高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法

根據《中華人民共和國政府采購法》、ISO9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。

一.采購的機構設置

(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經理任成員。物管中心物資采購領導小組,統一協調決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經理、副經理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。

二.出入庫管理

(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。

(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發票報銷時應有保管簽字。

三.對合格供方的評審

(一)供方提供的產品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。供方的營業執照等相關復印件。

(二)供方提供產品的質量保證能力,交貨期、售后服務等。

(三)供方提供產品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經費預算。

2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。

(三)采購作業

1.嚴格執行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協議,以保證采購產品的質量、數量、規格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應當經常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產品質量,價格審核的參考,補充。

篇2:裝飾公司:材料出入庫辦法

裝飾公司材料出入庫辦法

為規范材料的驗收入庫、發運、領用以及退庫、退貨等環節銜接,安全、保質、有序地供應材料,滿足施工需要,制定本辦法。

一、材料的驗收入庫

采購員購回的材料須經技術人員(對質量負責)和保管員(對數量負責)驗收簽字后方可報銷,技術人員對不符合采購要求的材料(即與材料采購計劃要求不符,以及票據清單未注明相關參數要求致使無法判別的)有權拒收,因此造成的后果,由采購員承擔。

二、材料的發運

經驗收合格的材料,交運輸押送人員簽字后運往施工地,押運過程的責任執行《工地材料運輸職責》,到達施工地后交工地材料保管員清點驗收,對與發運單不符的部分須單獨注明,由押運主管簽字后及時帶回公司處理。

三、材料領用

工隊領用材料應由技術人員或指定專人開具領料單,注明使用部位,交保管員復核無誤后發料;對當日未用完的材料,工隊應及時退回,不得丟棄或據為己有,否則庫管員有權按辦法給予處罰。對于有虛報虛領者,處以材料總價3倍的罰款。

四、材料的退庫、退貨

材料在入庫前發生退貨,未造成損失或間接費用發生的,由采購員協同財務部退貨(金額較小時由采購員直接辦理);發生損失或間接費用的,由采購員注明原因報公司處理;材料在入庫后發生退貨的,由保管員開具紅字退貨單,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料應先分類清理:有退貨協議的,按協議退貨;不能退貨但別的工地可以使用的,發往別的工地,但需注明原因并上報公司;對工地不需用的材料退回公司庫房。

材料的退庫、退貨均應注明原因、責任及有關損失情況,由當事人及時向公司發回書面報告,請求處理,未及時報告或不報告者,將追究當事人的責任。

五、材料采購計劃

材料采購計劃各施工隊應該提前3天,寫清材料數量、規格、品牌質量要求,交項目部采購。未注明相關參數(如品名、規格型號、使用要求等)造成采購員無法判別的,采購員有權拒絕采購,但應及時通知項目部,由此產生的費用及損失由項目經理承擔(包括通知時的電話費、二次采購的交通費、采購人員的工資、誤工損失等間接費用)。

篇3:裝飾公司材料出入庫制度

建筑裝飾公司材料出入庫制度

為管理材料的驗收入庫、發運、領用以及退庫、退貨等流程操作規范,安全、保質、有序地為工地供應材料,滿足施工需要,特制定本制度。

一、材料的驗收入庫

采購員購回的材料必須要質檢人員(對質量負責)和保管員(對數量負責)驗收簽字后方可入庫和財務付款,質檢人員對不符合采購要求的材料(即與材料采購計劃要求不符,以及票據清單未注明相關參數要求致使無法判別的)有權拒收,因此造成的后果,由采購員承擔。

二、材料的發運

經驗收合格的材料,交運輸押送人員簽字后運往施工地,押運過程的責任執行《工地材料運輸職責》,到達施工地后交工地材料保管員清點驗收,對與發運單不符的部分須單獨注明,由押運主管簽字后及時帶回公司處理。

三、材料領用

工隊領用材料應由技術人員或指定專人開具領料單,注明使用部位,交保管員復核無誤后發料;對當日未用完的材料,工隊應及時退回,不得丟棄或據為己有,否則庫管員有權按辦法給予處罰。對于有虛報虛領者,處以材料總價3倍的罰款。

四、材料的退庫、退貨

材料在入庫前發生退貨,未造成損失或間接費用發生的,由采購員協同財務部退貨(金額較小時由采購員直接辦理);發生損失或間接費用的,由采購員注明原因報公司處理;材料在入庫后發生退貨的,由保管員開具紅字退貨單,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料應先分類清理:有退貨協議的,按協議退貨;不能退貨但別的工地可以使用的,發往別的工地,但需注明原因并上報公司;對工地不需用的材料退回公司庫房。

材料的退庫、退貨均應注明原因、責任及有關損失情況,由當事人及時向公司發回書面報告,請求處理,未及時報告或不報告者,將追究當事人的責任。

五、材料采購計劃

材料采購計劃各施工隊應該提前3天,寫清材料數量、規格、品牌質量要求,交項目部采購。未注明相關參數(如品名、規格型號、使用要求等)造成采購員無法判別的,采購員有權拒絕采購,但應及時通知項目部,由此產生的費用及損失由項目經理承擔(包括通知時的電話費、二次采購的交通費、采購人員的工資、誤工損失等間接費用)。