倉庫出入庫管理規定怎么寫?出入倉庫需要一定的出入規定,下面就為大家帶來了倉庫出入庫管理規定范文!

倉庫出入庫管理規定【1】

一、總則

(一)目的

為了規范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。

(二)適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。

適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度:

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(二)物品進庫,倉管和采購員現場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后,應及時入庫。

(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。

做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

(三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記,并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告,以供參考。

對于賬物不實的情況,倉管按原價賠償。

(六)倉庫為公司重地,倉庫禁止吸煙,嚴禁攜帶易燃易爆品。

倉庫出入庫管理規定【2】

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少等情況。

收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。

若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。

商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。

若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。

單據上應該注明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。

若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

倉庫出入庫管理規定【3】

公司倉庫一切商品貨物的對外發放,一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(倉庫聯)”,一式四份,一聯交業務部門,一聯交財務部門,一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據,一聯交統計。

由公司業務員辦理出庫手續,倉管員根據“商品調撥單”注明業務承辦人,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯由倉管員定期交財務部。

生產車間領用原料、工具等物資時,倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放,倉管員和領料人均須在領料單上簽名,領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據,一聯交財務部作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

發往外單位委托加工的材料,應同樣辦理出庫手續,但須在出庫單上注明,并設置“發外加工登記簿”進行登記。

來料加工客戶所提拱的材料在使用時,應類比生產車間領用辦理出庫手續,但須在領料單上注明,且不登記實物賬,而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

對于一切手續不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

倉庫物資的入庫管理

外購物資(包括外購材料、商品等)到達后,由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”,一聯由業務部門留底,一聯交統計部門,一聯由業務部門交給財務部,一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據),倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價,將實物點驗入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬,其余一聯交財務部門,一聯交業務部門。

企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯交生產車間作產量統計依據,一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。

委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理,但在'入庫單'上注明其來源,并在“發外加工登記簿”上予以登記。

因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應同時辦理入庫手續和出庫手續,以準確反映公司的物流量。

來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續,但不登記倉庫實物賬,而設“來料加工材料登記簿”,以作備查。

車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

篇2:易制毒化學品倉儲出入庫管理規定

1公司HEDP車間負責易制毒化學品的倉儲和出入庫管理工作。建立完善的倉庫安全管理制度及出入庫制度,建立健全崗位責任制度。

2易制毒化學品的發放應嚴格履行發放手續,嚴格控制,認真核實,并設有臺賬,記錄易制毒化學品出入庫和內部流轉情況。

3在存放易鹽酸的儲罐區,應設立明顯的化學特性說明、撲救方法。

4對易制毒化學品不得超容量存放。

5易制毒化學品儲罐區應根據物品性質,配備有足夠的、相應的消防設施,并安裝消防通訊和報警設施。

6儲罐區有安全的防盜監控系統,易制毒化學品出入庫是時必須嚴格執行銷售調撥單、調度調撥單執行。

篇3:外加工點出入庫各種費用核算規定

外加工點出入庫及各種費用核算規定

經總經辦及各部門負責人開會討論研究決定,對一市、前童、新昌等外加工點配貨、出庫、卸貨、入庫、工資核算、各種費用等做統一規范:

配貨前:車間先將要發出訂單號以郵件形式通知各倉庫進行相關物料查詢,確認有效后以電話聯絡加工點負責人,確認該點的生產狀況和工人數,并開出相應數量的派工單,每次配貨盡量單一化;

出庫:倉庫根據車間開出的派工單和領料單,配套備料,并對每車實際裝車數量進行評估,保證不超載的情況下滿車來回,加工點負責人對配送的物料要確認簽收;

入庫:各加工點對做好的成品按訂單要求填寫規范的入庫單、定量包裝、貼好標識、品質檢驗、盡量滿車載回,倉庫負責人對入庫成品進行數量確認,品管對質量進行抽檢,合格后,倉管、品管均需簽字認可,并辦理系統入庫;

盤庫:各加工點必須每周清量一次庫存配件,并以報表形式傳給車間和倉庫負責人進行后續備貨減數,如屬不常用配件必須一次性退回公司相應倉庫,車間或倉庫負責人每周委派一人去相關加工點巡查;

品質:加工點負責人對做好的成品進行抽檢和巡檢,并在成品入庫單上簽字認可,如果因品質原因導致返工,品管部開出品質異常報告,所有產生費用由該加工點負責,負責人也須承擔監管不力責任,該費用附在當月加工點工資表中扣除;

尾數:由于配貨時數量誤差或不良導致部分訂單尾數不全,車間協助加工點補齊的尾數所產生的工資必須在加工點該訂單中扣除;

裝車費:大車,40元/車,小車,30元/車,塑件倉3人裝車編制,150元/人/月補貼;

工資核算:當月派工單、成品入庫單、工資核算匯總表、卸車費等由車間統一核算(刀管由包裝車間、裝刀由裝配車間),車間主管確認核實,生產經理復審,總經辦簽字批準方生效。

以上決定自2013年5月1日起正式生效,如有增補以修改文件為準!