第一章?總則

第1條為使集團(tuán)文件管理工作科學(xué)化、規(guī)范化,確保文件在使用過程中不發(fā)生內(nèi)容重復(fù)、遺漏等問題,便于文件的檢索、存檔,特制訂本辦法。

第2條本辦法適用于全集團(tuán)范圍內(nèi)的文件管理工作。

第3條本辦法的主要關(guān)聯(lián)制度有《公文管理辦法》、《檔案管理辦法》、《文件、法律法規(guī)要求控制程序》等。

第4條主要職責(zé)。

1.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo):負(fù)責(zé)集團(tuán)文件體系的總體規(guī)劃和重要文件的審批。

2.集團(tuán)企業(yè)管理中心:負(fù)責(zé)集團(tuán)文件發(fā)文審核及文件體系的策劃和組織實(shí)施,包括管理手冊(cè)、程序文件、記錄格式和相關(guān)文件資料等的組織擬定、保管發(fā)放、管理控制;監(jiān)督、指導(dǎo)集團(tuán)各中心、各區(qū)域公司管理好相關(guān)文件、資料。

3.集團(tuán)行政管理中心:負(fù)責(zé)公文、檔案類文件的整理、存檔、廢棄等工作。

4.集團(tuán)各中心:負(fù)責(zé)編制、修訂、完善本部門承擔(dān)的各項(xiàng)文件,并對(duì)文件的執(zhí)行進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)督,收集反饋信息,不斷完善文件管理。

5.集團(tuán)監(jiān)督審計(jì)中心:負(fù)責(zé)策劃文件管理的監(jiān)督體系,并對(duì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、提出改進(jìn)意見。

6.區(qū)域公司:負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的各項(xiàng)文件;收集所在地的相關(guān)法規(guī)與其他要求;建立健全本區(qū)域內(nèi)部文件管理體系,并及時(shí)整理并反饋給集團(tuán)企業(yè)管理中心。

第二章?文件的類別

第5條文件的分類方式很多,為便于管理,本辦法將文件分為公文、檔案、體系文件、制度文件四大類。同一文件可以同時(shí)歸屬兩個(gè)以上的文件類別,例如所有重要文件最終都?xì)w并為檔案。

第6條公文。

1.定義:公文指公司在行政管理活動(dòng)或處理公務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的,按照嚴(yán)格的、法定的生效程序和規(guī)范的格式制定的具有傳遞信息和記錄作用的載體文件。

2.分類:公文常見文種包括指示、決定、決議、通知、通告、布告、通報(bào)、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、請(qǐng)示、申請(qǐng)、批復(fù)和函等。

3.公文管理:包括公文的收發(fā)、傳閱、督辦和歸檔等,詳見《公文管理辦法》。

第7條檔案。

1.定義:檔案是指集團(tuán)各部門、區(qū)域公司在各個(gè)歷史時(shí)期的各項(xiàng)活動(dòng)中形成的全部檔案的總和。

2.分類:檔案包括紙質(zhì)檔案、電子檔案、照片檔案、磁性載體檔案、實(shí)物檔案等。

3.檔案管理:包括檔案的收集、整理、歸檔和保管等,詳見《檔案管理辦法》。

第8條體系文件。

1.定義:管理體系一般有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系,俗稱三大體系,是現(xiàn)代法定企業(yè)行業(yè)管理制度中的題中之義。

2.分類:體系文件包括手冊(cè)、程序文件、記錄和操作規(guī)程等。

3.體系文件管理:包括文件的編寫、編號(hào)、更新和歸檔等,具體管理辦法及文件內(nèi)容,詳見公司“三合一”管理體系。

第9條制度文件。

1.定義:指為了維護(hù)正常的工作秩序,保證公司各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的文件,是各種行政法規(guī)、章程、規(guī)劃、管理制度、工作文件等的總稱。

2.分類:本辦法將制度文件分為指令文件(規(guī)劃、策劃等)、管理文件(綜合型管理辦法)、流程文件(各類流程及其規(guī)范)、作業(yè)文件(說明書、工作操作手冊(cè)等)和表圖文件(各類統(tǒng)計(jì)圖表、分析圖表)。

3.制度文件管理:包括文件的編寫、編號(hào)、更新和歸檔等。

第三章?文件的管理

第10條企業(yè)管理中心為集團(tuán)文件的歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立健全文件管理制度,加強(qiáng)集團(tuán)文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與管理,保證集團(tuán)文件管理工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

第11條集團(tuán)各類發(fā)文在有效期內(nèi)均實(shí)行受控管理。所謂受控文件就是指有效文件。有效文件是指正在執(zhí)行的指導(dǎo)和安排公司工作的文件。

第12條對(duì)于公司以文本打印的形式下發(fā)的文件,只有蓋有受控章的文件在受控范圍內(nèi),簽收人不得復(fù)印,如因復(fù)印導(dǎo)致的執(zhí)行非受控文件,造成的問題由執(zhí)行人負(fù)責(zé)。

第13條文件的使用部門應(yīng)編制識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場(chǎng)所能得到有效版本的適用文件。

第14條管理手冊(cè)和程序文件由企業(yè)管理中心統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊(cè)和程序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件,任何人不得外泄。

第15條工程類文件由工程管理中心(區(qū)域公司工程部)控制。

第16條集團(tuán)企業(yè)技術(shù)中心負(fù)責(zé)及時(shí)核查(每半年一次)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為現(xiàn)行有效版本,并及時(shí)將變更情況通知各有關(guān)部門和區(qū)域公司。地方性法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等由區(qū)域公司技術(shù)部進(jìn)行核查,并將變更情況通知集團(tuán)及所屬項(xiàng)目部。

第17條企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)及時(shí)評(píng)審(每年不少于一次)集團(tuán)公司管理手冊(cè)、程序文件、目標(biāo)、指標(biāo)和公司下發(fā)文件的有效性,并將變更情況及時(shí)以書面形式通知相關(guān)部門。

第18條體系文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時(shí),由企業(yè)管理中心組織有關(guān)部門對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審,以確定是否需要更新,文件若發(fā)生修改,則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。

第四章?文件的編制與審批

第19條文件格式要求。

1.文件要有名稱、編號(hào)、版本、實(shí)施日期、編修/審核/批準(zhǔn)人等。

2.文件的內(nèi)容包括:目的、適用范圍、職責(zé)、程序內(nèi)容、相關(guān)記錄等。

3.文件應(yīng)字跡清楚,標(biāo)示明確。

第20條管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫,交企業(yè)管理中心復(fù)核,由行政副總審核,集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。

第21條體系文件由有關(guān)職能部門編寫,部門負(fù)責(zé)人審核,交企業(yè)管理中心復(fù)核,行政副總批準(zhǔn)。

第22條施工組織設(shè)計(jì)和管理方案的編寫與批準(zhǔn)執(zhí)行參照《施工組織設(shè)計(jì)、方案管理辦法》、《施工組織設(shè)計(jì)編寫與定期評(píng)審控制程序》和《管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序》。

第23條工程管理文件由集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)組織編寫,交企業(yè)管理中心復(fù)核,集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。

第24條制度文件由各職能部門編寫,部門負(fù)責(zé)人審核,相關(guān)部門會(huì)簽,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第25條文件的審批人應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。

第五章?文件的編號(hào)

第26條公文的編號(hào)。公文由行政管理中心按文種統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào),編號(hào)包括文種類別、順序號(hào)和年份等信息,具體編號(hào)規(guī)則參見《公文管理辦法》和《公司公文編號(hào)規(guī)則》。

第27條檔案的編號(hào)。檔案采用多種方式進(jìn)行編號(hào),具體編號(hào)規(guī)則參見《檔案管理辦法》。

第28條體系文件的編號(hào)。主要包括整合程序文件、質(zhì)量管理體系文件、環(huán)境管理體系文件、職業(yè)健康安全管理體系文件、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件等,具體編號(hào)規(guī)則參見《文件、法律法規(guī)要求控制程序》。

第29條制度文件的編號(hào)。

1.編號(hào)規(guī)則:

WYJS-□□□□-*□□-□□□□

部門代號(hào)?順序號(hào)?發(fā)布年號(hào)

2.部門代號(hào):以集團(tuán)部門名稱的前四個(gè)字拼音首大寫字母表示。經(jīng)營管理中心、工程管理中心、企業(yè)技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理中心、行政管理中心、人力資源中心、企業(yè)管理中心、監(jiān)督審計(jì)中心的的代號(hào)依次為“JYGL”、“GCGL”、“QYJS”、“CWGL”、“*ZGL”、“RLZY”、“QYGL”、“JDSJ”。

3.文種代號(hào):*表示文種代號(hào),其中A代表“指令文件”、B代表“管理文件”、C代表“流程文件”、D代表“作業(yè)文件”、E代表“表圖文件”。

4.順序號(hào):以兩位或三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,如01,02等,可按邏輯順序排布,也可按時(shí)間順序排布。

5.發(fā)布年號(hào):以公元紀(jì)年的四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,如2011,視情況可省略。

第六章?文件的發(fā)放與簽收

第30條文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍,根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放,其中管理手冊(cè)和程序文件由企業(yè)管理中心擬訂分發(fā)名單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā),同時(shí)做好文件發(fā)放記錄。

第31條外來行政文件統(tǒng)一由行政管理中心負(fù)責(zé)控制,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)。其他外來的管理性文件由行政副總批準(zhǔn)發(fā)放范圍,行政管理中心執(zhí)行發(fā)放,或由行政管理中心把法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件的名稱、代號(hào)書面或在OA辦公平臺(tái)上通知有關(guān)部門、單位,由有關(guān)部門和單位自行購買收集。

第32條國家、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)建筑業(yè)法律法規(guī)、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集,由集團(tuán)企業(yè)技術(shù)中心把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集的名稱、代號(hào)書面或在OA辦公平臺(tái)上通知有關(guān)部門、單位,由有關(guān)部門和單位自行購買。地方發(fā)布的有關(guān)建筑業(yè)法規(guī)、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等由區(qū)域公司收集,報(bào)企業(yè)技術(shù)中心備案。

第33條施工圖、施工圖會(huì)審紀(jì)要、工程變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單,由區(qū)域公司技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。

第34條新文件的發(fā)放如涉及到原有文件的作廢,應(yīng)在新文件發(fā)放后立即廢止,且廢止日期須按廢止的相關(guān)程序予以保管或銷毀。

第35條集團(tuán)發(fā)放的文件必須辦理簽收手續(xù)。由行政管理中心提供《文件發(fā)放登記表》(見附件1)和《文件回收登記表》(見附件2),交相關(guān)收文人簽收。

第七章?文件的保存

第36條文件的保存形式。文件可以以書面形式或電子版形式保存,以電子版形式保存應(yīng)有備份。

第37條文件的原件由行政管理中心負(fù)責(zé)保存,副本由各部門負(fù)責(zé)保存。

第38條文件要分類保存,便于閱覽。查閱和借閱文件程序參見《檔案管理辦法》。

第39條當(dāng)文件被毀壞、污染、脫色時(shí),應(yīng)重新領(lǐng)取新文件,同時(shí)交還原文件。文件丟失時(shí),向文件發(fā)放部門重新申請(qǐng)領(lǐng)取新文件。

第八章?文件的更改

第40條文件需要更改時(shí),應(yīng)由更改提出人或更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》(見附件3),說明更改原因,對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

第41條文件更改的審批,應(yīng)由原審批部門審批,當(dāng)原審批人不在職時(shí),可由接替其崗位的人員審批。

第42條文件更改批準(zhǔn)后,由文件歸口部門實(shí)施更改。

第43條外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門,根據(jù)文件的有效性及時(shí)通知文件使用部門。

第44條文件的更改/修訂方式。

1.劃改:當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí),由更改部門下達(dá)更改通知單,寫明更改內(nèi)容,由文件使用部門(人)在相應(yīng)位置上劃改。

2.換頁:當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí),由文件發(fā)放部門對(duì)相應(yīng)頁重新打印后,與所有在用文件的相應(yīng)頁進(jìn)行撤換,收回舊頁。

3.換版:當(dāng)文件需多處更改時(shí),并經(jīng)多次更改,影響使用時(shí),由發(fā)放部門重印新版,進(jìn)行更換。

4.文件更改次數(shù)以換頁為準(zhǔn),局部劃改可不作統(tǒng)計(jì)。換版則指文件整體換版,程序文件可以在特殊情況下進(jìn)行單個(gè)文件換版。管理手冊(cè)換版時(shí),所有程序文件應(yīng)隨之換版。

第45條文件版本修訂狀態(tài)。對(duì)于需要修訂的體系文件、制度文件等,應(yīng)在文件標(biāo)頭欄,按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)明文件的版本/修改狀態(tài),例如初版未修改文件的“版本/修改狀態(tài)”為“A/0”,第4次修改后的“版本/修改狀態(tài)”為“A/4”,第5次修改則需換版,“版本/修改狀態(tài)”變?yōu)椤癇/0”。

第九章?文件的廢棄與銷毀

第46條作廢文件從各使用現(xiàn)場(chǎng)收回后,由歸口部門填寫《文件銷毀審批表》(見附件4),文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊(cè)和程序文件經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后銷毀。

第47條若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件,必須作好作廢或失效的標(biāo)識(shí)。

第十章?附則

第48條本辦法由集團(tuán)企業(yè)管理中心、行政管理中心負(fù)責(zé)起草、修訂與解釋與監(jiān)督執(zhí)行。

第49條本辦法經(jīng)集團(tuán)高層經(jīng)營班子會(huì)議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第50條附件:(1)文件發(fā)放登記表;(2)文件回收登記表;(3)文件更改申請(qǐng)表;(4)文件銷毀審批表。

篇2:交工技術(shù)文件管理辦法

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了交工技術(shù)文件從策劃到填寫、檢查、簽證、整理、交接直至歸檔全過程的管理要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件的管理。

2總則

為明確交工技術(shù)文件形成的過程及各相關(guān)環(huán)節(jié)之間的關(guān)系,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

3規(guī)范性引用文件

《吉林省建筑工程施工技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)》

煉油化工建設(shè)項(xiàng)目(工程)交工技術(shù)文件

《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

《工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

4術(shù)語和定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用了下列術(shù)語:

4.1交工技術(shù)文件

交工技術(shù)文件是指從工程開始施工到工廠全部裝置預(yù)試車完成,移交給建設(shè)單位的技術(shù)文件。

4.2項(xiàng)目工程:指在一個(gè)總體設(shè)計(jì)或初步設(shè)計(jì)范圍內(nèi),由一個(gè)或若干個(gè)互相有內(nèi)在聯(lián)系的單項(xiàng)工程所組成的建設(shè)項(xiàng)目。

4.3單項(xiàng)工程:是建設(shè)項(xiàng)目的組成部分,具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件,建成后能夠發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的生產(chǎn)裝置(車間)或獨(dú)立工程,也可稱為“裝置”。

4.4單位工程:指單項(xiàng)工程中,具有獨(dú)立施工條件或獨(dú)立使用功能的工程。在石化總公司建設(shè)項(xiàng)目中,“單位工程”與“單元名稱”相對(duì)應(yīng);在化工項(xiàng)目中與“工號(hào)”相對(duì)應(yīng)。

4.5中間交接

中間交接是指單位工程按設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的范圍完成,并經(jīng)管道系統(tǒng)和設(shè)備的內(nèi)部處理,電氣和儀表調(diào)試及單機(jī)試車合格后,與建設(shè)單位所做的交接。

4.6工程交接

工程交接是指工廠全部裝置在予試車完成后,施工單位和建設(shè)單位按規(guī)定內(nèi)容所做的交接。

5管理內(nèi)容與要求

5.1交工技術(shù)文件的管理流程(見附圖)

5.2交工技術(shù)文件的策劃

5.2.1明確交工技術(shù)文件的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。由公司市場(chǎng)開發(fā)部在與建設(shè)單位簽定的工程承包合同中規(guī)定。當(dāng)建設(shè)單位無明確表示時(shí),應(yīng)在合同中規(guī)定“交工技術(shù)文件按工程總承包單位的規(guī)定執(zhí)行”。

5.2.2劃分工程項(xiàng)目的單位工程,規(guī)定施工單位,統(tǒng)一編號(hào)。該項(xiàng)工作由項(xiàng)目部在確定完施工單位的基礎(chǔ)上,以文件形式下發(fā)給施工單位及有關(guān)部門,在工程開工后兩個(gè)月以內(nèi)完成。

5.2.3下達(dá)立卷分冊(cè)的要求。根據(jù)單位工程的劃分,在征得建設(shè)單位同意的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)立卷分冊(cè),正式打印下發(fā)。

5.2.4確定交工技術(shù)文件模式。根據(jù)合同規(guī)定,項(xiàng)目部從交工技術(shù)文件模式中選定本工程應(yīng)用的交工技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn),以文件形式下發(fā)。

5.3工程技術(shù)文件的形成和同步積累

5.3.1施工單位技術(shù)人員是交工資料形成的直接責(zé)任人,對(duì)交工基礎(chǔ)資料的形成和同步積累負(fù)直接責(zé)任。

5.3.2項(xiàng)目部工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人是交工技術(shù)文件的主要負(fù)責(zé)人員,對(duì)交工技術(shù)文件的形成和同步積累負(fù)主要責(zé)任。

5.3.3項(xiàng)目部施工經(jīng)理是交工技術(shù)文件工作的直接領(lǐng)導(dǎo)者和組織者,對(duì)交工技術(shù)文件工作負(fù)全責(zé)。

5.3.4施工單位技術(shù)人員將分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢記錄做為技術(shù)交底的一部分下達(dá)施工班組和其它責(zé)任人員,他們按照各自的要求分別實(shí)施和簽證,完成后返回工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理、核定和簽證,在分部工程完工后交項(xiàng)目部工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。

5.3.5設(shè)計(jì)變更和技術(shù)簽證(技術(shù)聯(lián)系單)由資料員領(lǐng)回建帳,發(fā)放到項(xiàng)目部工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施并下達(dá)到施工單位執(zhí)行,同時(shí)收集作為交工技術(shù)文件。

5.3.6材料、零部件質(zhì)量證明書由材料供應(yīng)部門設(shè)專人管理,在材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的同時(shí),向技術(shù)人員提供合格的足夠數(shù)量的證件。本工程專用的材料、零部件,合格證原件應(yīng)交項(xiàng)目部工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人放入交工技術(shù)文件正本,供應(yīng)部門留復(fù)印件。各工程共用的材料、零部件合格證原件存供應(yīng)部門,復(fù)印件交工,但復(fù)印件要標(biāo)明原件在何處,并加蓋經(jīng)手人印章和抄件專用章。

5.3.7設(shè)備和備品配件質(zhì)量證明書由設(shè)備工程師提供,合格證原件放入交工技術(shù)文件正本。

5.3.8交工技術(shù)文件隨著工程進(jìn)度逐步形成,資料必須與工程同步,各級(jí)簽證應(yīng)在施工項(xiàng)目完成后隨即進(jìn)行。工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人要注重工程隱蔽記錄和聯(lián)合簽證的及時(shí)性。

5.3.9分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定完成后,由工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人存查或并入交工技術(shù)文件。單位工程質(zhì)量評(píng)定經(jīng)上級(jí)主管部門核定后,由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師將工程質(zhì)量評(píng)定表等送交交工技術(shù)文件相關(guān)卷冊(cè)的組卷責(zé)任人整理成冊(cè)。

5.3.10竣工圖由項(xiàng)目部組織編制,必須做到齊全準(zhǔn)確。竣工圖要做到與設(shè)計(jì)資料、隱蔽工程記錄和工程實(shí)際情況“三對(duì)口”,同時(shí)填寫竣工圖編制記錄。

5.4交工技術(shù)文件的整理

5.4.1項(xiàng)目部工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的整理工作,凡屬交工技術(shù)文件范疇的各種資料,均由各有關(guān)部門和責(zé)任人員交工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人整理。

5.4.2為使技術(shù)文件管理清晰,防止混亂和遺漏,各項(xiàng)技術(shù)文件都要分門別類整理保管,每類宜分別填寫文件目錄,每加入一份,隨時(shí)將其名稱填在目錄中。

5.4.3交工技術(shù)文件的順序由公司技術(shù)質(zhì)量部在交工技術(shù)文件的組成模式中加以規(guī)定。

5.5質(zhì)量經(jīng)理

5.5.1項(xiàng)目部質(zhì)量經(jīng)理組織本工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件的審查工作,對(duì)交工技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.5.2交工技術(shù)文件的最終審查,在收集齊項(xiàng)目的全部交工資料和完成竣工圖編制后,由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一組織終審。

5.6交工技術(shù)文件的送審和交接簽證

5.6.1交工技術(shù)文件經(jīng)終審后,由項(xiàng)目部邀請(qǐng)建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行予審。

5.6.2予審提出的問題由項(xiàng)目部整改,整改完成后項(xiàng)目部提出整改報(bào)告給建設(shè)單位、檢查部門。

5.6.3交工技術(shù)文件審查通過后,按規(guī)定進(jìn)行正式裝訂。

5.6.4裝訂結(jié)束后,項(xiàng)目部將交工技術(shù)文件正式移交給建設(shè)單位驗(yàn)收簽證。

5.7對(duì)于外包工程,根據(jù)“誰分包,誰負(fù)責(zé)”的原則,由發(fā)包的單位全權(quán)負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件工作。

5.8交工技術(shù)文件的歸檔

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件的外部簽證工作。簽證完成后,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將交工技術(shù)文件副本送公司檔案室存檔。

6本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄

a.交工技術(shù)文件;

b.存查資料;

c.交工技術(shù)文件立卷分冊(cè)目錄;

c.竣工圖編制記錄;

d.交工技術(shù)文件最終審查簽證表;

e.科技檔案移交清冊(cè)。

7附錄

a.交工技術(shù)文件立卷分冊(cè)目錄;

b.竣工圖編制記錄;

c.交工技術(shù)文件最終審查簽證表;

篇3:建筑工程質(zhì)量安全文件管理辦法

建筑工程質(zhì)量、安全文件管理辦法

工程文件包括施工合同;施工圖紙;甲方、乙方、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)方來往文件;工程使用材料質(zhì)量證明;施工過程中的各種質(zhì)量、安全檢驗(yàn)記錄;施工中執(zhí)行的相關(guān)的國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程;上級(jí)主管部門的規(guī)定和指令;公司質(zhì)量體系文件等,這些文件是工程施工重要依據(jù)和質(zhì)量情況的真實(shí)反映。

項(xiàng)目部指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專職工程文件管理員(資料員、安全員),及時(shí)收集、記錄、歸類、登記發(fā)放、歸檔。

一、資料員對(duì)項(xiàng)目部使用的相關(guān)的國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程,上級(jí)主管部門的規(guī)定、指令和公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行統(tǒng)一管理和保管,執(zhí)行使(借)用審批程序。

二、圖紙:在施工前應(yīng)把所的修改變更在圖紙上進(jìn)行標(biāo)明或更換新改的施工圖,圖紙使用人員在施工圖紙出現(xiàn)因使用、保管不當(dāng)造成模糊的,必須及時(shí)向資料員申請(qǐng)更新。

三、施工前的各種技術(shù)、安全交底,經(jīng)各班組簽字確認(rèn)后,由資料收集歸檔。

四、甲方、乙方、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)公司來往文件,資料員經(jīng)確認(rèn)后,及時(shí)轉(zhuǎn)送到相關(guān)的管理人員手中,并做好文件發(fā)放登記。

五、采購資料:每批材料進(jìn)場(chǎng),資料員必須向廠家索取該產(chǎn)品的質(zhì)量證明書。向監(jiān)理公司申報(bào),辦理準(zhǔn)許使用手續(xù)。質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)行材料進(jìn)行取樣送檢,檢驗(yàn)結(jié)果交由資料員保管。

六、施工過程中的各種檢查記錄,質(zhì)檢員嚴(yán)格按GBJ301―98《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》如實(shí)對(duì)質(zhì)量情況進(jìn)行記錄,并交監(jiān)理公司確認(rèn)后,由資料員歸檔。

七、施工過程中安全監(jiān)督部門、公司及項(xiàng)目部的各種安全檢查記錄,應(yīng)歸時(shí)歸檔,并對(duì)存在問題的糾正和預(yù)防措施的處理進(jìn)行歸檔。安全員嚴(yán)格按JGJ59―99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》定期對(duì)施工過程中的安全情況進(jìn)行評(píng)定,并記錄歸檔。

八、工程滿足竣工要求時(shí),由項(xiàng)目經(jīng)理組織公司、項(xiàng)目部有關(guān)人員按GB50300―20**《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)工程進(jìn)行最終評(píng)定,資料員對(duì)需歸檔的質(zhì)量、安全文件進(jìn)行整理,整理后送業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司核查。保證驗(yàn)收前所有工程歸檔資料符合歸案要求,配合竣工驗(yàn)收工作。