。

4.4評審報告

由企管部對管理評審的內容進行整理,將會議決議形成《管理評審報告》。

4.5評審后的改進工作

4.5.1各單位根據《管理評審報告》,結合本單位實際制定相應的改進措施,填寫《改進措施表》(EMS/14-1)并組織實施。完成后將實施結果報企管部。

4.5.2企管部負責對改進措施的實施結果進行跟蹤驗證。

4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。

5.相關文件

W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

6.標準表格

EMS/14-1《改進措施表》