1、范圍

對所有危險源與風險相關的需要采取措施的運行與流動。控制并規(guī)定其途徑,以保證這些活動處于受控狀態(tài),預防事故發(fā)生。

2、適用范圍

適用于公司所有已識別的危險源與風險的控制。?

3、術語和定義

引用GB/T28001-2011標準中的術語和定義。

3.1事件?Incident

發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害或者死亡的情況。

注1:事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。

注2:未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。

3.2健康損害?Illhealtb

可確認的,由工作活動和(或)工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

4、職責

4.1總經(jīng)理:是公司職業(yè)健康安全運行的第一責任人。

4.2管理者代表:

a)?傳達貫徹執(zhí)行有關安全生產(chǎn)工作的指示精神,保證企業(yè)的各項規(guī)章制度在本單位貫徹落實,確保公司的安全生產(chǎn)責任目標在本單位得到實現(xiàn)。

b)?建立公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)責任制。

c)?建立健全職業(yè)健康安全保衛(wèi)工作制度。

d)?組織開展職業(yè)健康安全檢查和事故隱患的整改。

e)?認真開展職業(yè)健康安全宣傳教育培訓工作,增強全員職業(yè)健康安全意識。

f)?保證公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)投入的有效實施。

g)?做好事故(事件)及工作情況的匯報工作。

4.3安技環(huán)保室

a)?對職業(yè)健康安全運行實施監(jiān)督管理。

b)?負責定期組織本公司的安全檢查管理工作。

c)?負責制定內部《安全生產(chǎn)責任制》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《勞動紀律管理制度》、《生產(chǎn)車間管理制度》、《安全教育培訓制度》、《安全防火管理制度》、《安全生產(chǎn)操作細則》、《裝配線安全操作規(guī)程》、《沖、壓、剪床安全操作規(guī)程》、《行車工安全操作規(guī)程》、電焊工安全操作規(guī)程》等,并付諸實施。

4.4各部門

負責本部門運行控制過程中的危險源和風險進行控制。

5、工作程序

在管理者代表領導下,組建公司安全領導小組,負責公司安全重大事項的決策。

5.1安全基礎設施

5.1.1應建立健全安全投入保障機制,將本公司的安全設施投入和費用納入本公司的年度資金預算,為安全工作提供資金保證。

5.1.2保證安全職能部門開展工作的用車和通訊。設置的執(zhí)勤點應安裝電話,保障通訊暢通,執(zhí)勤人員應配備相應的防衛(wèi)器具。

5.1.3貫徹落實“三同時”安全管理規(guī)定,新建、改建、擴建工程的設計、施工、竣工驗收,由安全職能部門會同公安、消防部門,氣象部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行了監(jiān)督、審核、驗收。

5.1.4廠區(qū)、車間、倉庫(油庫、化學品庫)等重點防火要害部位,要安裝醒目的防火標志。

5.1.5必須按國家GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規(guī)范》及有關規(guī)定配置消防設施和配備消防器材。

5.1.6各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經(jīng)常維護,定期檢修,不符合安全要求的設備,必須更新和改造。

5.1.7電氣設備和線路開關、燈具應符合國家有關安全規(guī)定和公司《用電安全管理制度》,電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣性能必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。

5.1.8電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求,工作場所通風設備完善,通風良好,粉塵濃度、噪聲、有毒氣體達到規(guī)定要求。

5.1.9各種機械、電氣、起重(提升)設備上的安全防護裝置(信號裝置、警報裝置、保險裝置、過卷裝置、限位裝置、制動裝置等)應齊全有效。

5.1.10財務室、票證室、檔案室等重點要害部位必須安裝防盜門窗和監(jiān)控設備。

5.2重大危險源的管理

5.2.1各部門根據(jù)公司《重大危險源清單》制定管理控制措施,并形成文件經(jīng)部門負責人確認,報安技環(huán)保室、管理者代表批準執(zhí)行。

5.2.2控制措施為管理方案時,按《目標指標和方案控制程序》執(zhí)行。

5.3職業(yè)健康安全運行控制管理

5.3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理,每年年終與各部門第一責任人簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》,每季度召開公司安委會,研究確定,布置職業(yè)健康安全工作。

5.3.2安技環(huán)保室于每年年終提出《年度職業(yè)健康安全工作計劃》,報公司安全領導小組批準后下發(fā)執(zhí)行。

5.3.3各部門根據(jù)年度工作計劃提出實施方案并組織實施。

5.3.4各部門每月召開一次本部門全體會議,研究本部門存在的問題,提出整改措施。

5.3.5崗位安全操作規(guī)程

安技環(huán)保室負責組織車間編制《裝配線安全操作規(guī)程》、《沖、壓、剪安全操作規(guī)程》、《行車工安全操作規(guī)程》、《電焊工安全操作規(guī)程》,規(guī)范從業(yè)人員的安全操作行為,控制風險、避免事故的發(fā)生。

5.3.6生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境安全管理

1)?生產(chǎn)廠房、建筑物必須堅固,安全通道平坦、暢通,要有足夠的光線,夜班確保照明度符合安全要求,為生產(chǎn)所設的坑、壕、地、平臺、升降口、高壓等有危險的場所,必須有安全設施和明顯的安全標志。

2)?工作現(xiàn)場清潔、整齊、安全、衛(wèi)生,安全通道暢通、無隱患,消防器材齊全有效,責任到人。

3)?現(xiàn)場實行定置管理,設備安置、工位器具擺放、物料堆放符合安全衛(wèi)生要求。

4)?各種設備、設施管理,清潔完好,無跑、冒、滴、漏。

5)?現(xiàn)場各種安全標志符合國家標準,懸掛地點位置適當,內容準確、醒目、協(xié)調。

5.3.7關鍵裝置及重點部位

1)?零部件廠、總裝配廠應制定關鍵裝置、重點部位安全管理制度和應急預案,實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制。承包人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任。

2)?零部件廠、總裝配廠應建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度。建立企業(yè)、職能部門、基層單位及班組監(jiān)控機制,明確各級組織、各專業(yè)的職責,定期進行監(jiān)督或巡檢。本公司安全要害地區(qū)為:配電室(35KV級降壓站)、裝配生產(chǎn)線、試驗室等人員聚集區(qū)域。

3)?安技環(huán)保室組織制定、完善關鍵裝置,重點部位應急預案,每年進行一次確認,確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正常現(xiàn)象及事故。

4)?特種設備管理應執(zhí)行國務院第373號令《特種設備安全監(jiān)察條例》,并編制《特種設備安全管理制度》,確保操作人員及設備的安全。

5.3.8倉儲安全管理

5.3.8.1火源管理

1)?庫區(qū)內嚴禁煙火,嚴禁使用煤爐、電爐、取暖器取暖,嚴禁吸煙。

2)?進入庫區(qū)的人員嚴禁攜帶火種。

3)?在庫區(qū)范圍內使用電焊、氧焊、切割作業(yè)時,應采取監(jiān)護措施。

5.3.8.2電源管理

1)?倉庫和車間內嚴禁亂拉亂接電源線路,不得隨意增設電器設備,高低壓線不得架設在同一根電線桿上。

2)?電源線路、電器設備應保持清潔,配電箱(板)不得有積塵,臺式配電框周圍不得堆放物品。電氣設備和導線、接點、開關不得有斷線、老化、裸露、破損現(xiàn)象,禁止使用不合格的保險裝置,電氣設備嚴禁超負荷運行。

3)?電器設備必須有良好的接地、接零保護裝置。電器設備周圍和架空線下方嚴禁堆放物品。

5.3.8.3?消防設施、器材管理

1)?庫房和車間內應按規(guī)定配置滅火器,鋪設消防管道或修建消防水池,保證正常的消防用水。

2)?建立消防設施、裝備、器材登記制度,建立檔案,詳細注明分布情況、數(shù)量。

3)?消防設施、器材、裝備必須列入設備管理,落實管理責任人,定期保養(yǎng),確保性能完好。

5.3.9?交通安全管理

1)?各部門必須將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍。建立公司主要領導負責的交通安全領導小組(組織),成立車輛管理機構,并設置(兼)職人員負責機動車輛安全管理的日常工作。安全管理部門負責交通安全的監(jiān)督管理。

2)?公司應健全交通安全管理制度,落實交通安全管理責任制,必要時與車輛管理機構,駕駛員簽訂《交通安全責任書》。

3)?定期開展交通安全法規(guī)教育培訓,積極組織開展“交通安全競賽”活動,定期總結分析并匯報本公司的交通安全管理情況,駕駛員違章情況。

5.3.10?危險化學品的管理

1)?所購買的危險化學品包裝物上必須有標簽,標簽要完整、清晰,容器內嚴禁裝與標簽不相符的物品。

2)?公司所用化學品要專用區(qū)域、專用容器(設施)存放,并采取防盜等各種安全措施,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定和制度。

3)?危險品保管應采取相應的防火、防潮、防揮發(fā)、防爆炸、防曝光、防變質等安全措施。

4)?危險化學品入庫時應辦理相關手續(xù),注明入庫數(shù)量、日期、貨品名稱等相關信息。

5)?危險化學品的領取需辦理領用手續(xù),包括領用物品名稱、數(shù)量、用途,領用人簽字,審核人、發(fā)放人等。

6)?危險化學品庫應建立《危險化學品倉庫管理制度》,包括庫房管理、危險品管理、物品出入庫管理、安全管理等內容,并遵照執(zhí)行。

5.3.10?特種設備管理

壓力容器、電力設施、防雷設施、起重設備等,在安裝和使用前,必須經(jīng)有關行政管理部門審批和驗收,并取得使用許可證。特種設備按國家有關規(guī)定定期檢驗,嚴禁帶病運行。

5.3.12消防安全管理

5.3.12.1按規(guī)定配置消防設施、器材,消防器材應裝箱擺放,懸掛的上部不超過1.5米,下部應離地15厘米。做好消防設施、器材的保管工作,落實責任人,保證性能完好有效。

5.3.12.2保證消防用水,必須修建消防水池,消防水池水源必須充足,并保持干凈衛(wèi)生,無垃圾雜物。在用的消防水池必須安裝防護欄并設置警示標識。

5.3.13電源管理

1)?變壓器設置在相對隱蔽的地方,采取隔離措施,并設有警示標識,防止發(fā)生觸電事故。露天變壓器距離地面的高度不應小于2.5米。

2)?倉庫內外電線必須穿管鋪設,無私拉亂接電源線路;電源控制開關必須安裝于庫外,統(tǒng)一安裝空氣開關,做到人走電斷,倉庫內的照明燈具必須安裝防爆燈罩。

3)?變、配電室內嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放雜物,嚴禁明火作業(yè)和使用電爐,以保持室內干凈整潔。

5.3.14火源管理

禁火區(qū)必須有醒目的禁火線、禁火標識、禁火線內無吸煙、用電爐、煤爐取暖現(xiàn)象,統(tǒng)一設置吸煙室、無流動吸煙現(xiàn)象。

5.4員工

5.4.1對各部門員工按計劃組織職業(yè)健康安全培訓。

5.4.2凡進入公司的新員工和轉崗員工必須進行三級教育,經(jīng)教育考試合格后,才能上崗。

5.4.3崗位作業(yè)人員應熟知并嚴格按照本崗位操作程序與動作標準操作,嚴禁違章作業(yè)。

5.4.4特種作業(yè)人員必須持證上崗。

5.4.5所有進入現(xiàn)場人員必須按規(guī)定配備穿戴個人勞保防護用品,特殊崗位(如停送電、高處作業(yè)、接觸有毒有害氣體等)人員,操作時必須配備和穿戴好個人特殊的防護用品或采取特殊防護措施。勞動保(防)護用品的發(fā)放、管理執(zhí)行《勞動保(防)護用品管理規(guī)定》。

5.4.6實施職工代表與管理者之間進行協(xié)商和溝通機制,參與職業(yè)健康安全事務管理。

5.5職業(yè)健康保護和職業(yè)病防治控制

確保塵、毒、噪聲作業(yè)場所達到國家衛(wèi)生標準要求,為員工提供所需的勞動保護用品,定期(按法定時限)組織接觸塵、毒、噪聲員工進行職業(yè)健康檢查,預防和防治職業(yè)病。

5.6女工勞動保護

嚴格執(zhí)行國家《勞動合同法》的有關規(guī)定,保護女職工的合法權益和身體健康。

a)?禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度及以上的勞動和其他女職工禁忌從事的勞動。

b)?女職工在經(jīng)期、孕期、哺乳期期間,不得安排其從事國家規(guī)定的第三組體力勞動強度及以上的勞動及禁忌從事有毒有害影響的勞動。

5.7相關方安全控制

5.7.1對所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)進行安全告知,必須遵守公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》,消除或減少因公司的活動而使相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。

5.7.2保衛(wèi)部門負責對所有進入工作場所人員(包括分包人員或訪問者)車輛進行登記。

5.7.3安技環(huán)保室負責對進廠施工的工程承包方的安全環(huán)保管理,對施工方及委托服務方簽訂安全環(huán)保管理協(xié)議。

5.8安全教育培訓

5.8.1綜合管理部人事室負責公司安全教育培訓工作。安全教育培訓是安全管理工作的基礎,人事室必須將安全教育培訓工作納入職工教育計劃。做到內容、人員、時間三落實。

5.8.2公司各級領導應積極參加地方安全生產(chǎn)管理部門的安全生產(chǎn)培訓。

5.8.3安全管理人員培訓

5.8.4特殊工種人員教育培訓

1)?了解本崗位的危險性。

2)?熟悉掌握本崗位的安全操作規(guī)程。

3)?上崗前必須政府安全管理部門進行特殊工種崗位培訓,考試合格后,取得特種作業(yè)資格證方能上崗,并按規(guī)定定期進行復審(訓)。

4)?特殊工種崗位持證上崗率必須達到100%,嚴禁無證上崗。

5.8.5一般員工的安全教育培訓

1)?熟悉本崗位相關的安全常識。

2)?發(fā)生事故(事件)能正確報警。

3)?能使用一般的消防設施和器材,懂得初期火災的撲救及逃生方法。

4)?開展普法教育,培養(yǎng)員工遵紀守法的自覺性。

5)?做好防火、防盜及突發(fā)事件的安全常識普及,做好家庭、外出期間的安全防范工作。

5.9職業(yè)健康安全運行控制過程信息反饋

運行控制實施中,全體員工對公司職業(yè)健康安全的運行控制都可以提出合理化建議,安全生產(chǎn)委員會負責收集、分析、記錄和匯總,評審原有控制措施的實效性,分別按《信息交流控制程序》、《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序》處理。

5.10職業(yè)健康安全運行控制過程的考核

綜合管理部及相關職能部門分別將定期監(jiān)測的結果進行分析評價,按相應制度對各部門運行控制過程的績效和安全活動情況按《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序》及《安全生產(chǎn)責任制》進行獎懲考核。

6、相關文件

《目標、指標和方案管理程序》YQ/B-05

《協(xié)商與交流控制程序》YQ/B-06

《工作環(huán)境管理控制程序》YQ/B-12

《糾正和預防措施控制程序》YQ/B-14

《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序》YQ/B-42

《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測控制程序》YQ/B-49

篇2:建筑公司職業(yè)健康安全環(huán)境運行控制工作程序

建筑公司職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制程序

1目的

為滿足在工程建設及生產(chǎn)準備過程中,滿足顧客及其他相關方對職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求,保障職工在施工管理或服務過程中的職業(yè)安全健康,提高工程建設安全施工管理水平,特制訂本程序。

2適用范圍

適用于公司工程建設過程中對工程建設與生產(chǎn)準備管理活動中職業(yè)健康安全以及環(huán)境運行控制,實現(xiàn)安全文明施工。

3規(guī)范性引用文件

電力部電建[1995]671號文《電力建設安全施工管理規(guī)定》

電力部電建[1995]543《電力建設文明施工管理規(guī)定及考核辦法》

4職責

4.1公司總經(jīng)理是職業(yè)健康安全、環(huán)境控制的第一責任人,其他公司領導在總經(jīng)理的領導下,對其分管業(yè)務范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境控制的工作負責。

4.2工程部是公司職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的歸口管理部門,設安環(huán)專職,負責檢查各部門職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的執(zhí)行情況,以及日常的控制管理工作。

4.3部門主管是部門的職業(yè)健康安全、環(huán)境控制的責任人,在公司領導下,督促本部門職工認真履行其安全、文明施工職責,并積極配合工程部安環(huán)專職的工作。各職能部門均應在日常的工作中考慮和識別自身工作范圍內職業(yè)健康安全和環(huán)境問題,對工作過程中預計將發(fā)生或已發(fā)生的職業(yè)健康安全和環(huán)境問題應及時處理,自身無能力處理的應提請相關管理部門處理。

4.4工程部負責組織危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制策劃和管理工作,負責確定職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點,制定《安全文明施工管理規(guī)定》、《施工噪聲管理規(guī)定》、《能源、資源管理規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》及《廢水控制管理規(guī)定》等,提交管理者代表批準,并進行現(xiàn)場管理、檢查和協(xié)調。

4.5物資部負責設備、物資采購、運輸、倉儲和發(fā)放過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制和管理。

4.6綜合管理部負責職業(yè)健康安全和環(huán)境的宣傳,并組織對進入施工現(xiàn)場人員實施職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的培訓,并進行考核,或監(jiān)督檢查各相關供方的職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的培訓、考核工作。

4.7生產(chǎn)準備部負責對生產(chǎn)準備階段、機組試運行過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制和管理。

4.8綜合管理部主管力資源需求的管理。

4.9項目監(jiān)理對現(xiàn)場施工的職業(yè)健康安全、環(huán)境控制情況進行監(jiān)督、檢查,并及時與施工供方和工程部安環(huán)專職進行溝通。

4.10各相關供方應認真執(zhí)行本程序,在工程建設和生產(chǎn)準備過程中考慮和識別自身工作范圍內職業(yè)健康安全和環(huán)境問題,并加以控制。

5管理內容與要求

5.1職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制點的識別

工程部在管理服務中,對存在的職業(yè)健康危險源和環(huán)境因素按相關的《危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制程序》規(guī)定進行辯識和重點控制,對可能產(chǎn)生的重大危害的作業(yè)項目和過程,提出職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點。

職業(yè)健康安全、環(huán)境控制點主要包括:

--用電作業(yè)

--高處作業(yè)

--起重、運輸作業(yè)

--明火作業(yè)

--施工噪音排放

--生活施工污水排放

--能源、資源消耗

--生產(chǎn)粉塵排放

--鍋爐壓力容器

--特種設備

--特殊工種

5.2職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工管理的組織

由公司領導、項目監(jiān)理總監(jiān)、各主要施工供方的項目經(jīng)理和公司安環(huán)專職組建成安全環(huán)境管理委員會(以下簡稱"安環(huán)委");公司總經(jīng)理任主任委員,副總經(jīng)理任副主任委員。工程部為安環(huán)委下設的安全環(huán)境管理辦公室(常設機構)。

安全施工,人人有責,各施工供方要建立以各級第一責任者為核心的安全施工責任制;各職能部門主管要協(xié)助公司安環(huán)專職做好安全工作,服從公司安環(huán)專職的監(jiān)督指導。

5.3職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的培訓與傳達

綜合管理部在公司人員、相關供方進入現(xiàn)場前,應按《培訓控制程序》的規(guī)定,考慮人員素質要求和職業(yè)健康安全和環(huán)境法規(guī)的要求,由工程部對相關人員進行入場安全教育,傳達并通報公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境控制相關程序及已識別的重大危險源和重要因素。相關供方主要主管應負責向供方內部進行傳達,并遵照執(zhí)行。

工程部負責將有關安全教育記錄交綜合管理部備案。

5.4職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制的檢查考核

5.4.1每年安環(huán)委應至少組織進行一次聯(lián)合大檢查,并進行考核,可作為工程驗收以及竣工決算時的依據(jù),檢查主要內容有:

?基礎管理檢查:重點檢查制度是否齊全、完善,施工組織中安全、環(huán)境控制措施是否合理,查帳、表、卡、紀錄等是否符合要求。

?施工現(xiàn)場檢查:重點查多層交叉作業(yè)區(qū)的隔離設施、大面積的腳手架、特殊高處作業(yè)、井字架、各種軌道吊車安全防護裝置、施工用電、文明施工環(huán)境。

每月(每周)組織一次月(周)檢查由項目監(jiān)理方分管安全、環(huán)境控制和文明施工的領導組織,工程部安環(huán)專職、各施工單位安監(jiān)主管等參加,重點檢查施工現(xiàn)場安全、環(huán)境控制及文明施工管理。

5.4.2工程部應根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求對相關供方進行評價,作為計劃部建立合格勞務供方名單的輸入。

5.4.3工程部應定期或者不定期檢查相關供方是否已經(jīng)對可能造成職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的施工、設備、設施、場所采取落實措施。

5.4.4各職能部門應嚴格按照程序規(guī)定要求開展職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作,并作好相應的記錄,當出現(xiàn)不符合情況時應及時采取措施,防止事故的發(fā)生。

5.5職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工管理的監(jiān)理服務

5.5.1項目監(jiān)理按照監(jiān)理合同中規(guī)定的服務范圍,在公司安環(huán)委領導下進行職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工的監(jiān)督、檢查管理工作。

5.5.2主持審查施工單位提交的施工組織設計中職業(yè)健康安全、環(huán)境運行控制及文明施工的措施及方案。

5.5.3項目監(jiān)理應在開展監(jiān)督、檢查的同時要做好月、半年、年終安環(huán)總結和制定半年、全年安環(huán)監(jiān)理工作計劃,并報公司安全環(huán)境管理辦公室。

5.6職業(yè)健康安全、環(huán)境體系運行控制監(jiān)督與檢查

工程部、生產(chǎn)準備部負責按照法律、法規(guī)、本程序、相關的體系程序文件、作業(yè)指導書對相應的措施執(zhí)行情況進行

定期或不定期的檢查,并對不合格事實發(fā)出《隱患整改通知書》,有關部門或供方應積極采取措施落實整改。

6相關文件

《危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制程序》

《危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制程序》

《培訓控制程序》

《監(jiān)測和測量控制程序》

《糾正和預防措施控制程序》

《記錄控制程序》

《施工噪聲管理規(guī)定》

《現(xiàn)場安全監(jiān)察管理規(guī)定》

《固體廢異物管理規(guī)定》

《消防設施管理規(guī)定》

《交通安全管理規(guī)定》

《資源、能源管理規(guī)定》

《廢水控制管理規(guī)定》

《工程質量管理規(guī)定》

《倉儲管理規(guī)定》

《安全文明施工管理規(guī)定》

7相關記錄

《重要環(huán)境因素清單》

《重要危險源及不可承受的風險清單》

《隱患整改通知書》

篇3:職業(yè)健康安全體系運行管理考核辦法

第一章總則

第一條為進一步加強企業(yè)內部管理,夯實管理基礎,充分發(fā)揮管理體系運行的作用,促進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行,按照兗州煤業(yè)股份有限公司《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行管理辦法》要求,結合我公司管理實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于我公司管理體系的運行監(jiān)督檢查、內部審核的管理及考核。

第二章管理職責

第三條管理體系運行的日常檢查與內部審核由企管部歸口管理,落實本辦法的獎懲事宜。

第四條各單位嚴格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實施。

?第三章內部審核

第五條管理體系年度審核方案由企管部負責制定,管理者代表批準后執(zhí)行,需要時由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第六條管理體系內部審核由管理者代表領導,企管部根據(jù)年度審核方案結合上次審核結果和體系運行實際,制定具體的內部審核計劃并組織實施,落實審核人員,確保審核滿足計劃要求,達到深化體系運行的目的。

第七條內部審核報告由審核組長編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關單位或個人。

第八條對內部審核發(fā)現(xiàn)的問題,由企管部依據(jù)職責范圍,落實到相關單位或部門,責任單位針對存在的問題采取糾正或預防措施進行整改,企管部組織有關人員對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改,并跟蹤驗證整改效果。

第九條管理體系內部審核資料的保存執(zhí)行《內部審核程序》有關規(guī)定。

第四章運行控制

第十條各單位每年應針對體系運行的需要,結合實際,制定培訓計劃,分層次有針對性地開展培訓。

第十一條各單位行政負責人是所轄范圍內管理體系運行主要責任人,應指定/設置體系管理員,保證管理體系有效運行和相關信息有效溝通。

第十二條各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合,嚴格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實施,進行全過程控制,確保體系運行的實效性。

第十三條各單位應采取有效措施,組織管理體系文件的宣貫、學習、培訓,做到每個崗位人員能夠理解文件內容,熟悉本崗位相關要求,掌握操作方法和應急救援知識,了解管理方針的含義和目標的內容。

第十四條在管理體系運行中關注各類文件的適應性、充分性,收集相關信息,為完善體系文件提供依據(jù);妥善保存管理體系運行的各種記錄,作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進的證據(jù)。

第十五條各單位樹立遵守法規(guī)意識及嚴格執(zhí)行管理體系文件要求的意識,在運行過程中不斷提高全員素質,帶領本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績,持續(xù)滿足管理體系運行要求。

第五章監(jiān)督檢查

第十六條各單位根據(jù)管理體系職能分配,認真組織實施,積極開展自檢自查活動,不斷提高本單位的體系運行質量。

第十七條企管部每月組織一次管理體系運行質量及運行績效滾動式綜合檢查。

第十八條各單位對體系運行情況進行動態(tài)檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正或預防措施,并進行跟蹤檢查整改情況,保持相應的記錄。

?第六章不符合項的判定

第十九條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為主要不符合項:

1.嚴重違反法律、法規(guī)及相關要求;

2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失控;

3.可能造成嚴重的后果;

4.重復出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項。

第二十一條內部審核、滾動審核或專項檢查中出現(xiàn)下列情況之一,判為次要不符合項:

1.文件要求遵守不嚴格,或偶爾不遵守;

2.偶爾的人為失誤;

3.系統(tǒng)不會造成嚴重影響;

4.粗心或筆誤;

5.理解不當而發(fā)生的情況;

6.不按時傳遞有關的信息或資料;

7.不按時參加有關的會議、學習等活動;

8.記錄與實際不符等。

第七章內部審核員的管理

第二十二條我公司內部審核員的聘任由企管部提出,經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準。

第二十三條內部審核員應具備的條件:

1.經(jīng)培訓取得質量/環(huán)境/計量/職業(yè)健康安全管理體系內部審核員資格證書;

2.能夠正確執(zhí)行管理體系內部審核的有關規(guī)定:

3.具有一定的專業(yè)知識和業(yè)務管理能力;

4.中專及以上學歷或中級以上職稱;

5.堅持原則,實事求是,作風正派;

6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。

第二十四條內部審核員應履行的職責:

1.指導和幫助相關單位的體系運行管理工作;

2.按照內部審核計劃安排,按時參加內審工作;

3.遵守審核有關的要求;

4.有效策劃并完成所承擔的審核任務;

5.尊重客觀事實,態(tài)度公平、公正;

6.如實填寫審核記錄;

7.按要求報告審核結果;

8.驗證相關糾正措施或預防措施的有效性;

9.配合和支持審核組長的工作;

10.妥善保存與審核有關的文件。

第二十五條審核員所在單位應支持內審員的工作,保證審核員按時參加審核。

第二十六條管理體系內部審核員聘任期為三年,對認真履行內部審核員職責,工作成績顯著者可以續(xù)聘;對喪失公正性或以權謀私者隨時解聘。

第二十七條為確保管理體系內部審核質量,給予內部審核津貼每人100元/日,審核組長200元/日;對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵,每人次200元。

?第八章考核

第二十八條內審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個不符合,視情節(jié)對責任單位罰款50-100元;對發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達不到規(guī)定要求,每項/次罰款100元。

第二十九條外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項,每個對責任單位罰款200元;每出現(xiàn)一個主要不符合,對責任單位罰款1000元,并對責任單位主管領導罰款100-200元。

第三十條對外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元,并對其單位主要領導罰款100元;對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元,單位主要領導罰款50元。

第三十一條導致停止使用體系證書或吊銷認證資格,對責任單位罰款2000元,并追究其責任單位主要領導的行政責任。

第三十二條企管部組織有關人員,根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結果,對各單位體系運行情況每季度考核一次(考核標準見附件),每半年一次進行獎懲兌現(xiàn)。

第三十三條實行百分制考核,對綜合得分在90分以上的(含90分),按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵;綜合得分在70--90分以上的(含70分),不獎不罰。綜合得分在70分以下者,給予500-2000罰款。

第三十四條本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。