1目的為對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正和預(yù)防措施,以減少和預(yù)防事故、事件或不符合的發(fā)生,保障安全生產(chǎn)和職工的生命健康,特制定本程序。2適用范圍適用于本礦事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施的控制。3職責(zé)3.1責(zé)任單位負(fù)責(zé)本單位不符合原因的調(diào)查、分析,制定并采取糾正措施。3.2生產(chǎn)科和安監(jiān)站負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3.3管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)工作。4控制程序4.1不符合的來源4.1.1生產(chǎn)過程中監(jiān)督及各項(xiàng)檢查與檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.2調(diào)查分析事故、事件中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.3運(yùn)行過程中表現(xiàn)出的與相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)的不符合。4.1.4職業(yè)健康安全法律及相關(guān)法律、法規(guī)要求的變更引起的不符合。4.1.5有關(guān)部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.6審核與管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.7相關(guān)方的合理建議與抱怨。4.2事故與未遂事故的調(diào)查處理,根據(jù)人身傷害,設(shè)備、運(yùn)輸、消防等類型,分別按相應(yīng)程序和法規(guī)要求進(jìn)行;人身傷亡事故應(yīng)配合有關(guān)政府部門調(diào)查、取證、分析、處理。4.3不符合原因的調(diào)查與分析針對(duì)上述條款發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患,以及接到的有關(guān)不符合或事故隱患的信息,不符合發(fā)生單位組織調(diào)查分析,找出不符合存在或發(fā)生的原因。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)事故調(diào)查、分析、記錄,安監(jiān)站負(fù)責(zé)對(duì)人身事故等安全事故的調(diào)查分析、記錄。4.4糾正不符合應(yīng)及時(shí)制定和采取糾正預(yù)防措施。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能夠立即糾正的可口頭安排,及時(shí)糾正;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不能夠立即整改的要限期改正;對(duì)嚴(yán)重危害安全生產(chǎn)的要停止生產(chǎn)進(jìn)行整改,并填寫《安全整改通知單》或《江蘇天能集團(tuán)公司監(jiān)察意見書》,由安監(jiān)站、相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)。本單位解決不了的,逐級(jí)報(bào)告上級(jí)部門,逐級(jí)落實(shí)整改。4.4.1糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容a.技術(shù)措施;b.管理制度;c.培訓(xùn)教育;d.其他相關(guān)內(nèi)容。4.4.2糾正和預(yù)防措施的要求a.糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容必須與所解決問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),有針對(duì)性,可行性、可操作性、實(shí)用性,不得做表面文章;b.編制糾正和預(yù)防措施時(shí),必須同時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。c.需修改原有文件時(shí),按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.5各單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施,安監(jiān)站、生產(chǎn)科、相關(guān)職能科室對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。未按期完成的予以處罰,并責(zé)令其停止生產(chǎn),繼續(xù)整改。

篇2:糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會(huì)是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對(duì)象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級(jí)安全委員會(huì)的活動(dòng),培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、事故調(diào)查、事故分析、事故報(bào)告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的獲取與識(shí)別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;

4、公司安全委員會(huì)全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對(duì)象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計(jì)劃或方案,計(jì)劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預(yù)防措施實(shí)施保障制度

1、目的

針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施,針對(duì)可導(dǎo)致不合格的隱患采取預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1安全管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格項(xiàng)的識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預(yù)防措施的實(shí)施,并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負(fù)責(zé)在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及的個(gè)過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他信息以書面形式向安全管理者代表報(bào)告。

4.1.3管理者代表組織人員對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。在全面衡量風(fēng)險(xiǎn)、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責(zé)任部門,包括預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,安全科負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證,實(shí)施和驗(yàn)證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)書面報(bào)安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導(dǎo)致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)滿足對(duì)以下過程和活動(dòng)出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正:培訓(xùn)、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2預(yù)防措施

4.2.1預(yù)防控制是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的一項(xiàng)重要原則,廠長(zhǎng)和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有關(guān)信息,對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行分析,識(shí)別所有潛在的不符合項(xiàng),并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。必要時(shí)要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專門的實(shí)施計(jì)劃。

4.2.2安全科要通過對(duì)管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對(duì)作業(yè)過程及現(xiàn)場(chǎng)的觀察,經(jīng)常性的對(duì)各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進(jìn)行識(shí)別哦,以便及時(shí)采取預(yù)防措施,防患于未然。

4.2.3預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄,預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證。

4.2.4安全科負(fù)責(zé)將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評(píng)審,包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄等。