1目的

查明或確定不合格及潛在的不合格、事故、事件、不符合的情況及其原因,采取糾正和預防措施,防止再發生,持續改進體系的有效性。

2適用范圍

適用于本工廠質量、環境、職業健康安全管理體系(以下簡稱體系)運行中發現的所有不合格及潛在的不合格、事故、事件、不符合的糾正和預防活動。

3術語和定義

本程序采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-20**標準中的術語及下述定義:

4職責

4.1管理者代表負責批準重大問題的糾正和預防措施,并組織實施、驗證。

4.2運營改善部是糾正和預防措施的歸口管理部門,負責組織對糾正和預防措施的實施及驗證。

4.3各責任部門負責制定和實施本部門的糾正和預防措施。

5管理程序

5.1糾正和預防措施的信息來源可包括:

a)相關方(顧客、供方、委外人員、周鄰、公眾等)投訴及信息;

b)顧客、員工、相關方滿意度的測量;

c)不合格報告;

d)管理評審輸出;

e)內部審核報告;

g)事故、事件;

h)市場分析;

i)顧客、員工、相關方滿意度的測量;

j)自我檢查、評價、過程或產品的監視測量信息;

5.2糾正措施的控制

5.2.1體系運行監督、審核過程中出現的需采取糾正措施的不合格

5.2.2內審活動中發現的不合格按《內部審核管理程序》執行。

5.2.3外審活動提出的不合格,經管理者代表確認后,按外審組的要求由產生不合格的責任部門進行原因分析,制定糾正措施并組織實施,運營改善部對糾正措施實施及其效果進行監督和驗證,并及時將情況報告管理者代表。

5.2.4管理評審提出的要求和建議,由管理者代表組織相關部門實施。

5.2.5運營改善部組織的日常體系運行檢查中發現的不合格,需采取糾正和預防措施的,提出整改要求,責任部門分析原因,制定并實施糾正和預防措施,再由運營改善部組織驗證糾正和預防措施的有效性。

5.2.6對各部門自行檢查中發現的不合格,需采取糾正和預防措施的,由其部門自行組織原因分析、制定措施、實施并驗證其整改效果。

5.3生產經營管理過程中出現的不合格需采取糾正和預防措施的由相關部門實施,運營改善部組織驗證。

5.3.1生產過程中產生質量事故或質量異常波動時,由質量監督部組織生產部門對產生的不合格原因進行分析,針對原因制定相應的糾正和預防措施,組織實施,并跟蹤驗證糾正和預防措施實施情況和效果。

5.3.2生產過程中產生安全隱患或安全事件等異常波動時,由設備安環部組織生產部門對產生的不合格原因進行分析,針對原因制定相應的糾正和預防措施,組織實施,并跟蹤驗證。

5.3.3工廠內發生的環境污染事故,由設備安環部提出糾正要求,責任部門分析原因,采取糾正和預防措施進行整改,并將整改情況反饋相關方,運營改善部監督整改情況。

5.3.4部門內部檢查或過程監視中發現的不合格,可由部門內部分析原因,采取相應的糾正和預防措施,組織實施和驗證。

5.3.5對重大質量、環境、安全問題,由管理者代表組織運營改善部、質量監督部、設備安環部、各事業部、技術設計部及責任部門共同查找問題產生的原因,并制定糾正和預防措施,由責任部門進行實施,管理者代表組織相關部門或人員進行驗證。

5.4相關方抱怨或投訴的處理

5.4.1對顧客反饋的質量問題先按規定程序解決顧客的投訴,由質量監督部查明原因,責任到部門,并下達“糾正和預防措施報告”,由責任部門分析原因,制定相應的措施組織實施和驗證。

5.4.2對于顧客滿意度測量或調查的信息,由質量監督部進行分析后,確定需采取措施的,提出整改要求,由責任部門制定糾正和預防措施、實施,質量監督部驗證其有效性。

5.4.3設備安環部采用各種方式(座談會、調查表、電話等)收集來自員工和相關方對本工廠職業健康安全方面的投訴和信息,查明原因和責任部門,并下發“糾正和預防措施報告”,由責任部門分析原因并制定相應的措施實施,設備安環部負責驗證。

5.4.4所有擬定的職業健康安全管理體系的糾正和預防措施,在實施前均應先由運營改善部組織進行評價,使之與問題的嚴重性和面臨的風險相適應,還要避免因實施糾正和預防措施不當而帶來新的風險。

5.4.5對于其他相關方投訴的環境信息,由設備安環部核實投訴情況,并分析產生投訴的原因,由設備安環部與相關部門共同確定糾正和預防措施進行整改,并將整改情況反饋相關方。

5.4.6對于糾正和預防措施中可能產生的爭議,由運營改善部協調并組織實施。

5.4.7糾正和預防措施實施過程中形成的記錄,由驗證部門負責保存,并交運營改善部備案,并作為管理評審的輸入信息之一。

支持性文件:無

相關記錄:

《不符合項報告》

《整改通知單》

篇2:機械加工廠里常見安全隱患預防措施

序號系統名稱危險潛在內容及危險程度造成危險原因控制措施1木型作業1)木工作業場地易發生火災2)木工機械易發生絞碾,刨手,鋸片碎裂崩傷3)釘子扎手扎腳4)手持電動工具易發生觸電傷害1)木料及木屑多,煙頭明火易引起火災2)安全防護裝置失靈或拆卸3)對木料未進行檢查4)長期不檢查線皮露電1)嚴禁吸煙,不明火作業,配好消防器材2)安全防護裝置完好有效3)檢查時發現釘子及時拔出4)定期檢查,保證絕緣2原料2-11)原材料在堆放過程中易造成倒塌砸傷2)裝卸原材料時易造成物體打擊3)原材料選點不當易造成坍塌事故1)原材料擺放超高,不穩2)裝卸時超重或選鋼繩不當3)選點時不調查,不知地下情況1)按規定擺放,平衡整齊2)選合適鋼絲繩,不超載超重3)選點前嚴格勘察,看資料鑄件清理2-31)鑄件擺放超高易造成砸碰傷2)氣焊切割作業易發生火災和爆炸3)電焊機極易發生觸電事故1)鑄件擺放超高,不穩2)乙炔,氧氣膠管老化,沒清理現場3)電爐機接地接零不合要求,一二次線接線柱無護板1)嚴禁超高擺放2)備好消防器材,作業場所沒有易燃品3)按規定接線,定期檢查焊把線3熱處理1)油溫不當,油量不適,易發生火災2)易發生燙傷事故3)易發生砸傷事故4)發生觸電事故1)油溫過高,油量不足,加熱爐旁有易燃物2)取件不慎,過急過快3)裝卸工件超重,捆綁不當4)電爐通電前及拉閘后,不遵守規定,設備接地失靈。1)控制油溫,油量,配備消防器材2)配戴好護具3)物件捆牢,不超重4)按規定操作,定期檢查設備接地情況4焊接作業1)在電焊、氣割作業中易發生火災或發生爆炸2)吊運滑落傷人3)由于氣瓶口沾油,焊花濺落在油桶上等都易發生爆炸事故4)由于焊機等原因易發生觸電事故5)在電焊、氣割作業中易發生弧光、電熱傷害1)在易燃物上燒焊,乙炔、氧氣膠管老化、泄漏氣體遇明火爆炸、沒清理現場2)吊索具、鋼繩有缺陷3)氣瓶不按規定檢查,明火作業周圍有燃爆物4)電焊機接零接地不符合要求,一二次接線柱無護罩,手持電動工具,焊把線有裸露處5)對焊槍沒及時檢修,電流、乙炔氣等選量不當1)備好消防器材,明火作業遠離易燃品處2)經常檢查吊索具3)氣瓶按規定使用,油桶等物要遠離電焊、氣割場地4)焊機接零接地要符合規定,手持電動工具要定期檢查,定期檢查把線及手持電動工具絕緣情況5)定期檢查焊槍,各種工作參數要匹配,按規定佩戴好防護用品5粗加工1)式卡,刀具,工件裝卡不牢固,飛出砸人2)設備安全防護裝置缺陷,發生絞碾事故3)刀架與工件相撞4)金屬切屑飛濺燙傷或扎傷1)裝卡不牢固或不合理2)手接觸旋轉工件或(戴手套)3)未調整工件與刀架間距4)斷屑不好1)裝卡牢固,使用檔板2)嚴禁戴手套或接觸旋轉部位3)合理調整工件與刀架距離4)正確使用刀具6半精加工同精加工1)吊卸部件砸傷2)車床絞手或長發絞入3)長料甩彎傷人4)觸電5)刀具破碎飛出6)工件或卡盤爪(壓板)亂,絞衣物1)選繩不合理或捆綁不牢,超重歪拉斜拽2)手或長發接觸旋轉部位3)未采取防甩彎措施4)地線失靈或照明線裸露5)刀具爪或壓板超出夾盤1)嚴格遵守操作規程,杜絕野蠻操作2)戴好防護用品,防止接觸旋轉部位3)合理應用頂尖,中心架,拖架及防護欄4)經常檢查,及時修復5)夾緊刀具,合理調整進刀量6)根據加工件尺寸合理選擇設備并加防護檔板序號系統名稱危險潛在內容及危險程度造成危險原因控制措施7試壓1)試壓機管路崩裂,造成傷害2)壓蓋崩起傷人1)管路老化或接點不牢固2)工作后沒放壓1)及時更換管路,檢查接點2)按規程操作,避免失誤8裝配1)在裝配超高產品時易發墜落事故2)裝配作業使用電動工具易發觸電事故3)熱裝或冷裝作業易發燙傷或凍傷事故4)動平衡作業時易發生絞傷事故1)高處作業不系帶,不掛網2)使用電動工具時電工接,拆線作業者不戴絕緣手套3)不配戴護品,,人體或手接觸另部件4)手或其它部位接觸運行工件1)系數安全帶,掛防護網2)電工接拆線,作業人員戴好護具3)配戴好護品,不得隨意亂放處理過的部件4)運行中無關人員不得接近平衡機,不準撫摸工作旋轉部位9試驗1)高壓水泵試車時易發高壓水噴出傷人2)油泵試車時易發生噴油導致火災事故3)測試儀器中的有害液體散落易發中毒事故4)試驗場地易發高處墜落或落入水池等傷人事故5)試驗大型產品時易發生滑落或傾倒事故1)試車前檢查不細,連接部位不牢2)試車場地流動吸煙,或有易燃物品3)儀表失靈或超壓操作,汞液噴出揮發4)作業場地防護網或防護欄失效5)吊索不合理或斷絲,超重1)試車前嚴格檢查水泵電機和其它機件連接是否牢固,嚴密2)嚴禁流動吸煙,工作場地清除易燃物,配備消防器材3)按規程操作,發現汞液噴出要及時收集,防止揮發4)作業場地防護設施必須完好,登高作業要戴好安全帶5)經常檢查吊具,不符合規定載重,不得超重10噴漆1)易發生火災2)易發生中毒窒息3)易發生觸電事故4)易造成環境污染1)作業處有明火或可燃物2)無通風設施,濃度超標,無人監護3)作業時所用照明線接頭過多,旦不采用安全電壓4)亂倒廢油液1)作業場地5M內無明火,不得有打磨作業,配備好消防器材2)作業場地通風設施良好,設專人監護,輪換作業,配戴好口罩或防毒面具3)電氣設備要整體防爆,使用安全電壓,照明線不得有接頭4)廢油廢液回收統一處理11入庫及發運1)產品在交庫存發運中易發生傾倒砸傷2)發運過程中汽車運輸易造成其它傷害3)產品吊卸時易發生物體打擊1)擺放不整齊,不平穩,多人搬運配合不當2)產品捆綁不牢,人員站住不當3)選繩不當或超重吊運,物件墜落