為了有效地組織物資資源,實施物資供應計劃,保證企業的生產、經營管理活動的需要,特制訂本規定。

1、主題內容與適用范圍

本規定明確了物資采購的原則和采購要求,

本規定適用于本企業的物資采購部門,

2、管理職責

2.1了解和掌握國家有關物資采購政策和物價政策。

2.2掌握物資的供求狀況、市場供應行惰,預測發展趨勢。

2.3了解本企業生產工藝過程,熟悉本企業物資需求狀況。

2.4明確采購物資的質量要求和性能要求,擇優選擇合格分承包方(供貨單位〉。

2.5制訂并實施物資供應計劃,負責簽訂并執行物資采購合同。

2.6負責對有質量異議的采購物資向分承包方反饋質量信息并作出處理。

3、管理內容與要求

3.1物資采購工作必須嚴格執行國家的有關采購政策、物價政策和本企業的有關規章制度,不損害國家、本企業的整體利益,不違法亂紀。

3.2物資采購必須嚴格執行"公開"、“比價”、“就地就近”、“逐級審批”、

“價格審核和監督”的原則。

3.2.1公開的原則采購物資的品種、規格、采購量、質量和采購渠道公開。

3.2.2比價采購的原則采購物資應貨比三家,采購物資應價廉物美。

3.2.3就近就地的原則采購物資應盡可能舍遠求近,減少運輸環節,

3.2.4逐級審批的原則一一物資采購實行最高采購單價與采購總金額復合控制一切采購活動,均必須辦理逐級審批手續,

4、操作程序

4.1按照本企業標準《采購控制程序》的要求編制或修改物資采購計劃,

4.1.1供應部應在接到計劃后分別在一個工作日內編制好物資采購計劃。

4.1.2物資采購計劃主要內容有:

采購物資的名稱、型號規格(或圖樣編號〉、數量、價格、意向的分承包方或供貨單位等內容。

4.1.3物資采購計劃必須經供應部門負責人同意,總經理審批。

4.2按照審批后的物資采購計劃內容與合格分承包方/供貨單位洽談并簽訂采購合同。

4.2.1簽訂物資采購合同應包括以下條款:

a.采購物資的名稱、型號規格(或圖樣編號〉、數量、價格、交貨期、交貨方式、包裝要求、結算方式及違約責任。

b.采購物資的技術標準、驗收標準、不合格品的處理方法,

c.必要時簽訂質量保證協議,或要求分承包方執行質量保證模式。

4.2.2采購合同經供應部負責人審核后執行。

4.2.3采購合同的變更按上述要求執行。

4.2.4建立合同管理臺帳,詳細記錄合同執行情況。

4.3如發現訂購的到貨物資與合同要求不符,經辦人員應及時與分承包方/供貨單位聯系處理,并在合同規定貨款承付期內書面提出拒付通知,

4.4在實施過程中必須根據本公司的實際需求狀況對采購合同作必要的變更,避免造成物資積壓或供應脫節。對盲目采購、高價采購及不合質量標準而造成經濟損失的,由經辦人員承擔責任。

4.5需要提運的物資,要提前通知倉庫保管人員做好接貨準備。

4.6物資采購工作除有計劃地組織訂貨、采購、催交、提貨、發運工作外,還應包括臨時需用物資的采購、調劑、加工改制及積壓物資的處理,

4.6.1計劃外物資的采購按臨時性采購手續處理,使用部門填報"物資采購申請單",按規定的審批程序審批后交供應部門列入采購計劃。

4.6.2物資的調劑與協作采購,必須以互利為原則,以不損害本企業整體利益和滿足本企業生產為前提。

4.7本公司的各類物資,一律由各類物資的歸口供應部門負責采購,其它任何部門或個入未經委托,不得擅自采購,違反本條款者,一切責任與后果自負。

4.8橫向聯系

4.8.1技術部門提供各類產品的采購物資的技術條件及必要的圖樣和外購件、通用件明細表。

4.8.2技術部門負責提供各類產品物資消耗工藝定額明細表、單臺產品材料消工藝定額匯總表、外協件匯總表、原材料、外購(協〉件驗收標準、技術要求。

4.8.3供應部門負責提供經評審的合格分承包方名單,并對采購物資的價格進行審核。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:中心校財務公開物資采購輪班管理制度

中心校財務公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。