1、主題及適用范圍

為了加強工序質量管理,有效控制生產現場影響質量特性的諸項因素,以得到穩定的制造過程,保證產品質量生產效率的穩定提高,特制訂本制度。

2、工序質量控制程序

2.1工序質量控制點設置原則

凡符合下列條件之一者,應設立質控點:

2.1.1按《質量特性重要度分級》中屬關鍵(A級〉特性的工序。

2.1.2加工工藝有特殊要求或對下道工序有影響的關鍵的工序或工序的關鍵部位。

2.1.3經常出現不良品或質量長期不穩定狀態工序。

2.1.4用戶比較集中反映不良環節。

2.2工序質量控制點設置

工序質量控制點的設置由技術科根據質控點設置原則確定。車間不得擅自取消或更改質控點。車間增減質控點必須向技術科申報,按工序質量控制點的管理程序辦理審批手續。

2.3工序質量控制的程序(見工序質量控制程序圖〉。

3、工序原量控制對各部門要求及考查辦法

3.l對技術科的要求

3.1.1按建立質控點的原則確定質控點,編制下達《工序質量控制點明細表》,同時,組織質檢科、供應部、生產車間等部門進行工序分析。根據《工序質量控制點明細表》制訂《工序質量分析表》、《作業指導書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據車間生產過程中實際情況和工序質量控制原則,及時調整質控點,完善質保文件。

3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質量特性的主要因素和相關管理標準編入《工序質量分析表》。

3.1.3根據車間質控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現場具體指導,每月對質控點質量保證文件執行情況進行檢查一次,并做好記錄。

3.1.4對質控點長期不穩定因素應采取措施解決。

3.1.5考查由技術科抽查。

3.1.6認真參加工序分析活動,制訂檢驗規程,編制“檢驗指導書”

3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內的工序質量控制點及某控制方法,嚴格按檢驗指導書規定進行檢驗,協助操作者及時發現影響質量特性的不穩定因素,并協助解決。

3.1.8技術科應督促檢驗員按檢驗指導書和有關規定進行檢驗,做好檢驗記錄并及時向技術科反饋信息,

3.1.9考核自查,技術科抽查,納入質量考核。

3.1.10對不穩因素加強分析,及時采取有效措施解決。

3.2對生產科的要求

3.2.1質控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當抽查低于這

一指標時,及時調整檢定周期。

3.2.2加強對質控點計量器具的巡回檢查工作,及時發現非正常使用計量器具情況,并督促糾正。

3.2.3督促車間做好三級保養、設備三檢和預防性維修。保證質控點的設備完好率達100%。

3.2.4考查由生產科抽查。

3.3對車間的要求

3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質量保證文件,并由車間技術主任負責車間質控點管理工作,負責日常檢查、督促、指導操作者。嚴格執行《工藝守則》、《作業指導書》等有關質量保證文件并做好記錄,填好反饋表。

3.3.2車間設一名質控點負責人,負責做好質控點的檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據質量保證文件的要求,對質控點的原始數據資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術科。

3.3.3操作者必須嚴格按工藝守則或作業指導書操作。正確使用圖表,認真填寫各種記錄,準確記錄有關數據,不得弄虛作假。因故中斷應在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。

3.3.4在生產過程中操作者發現異常情況時,應立即采取措施使生產過程正常。如不能排除不穩定因素,應采取措施解決。車間如不能排除不穩定因素,應立即將信息反饋技術科,

3.3.5考查由車間自查,技術科抽查。

4、工序質量控制點的撤消

由于工序質量提高,已經能按工藝文件正常操作和管理,或由于質量要求改變,不需要特別控制的質控點可撤消,但必須由車間填寫"質控點撤消審核表"報技術科,經技術科驗審后在"審核表"上簽字,辦理撤消手續。車間不得自行取消或更改。

5質控點的標志和記錄的管理

5.1質控點的標志牌

5.1.1技術科負責制作、發放、更改和撤消標志牌。

5.1.2各質控點所在班班長負責妥善保管標志牌。

5.2質控點的記錄

5.2.1質控點活動記錄各相關部門應認真填寫,并報技術科。

5.2.2技到這科負責記錄的收集、匯總、考核和管理。

篇2:B醫學院審計質量控制管理辦法

醫學院審計質量控制管理辦法

第一條為了提高審計工作質量,加強審計隊伍和黨風廉政建設,推動學院審計工作更上臺階,根據《審計機關審計項目質量控制辦法》,結合學院實際,特制訂本辦法。

第二條質量是審計工作的生命。審計人員應自覺遵守中國內部審計協會頒布的《內部審計人員職業道德規范》及審計署《關于加強審計紀律的八項規定》,規范審計行為,堅持廉潔從審,確保審計工作的質量。

第三條審計人員應按照政治強、業務精、作風正的要求,獨立、客觀、正直、勤勉執業,做到愛業、敬業、專業、精業。

第四條審計人員要加強學習和交流,積極參加繼續教育培訓,互相交流學習心得,不斷提高業務素質和審計工作水平。

第五條審計人員應嚴格遵守審計工作流程,自覺接受內部和外部監督和評價,對審計工作質量負責。

第六條審計組在開展審前調查、擬定審計方案、固定和收集審計證據、制作審計底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等環節均應堅持標準,注重質量。

第七條審計部門建立學習培訓制度,堅持每周一次的處務會集中學習,鼓勵職工參加職業資格或水平考試,積極選送職工參加繼續教育和外部審計項目實戰訓練,不斷提高思想和業務素質。

第八條審計部門建立交流研討制度,定期交流審計技術方法,總結工作經驗教訓,探討熱點難點問題,提高審計人員工作視野和水平。

第九條審計部門建立審計結果審理制度,對審計項目堅持主審、項目負責人、部門負責人三級復核,防范審計風險,避免審計疏漏和差錯。

第十條審計部門建立審計項目責任追究制度,對審計工作中失職瀆職造成損失或產生不良影響的,視情節給予相應處理。

第十一條審計部門建立審計質量評估和考核制度,對審計質量高的審計人員在津貼發放、評獎評優、培訓學習、晉職晉級等方面優先考慮或推薦。

第十二條審計部門建立委托中介機構審計管理辦法,根據審計項目復雜程度及部門審計人員的專業勝任能力,適當吸收外部審計力量參與學院審計項目,并加強指導和監督,保證委托審計的質量。

第十三條學院各部門應加強內部經濟管理,對審計項目送審資料的合法性、真實性、完整性負責,并承擔相應的管理責任,共同確保審計工作的效率和質量。

第十四條本辦法由審計部門負責解釋,自下發之日起執行。

篇3:分承包方質量控制管理制度

1、目的

為加強對分承包方的控制,并符合程序文件,提高本廠產品的實物質量,對承包方配套的產品應視同本廠產品加以控制,以保證本廠向用戶的質量承諾。

本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協〉件的合格分承包方。

2、管理要求

2.1被本廠列為A、B兩類的原材料、外購(協)件應對分承包方進行質量保證能力的調查,對批量采購試用半年后未發現問題,隨本廣產品出廠后,最終在用戶處也無不良反映的,經廠評審小組討論后,可列入合格分承包方名單,實行定點采購。

2.2分承包方應嚴格按合同條款按質、按量、按期提供合格的外購(協〉件,對質量信息不積極整改或質量不穩定,經常出現問題或事故的分承包方,可由廠評定小組決定取消其定點資格。

2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應明確物資進廣檢驗項目、執行的標準、檢驗的方法等,并簽訂質量賠償協議。

2.4質檢科將日常分承包方的實物質量狀況信息及時反饋給分承包方,督促其整改提高,必要時隨時派人對分承包方的質保能力進行復審。

2.5質檢部將對分承包方提供的產品質量狀況建立檔案,將其作為評定合格分承包方的依據之一。

2.6本廠根據定點變化情況,每年公布一次合格分承包方名單,供應部將嚴格按"采購控制程序"進行采購、外協。

3、責任賠償

3.l在進貨檢驗時發現屬于分承包方的質量問題由分承包方負責包修、包換、包退,并承擔因此而造成的直接經濟損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質量賠償金。

3.2甲方在生產過程中發現屬于乙方產品的質量問題,應由乙方負責包修、包換、包退,并承擔因此而造成的直接經濟損失。

3.3甲方的產品在用戶處安裝或投運過程中發生屬于乙方產品的質量問題,而造成"三包"賠償時,乙方應及時參與售后服務過程,并承擔全部服務費用,同時,對由此而造成直接和間接經濟損失,由甲方酌情對乙方提出賠償要求。

3.4甲方委托乙方運輸的產品,因運輸過程中的,由于乙方搬運或防護不當等原因而造成甲方產品出現質量問題時,乙方應承擔經濟損失,賠償要求由乙方酌情提出。

3.5當在處理質量問題雙方意見不一致時,可請仲裁機構進行仲裁,所需費用由責任方承擔。