本制度適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程所有不合格品及不合格事項(xiàng)的質(zhì)量損失(指一次損失低于500元)的責(zé)任賠償。對(duì)于本公司產(chǎn)品在公司內(nèi)或公司外發(fā)生的質(zhì)量事故(指一次性損失超過500元以上的)按照“關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量事故處理規(guī)定”執(zhí)行。

不合格品:指產(chǎn)品(指所有過程的輸出結(jié)果,可包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、采購物資、在制品、半成品以及服務(wù)等)不符合公司文件規(guī)定要求的所有結(jié)果。

不合格事項(xiàng):指內(nèi)部質(zhì)量審核、認(rèn)證中心復(fù)審、生產(chǎn)制造過程中、用戶投訴、服務(wù)信息等反映出的不符合公司規(guī)定的行為或結(jié)果。

2、職責(zé)

由質(zhì)量委員會(huì)根據(jù)所接受的信息,對(duì)質(zhì)量損失進(jìn)行全面調(diào)查核實(shí),并對(duì)結(jié)果按規(guī)定提出賠償金額通知單,反饋財(cái)務(wù)部門實(shí)施。

3工作程序

根據(jù)造成公司質(zhì)量損失的類別及影響程度,分別對(duì)設(shè)計(jì)問題、加工制造問題、采購問題以及其他不合格事項(xiàng)進(jìn)行分類,并根據(jù)所造成的影響程度給予不同額度的賠償。

3.1設(shè)計(jì)問題

設(shè)計(jì)問題的賠償分下述2個(gè)方面:

(1)生產(chǎn)過程中的設(shè)計(jì)問題:視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),全新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品屬結(jié)構(gòu)方面的原因,要形成書面總結(jié),其損失不予追糾,但屬重復(fù)發(fā)生的設(shè)計(jì)差錯(cuò)、設(shè)計(jì)責(zé)任差錯(cuò)或未按設(shè)計(jì)控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校核和評(píng)審而存在的差錯(cuò),其損失由責(zé)任者負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償20-100元。

(2)在用戶現(xiàn)場安裝過程中由于設(shè)計(jì)問題,而無法進(jìn)行正常安裝或與用戶要求不一致時(shí),其損失由責(zé)任者負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償30-200元。

3.2加工制造問題

加工制造問題的賠償分下述7個(gè)方面:

(1)原材料準(zhǔn)備階段(下料):車間未按照?qǐng)D紙和工藝要求進(jìn)行下料,或所使用的材料不符圖紙時(shí),其損失由操作工負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償15-100元。

(2)每道工序批量生產(chǎn)操作者未進(jìn)行首檢出現(xiàn)的批量質(zhì)量問題而造成的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任者一人承擔(dān);如因首檢出錯(cuò)發(fā)生的批量質(zhì)量問題而造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由操作者和檢驗(yàn)者承擔(dān)50%。

(1)工序出現(xiàn)的制造質(zhì)量問題:屬自檢、專檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題而造成的經(jīng)濟(jì)損失的,其損失由操作工負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償15-100元。

(4)下道工序(本車間)發(fā)現(xiàn)上道工序的制造質(zhì)量問題,由上道工序責(zé)任者負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償15-100元。

(5)下道工序(非本車間)發(fā)現(xiàn)上道工序的制造質(zhì)量問題,在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)序出車間后,下道工序發(fā)現(xiàn)的制造質(zhì)量問題,屬檢驗(yàn)員未按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)(屬漏檢)而發(fā)生的質(zhì)量損失,由檢驗(yàn)員與操作工共同承擔(dān),其賠償金額按每次賠償10-100元。

(6)各車間產(chǎn)品最終檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,損失由責(zé)任者負(fù)責(zé),其賠償金額按每次賠償15-100元。

(7)產(chǎn)品試機(jī)階段發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,屬責(zé)任車間制造的問題或試機(jī)未按規(guī)定所造成的質(zhì)量問題,其損失由責(zé)任者負(fù)責(zé),其賠償金額按每次賠償15-100元。

(8)在用戶現(xiàn)場安裝過程中由于制造問題,而無法進(jìn)行正常安裝時(shí),由責(zé)任車間或班組負(fù)責(zé)賠償,其賠償金額按每次賠償30-200元。

3.3物資儲(chǔ)存和防護(hù)問題

采購問題的賠償分下述3個(gè)方面:

(1)采購物資在倉庫階段由于貯存、防護(hù)不當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題,未出庫時(shí),由有關(guān)倉庫管理員負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償15-100元;在用戶處發(fā)生的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析,由責(zé)任者負(fù)責(zé),其賠償金額按每次賠償30-200元。

(2)制造車間由于使用或防護(hù)不當(dāng)而造成物資的損壞,其損失由責(zé)任者負(fù)責(zé),賠償金額按每次賠償20-100元。

3.4其他不合格事項(xiàng)

3.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核:審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng),每一項(xiàng)扣責(zé)任部門月度考核工資總額的1-5%(按4.3選擇相應(yīng)百分?jǐn)?shù))。

3.4.2認(rèn)證中心復(fù)審:審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng),每一項(xiàng)扣責(zé)任部門月度考核工資總額的1-10%(參照4.3選擇相應(yīng)百分?jǐn)?shù))。

3.4.3因產(chǎn)品(包括性能、交貨期)不能滿足用戶合同要求時(shí)(客觀情況造成的除外),按合同規(guī)定有賠償條款要求的,由責(zé)任部門承擔(dān)賠償損失的1-15%。

3.4.4對(duì)于公司下發(fā)的“糾正和預(yù)防措施計(jì)劃”不能按期實(shí)施的,根據(jù)情況每項(xiàng)從負(fù)責(zé)部門的月度考核工資總額中扣除1-5%。配合部門作相應(yīng)處理。

3.4.5對(duì)于發(fā)現(xiàn)由于責(zé)任心不強(qiáng),對(duì)存在明顯缺陷的產(chǎn)品或零部件(即時(shí)不是本車間或班組制作的產(chǎn)品)而進(jìn)行裝配或流轉(zhuǎn)的車間或個(gè)人,其造成的質(zhì)量損失與加工制造的車間或班組共同承擔(dān),賠償金額按每次賠償20-100元。

4實(shí)施規(guī)定

4.1造成質(zhì)量損失的賠償金額由財(cái)務(wù)部從責(zé)任者的工資(從崗位工資、技能工資和獎(jiǎng)金)中扣除。一人設(shè)一卡,由全質(zhì)辦歸口管理,及時(shí)登帳。對(duì)質(zhì)量損失的處理情況通過每月的《質(zhì)量通報(bào)》及時(shí)曝光。對(duì)賠償金額累計(jì)超過500元,作下崗培訓(xùn)或相應(yīng)其他處理。

4.2對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核或認(rèn)證中心復(fù)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng),視部門承擔(dān)要素的責(zé)任分檔考核。3.4.1和3.4.2中的扣罰比例分別按下述考核:

a、承擔(dān)8個(gè)以上要素的責(zé)任部門扣罰比例為1%和4%;

b、承擔(dān)6-7個(gè)要素的責(zé)任部門扣罰比例為2%和6%;

c、承擔(dān)4-5個(gè)要素的責(zé)任部門扣罰比例為3%和8%;

d、承擔(dān)2-3個(gè)要素的責(zé)任部門扣罰比例為4%和9%;

e、承擔(dān)1個(gè)要素的責(zé)任部門扣罰比例為5%和10%。

4.4對(duì)生產(chǎn)車間因過程控制要素的責(zé)任面廣,其3.4.1和3.4.2中的扣罰比例分別為2%和7%。

4.3承擔(dān)要素轉(zhuǎn)換按:▲=△△執(zhí)行。

篇2:公司質(zhì)量事故賠償管理制度

公司質(zhì)量事故賠償管理制度

1、目的為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí),并能夠積極參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí),促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)、工作質(zhì)量等改善、提升,特制定本制度。

2、適用范圍適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理。

3、定義

3.1質(zhì)量事故:造成重大客戶投訴與抱怨、索賠,退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的事件、生產(chǎn)安全等,均屬于質(zhì)量事故。

3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為造成公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用時(shí),該員工應(yīng)承擔(dān)40%比例的賠償責(zé)任(上限1萬元,下限10元),嚴(yán)重者將扣除個(gè)人本月全部工資,賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

3.3處罰:員工違反公司和部門的各項(xiàng)管理制度,造成各類經(jīng)濟(jì)損失,依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰,處罰收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

4、職責(zé)

4.1質(zhì)檢員:負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定;賠償或處罰要求的提出;

4.2銷售部:負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn);

4.3財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)收繳各類損失的賠償金額;

4.4辦公室:負(fù)責(zé)稽核賠償金額的復(fù)核;

4.7廠長:負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn);

4.8相關(guān)責(zé)任部門:負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行。

5、內(nèi)容

5.1質(zhì)量事故原因分類

5.1.1指令錯(cuò)誤

5.1.2下單錯(cuò)誤

5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤

5.1.4采購錯(cuò)誤

5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤

5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤

5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤

5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤

5.2賠償、處罰比例

5.3各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例:

5.3.1工作過錯(cuò)由單一部門造成,而其他部門難以監(jiān)控的,由造成損失的部門獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.3.2工作過錯(cuò)由單一部門造成,其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯(cuò)的,由過錯(cuò)部門承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任,未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。

5.3.3工作過錯(cuò)由多部門造成,則由多個(gè)工作過錯(cuò)部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.3.4過錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的,由行政人事部聯(lián)合生產(chǎn)部調(diào)查討論后報(bào)總經(jīng)理決定處罰。

5.4部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例:

5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤,其上司無法監(jiān)控的,由直接責(zé)任人承擔(dān)90%,上司承擔(dān)10%;

5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒有設(shè)置的,由直接責(zé)任人承擔(dān)60%,上司承擔(dān)40%;

5.4.3如管理人員對(duì)本部門過錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)查實(shí)除賠償外,該管理人員承擔(dān)所有賠償同等金額作為加重處罰。

5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限;當(dāng)月的30%工資不足賠償全額時(shí),則分月扣除(按月收入的30%,直至賠償完為止);

5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。

6質(zhì)量事故處理程序

6.1質(zhì)量事故反饋

6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故,由銷售部或辦公室人員按相關(guān)客戶投訴處理流程進(jìn)行登記,經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后反饋到生產(chǎn)部;由于延誤發(fā)貨則由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用的50%。

6.1.2對(duì)于各工序或各車間的制程中發(fā)生的質(zhì)量事故,責(zé)任部門開相關(guān)異常單,通知質(zhì)檢員。

6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定

6.2.1質(zhì)檢員、生產(chǎn)部等按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí),應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門與責(zé)任人員。

6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的,可以上報(bào)生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部召集相關(guān)部門人員進(jìn)行調(diào)查處理。

6.3賠償或處罰提報(bào)

6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的,由追查部門對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后,用表格的形式(用質(zhì)量事故報(bào)告/普通報(bào)告格式)給相關(guān)部門確認(rèn),必要時(shí)召集財(cái)務(wù)部、行政人事部、稽核部等相關(guān)人員,查明直接損失金額。

6.3.2品質(zhì)部、物流部等根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人,并予以在相關(guān)質(zhì)量事故處理報(bào)告上記錄。

6.3.3已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的,若影響到公司聲譽(yù)的,可并處行政處罰。

6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批:總經(jīng)理(總經(jīng)理授權(quán)個(gè)案除外)

6.5處理結(jié)果通告

6.5.1品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門將經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量事故處理報(bào)告自留一份存檔,另交一份給行政人事部。

6.5.2必要時(shí)行政人事部將處理結(jié)果進(jìn)行公告。

6.5.3品管部或物流部等質(zhì)量事故調(diào)查判定發(fā)起部門收款交財(cái)務(wù)部或在工資中扣款處理。

6.5.4責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的,可先向發(fā)起部提出申訴,其次向行政人事部申訴。

6.6資料歸檔行政人事部將處罰公告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料,作為以后績效考核、評(píng)估依據(jù)。

7、管理辦法

7.1處罰規(guī)定未按以上規(guī)定操作的部門或人員處罰責(zé)任人10元/次。7.2獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或潛在質(zhì)量問題(職責(zé)范圍內(nèi)除外),并通過相關(guān)聯(lián)絡(luò)單反饋給品管部、生產(chǎn)部門,從而避免造成不良后果的,由生產(chǎn)部、質(zhì)檢員提報(bào)。辦公室將給與20員至50不等的獎(jiǎng)金,間接效益200元獎(jiǎng)勵(lì)20員一次,大于200以上獎(jiǎng)勵(lì)50員至100一次)

7.3本制度從20**年9月1日起試行,試行過程中各部門積極提建議,以便下一次修訂時(shí)完善,解釋權(quán)歸口行政人事部。

篇3:全員質(zhì)量賠償管理制度樣本

全員質(zhì)量賠償管理制度

1、目的

為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí),并能夠積極參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí),促進(jìn)公司品質(zhì)改善、提升,特制定本制度。

2、適用范圍

適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理

3、定義

3.1質(zhì)量事故:因品質(zhì)異常而造成重大客戶投訴與抱怨、客戶索賠,退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的事件,且金額超過50元,均屬于質(zhì)量事故。

3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故,是公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用超過500元時(shí),該員工應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任、賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

3.3處罰:員工違反公司和部門的各項(xiàng)管理制度,造成各類質(zhì)量事故,公司經(jīng)濟(jì)損失不超過500元的,依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。

4、職責(zé)

4.1品質(zhì)部:負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定;賠償或處罰要求的提出;

4.2銷售部:負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn);

4.3財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳;

4.4人力資源部:負(fù)責(zé)賠償、處罰結(jié)果的通知、送財(cái)務(wù)、事故統(tǒng)計(jì)、存檔;

4.5稽核組:負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故處理結(jié)果所發(fā)生投訴調(diào)查、復(fù)核。

4.6總經(jīng)理:負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn);

4.7相關(guān)責(zé)任部門:負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行。

5、內(nèi)容

5.1質(zhì)量事故原因分類

5.1.1指令錯(cuò)誤

5.1.2下單錯(cuò)誤

5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤

5.1.4采購錯(cuò)誤

5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤

5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤

5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤

5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤

5.2賠償、處罰比例

損失總金額:RMB

賠償比例

處罰比例

備注

0―500

無

按相關(guān)作業(yè)流程中的處罰規(guī)定條款進(jìn)行處罰

大于500

50%

5.3各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例:

5.3.1工作過錯(cuò)由單一部門造成,而其他部門難以監(jiān)控的,由造成損失的部門獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.3.2工作過錯(cuò)由單一部門造成,其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯(cuò)的,由過錯(cuò)部門承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任,未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。

5.3.3工作過錯(cuò)由多部門造成,則由多個(gè)工作過錯(cuò)部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

5.3.4品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤:

5.3.4.1產(chǎn)品已出廠的,經(jīng)稽核小組屬于生產(chǎn)原因?qū)е碌膿p失,由品質(zhì)部按損失金額承擔(dān)70%的賠償責(zé)任,肇事部門承擔(dān)30%的賠償責(zé)任;經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因?qū)е碌膿p失,由品質(zhì)部按瞬時(shí)金額承擔(dān)30%的賠償,肇事部門承擔(dān)70%的賠償責(zé)任。

5.3.4.2產(chǎn)品未出廠,經(jīng)稽核小組判定屬于生產(chǎn)原因?qū)е碌膿p失,由由品質(zhì)部按損失金額承擔(dān)70%的賠償責(zé)任,肇事部門承擔(dān)30%的賠償責(zé)任。經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因?qū)е碌膿p失,由品質(zhì)部按損失金額承擔(dān)30%的賠償,肇事部門承擔(dān)70%的賠償責(zé)任。

5.3.5過錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的,由稽核小組調(diào)查后討論報(bào)總經(jīng)理決定處罰。

5.4部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例:

5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤,其上司無法監(jiān)控的,按本部門承擔(dān)的損失比例金額作如下處置:

損失總金額:RMB

直接責(zé)任人

第一上司

第二上司

250以內(nèi)

90%

10%

251―500

80%

15%

5%

501以上

70%

20%

10%

5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒有設(shè)置的,按本部門承擔(dān)的損失比例金額作如下處置:

損失總金額:RMB

直接責(zé)任人

第一上司

第二上司

250以內(nèi)

70%

25%

5%

251―500

60%

30%

10%

501以上

50%

30%

20%

5.4.3如管理人員對(duì)本部門過錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)查實(shí)由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限;當(dāng)月的20%工資不足賠償全額時(shí),則分月扣除,直至賠償完為止;

5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。

6質(zhì)量事故處理程序

6.1質(zhì)量事故反饋

6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故,銷售部客服按《客戶投訴處理流程》進(jìn)行登記,交銷售經(jīng)理確認(rèn),并在4小時(shí)內(nèi)以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品質(zhì)部主管。

6.1.2對(duì)于各車間的制程中發(fā)生的批質(zhì)量事故,責(zé)任部門主管開《生產(chǎn)異常單》,通知品質(zhì)主管。

6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定

6.2.1品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí),應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門與責(zé)任人員。

6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的,可以上報(bào)稽核小組,由稽核小組進(jìn)行調(diào)查后協(xié)調(diào)、處理。

6.3賠償或處罰提報(bào)

6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的,品質(zhì)部主管要在質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后,召集財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部等相關(guān)人員,查明直接損失金額。

6.3.2品質(zhì)部主管根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)

任人,并予以在相關(guān)《質(zhì)量事故處理報(bào)告》上記錄。

6.3.3對(duì)于損失金額不足500元的,品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程中處罰規(guī)定對(duì)相關(guān)人進(jìn)行處罰。

6.3.4已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的,若影響到公司聲譽(yù)的,可并處響應(yīng)的行政處罰。

6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批:所有處罰和賠償最終審批全為總經(jīng)理

6.5處理結(jié)果通告

6.5.1品質(zhì)主管將經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量事故處理報(bào)告》自留一份存檔,另交一聯(lián)給人力資源部。

6.5.2人力資源部將處理結(jié)果進(jìn)行公告,同時(shí)傳遞一份書面的賠償或處罰通告交財(cái)務(wù)部。

6.5.3財(cái)務(wù)部按通告要求對(duì)在責(zé)任人進(jìn)行扣款處理。

6.5.4責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的,可向公司稽核小組提出申訴,由稽核小組按《稽核管理辦法》進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核。

6.6資料歸檔

人力資源部將處罰通告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料,作為以后績效考核、評(píng)估依據(jù)。

7、管理辦法

7.1處罰規(guī)定

7.1.1違反本規(guī)定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規(guī)定的,處罰責(zé)任人罰款10元/次。

7.1.2違反本規(guī)定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規(guī)定的,處罰責(zé)任人罰款20元/次。

7.2獎(jiǎng)勵(lì)

7.2.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或潛在質(zhì)量問題(職責(zé)范圍內(nèi)除外),并通過《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》反饋給品管部,從而避免造成不良后果的,由品質(zhì)部提報(bào),人力資源給予20―50元的獎(jiǎng)勵(lì)(直接、間接效益200以下的獎(jiǎng)勵(lì)20元/次,效益大于200元的,獎(jiǎng)勵(lì)50元/次)

7.2.2車間在一個(gè)月內(nèi)未發(fā)生質(zhì)量問題,并確保準(zhǔn)時(shí)交貨的該車間集體獎(jiǎng)勵(lì)200元。

8、相關(guān)程序

8.1客戶投訴處理流程

8.2稽核管理辦法

8.3不合格品處理流程

9、記錄

9.1質(zhì)量事故處理辦法

9.2糾正預(yù)防措施通知單

9.3生產(chǎn)異常單