華龍物業(yè)管理有限公司物品采購管理制度

　　為加強(qiáng)物業(yè)公司物品管理，確保對物業(yè)的正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主提供良好的服務(wù)，物業(yè)公司需采購、儲存各種工具、備品、備件、材料的原料等物品。依據(jù)工作中的實(shí)際情況，特制定物品申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報(bào)廢程序。示意圖如下：

　　入庫

　　儲存

　　使用

　　采購

　　借用

　　報(bào)廢

　　出庫

　　歸還

　　申購

　　品種設(shè)置

　　借用和歸還

　　入庫單

　　借用人

　　入庫

　　物品金額

　　查詢

　　品種查詢

　　出庫

　　出庫單

　　倉庫管理

　　物品有效期

　　一、物品申購制度和程序

　　物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　1、根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立常用的消耗物品數(shù)量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。

　　2、各部門將所需物品填采購單，逐級簽字(管理處主任、辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理)批準(zhǔn)后，交由物業(yè)行政辦公室，統(tǒng)一進(jìn)行采購或由部門工作人員購買。

　　二、物品采購制度

　　物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購物美價(jià)廉的物品。

　　1、采購人員由2人以上組成。在采購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本，并注明采購時(shí)間、地點(diǎn)，便于公司核實(shí)。

　　2、所有發(fā)生的費(fèi)用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進(jìn)行事前請示，填寫采購計(jì)劃單，注明預(yù)購物品的使用處，如遇特殊情況，應(yīng)提前電話請示，并及時(shí)補(bǔ)出采購計(jì)劃單。凡不符合規(guī)定的費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)人員有權(quán)不予受理。

　　3、員工應(yīng)以公司利益為重，杜絕有損公司形象及利益的行為，避免由于個(gè)人的不理智行為，違反公司制度。

　　4、公司財(cái)務(wù)部有權(quán)利及義務(wù)對當(dāng)月報(bào)銷的物資采購、各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)進(jìn)行抽查、核實(shí)，辦公室予以協(xié)助。如經(jīng)核實(shí)，報(bào)銷額與實(shí)際發(fā)生額存在差異，經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小，公司將對經(jīng)辦人予以辭退處理。

　　5、遇緊急情況急需的物品(200元以下)，在得到公司經(jīng)理同意下，可臨時(shí)豁免，事后補(bǔ)填臨時(shí)采購計(jì)劃單且寫明原因。

　　6、若是業(yè)主指定或安排的采購，需得到業(yè)主負(fù)責(zé)人的書面指令，并保存歸檔備查。

　　7、凡購進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購或定制。

　　三、物品入庫制度

　　物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫手續(xù)。

　　1、入庫時(shí)需登記的內(nèi)容為：日期、時(shí)間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上，并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合。

　　2、入庫時(shí)需開箱/盒查驗(yàn)物品的質(zhì)量，若倉庫保管員無法把握時(shí)，可請使用人協(xié)助，并對查驗(yàn)的物品簽字認(rèn)可。

　　3、倉庫管理員或物品管理員需將驗(yàn)收入庫的物品分別堆放、編號。

　　4、所有的設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照物品同樣辦理。

　　5、采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交辦公室檔案管理員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。

　　四、倉庫儲存管理制度

　　倉庫儲存管理制度是為了確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

　　1、物品在倉庫內(nèi)儲存，應(yīng)按不同種類分別堆放。物品要先進(jìn)先出，定期翻堆，當(dāng)需使用時(shí)可快捷提出。

　　2、倉庫保管員要注意防火防盜，確保所有物資的安全存放。

　　3、保管員要對倉庫的物品做到經(jīng)常檢查，對保存時(shí)間長的物品要主動(dòng)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況，對破損的或超保質(zhì)期的物品應(yīng)及時(shí)提出處理意見。

　　五、倉庫管理制度

　　倉庫管理制度是為了確保倉庫儲存物品的安全。

　　1、倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

　　2、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須辦理入倉登記手續(xù)，記錄進(jìn)入倉庫的時(shí)間、人員、事由及離開時(shí)間等，進(jìn)倉要有倉庫管理員或部門主管陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉庫管理員檢查。

　　3、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。

　　4、倉庫周圍及倉庫辦公地點(diǎn)不得會(huì)客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。

　　5、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品(如柴油等)需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。

　　六、工具的借用制度

　　工具借用制度是為了確保正常使用。工具借用按時(shí)間分可分為臨時(shí)借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。

　　1、臨時(shí)借用工具，由使用人填寫臨時(shí)借用工具表(附表)，經(jīng)批準(zhǔn)后，向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時(shí)，應(yīng)在該表上寫明交還時(shí)間并簽收，簽收時(shí)應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)現(xiàn)問題立即登記，并向部門負(fù)責(zé)人反映。

　　2、個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，

　　經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保管，離開公司時(shí)交還，倉庫管理人需作簽收記錄。

　　3、公共領(lǐng)用工具由主管工作的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)班申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)(附表)，領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　4、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，屬人為的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償;屬長期使用正常磨損或損壞，金額在300元以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù);金額在300元以上的物品由部門負(fù)責(zé)人以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。

　　5、工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理正式手續(xù)后方可借出。

　　七、物業(yè)領(lǐng)用制度

　　物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。

　　1、工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填好物品領(lǐng)料單(附表)，注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

　　2、物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實(shí)施過程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動(dòng)歸還。

　　3、若施工中確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后備案。

　　八、物品報(bào)廢制度

　　物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。

　　1、水電工程負(fù)責(zé)人對所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外，還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。

　　2、工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門和礦棉板等集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入帳。

　　3、申請?jiān)O(shè)備報(bào)廢，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意后，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書”，經(jīng)財(cái)務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報(bào)廢;若設(shè)備價(jià)值超過人民幣5000元，還需報(bào)業(yè)主或業(yè)主委員會(huì)審核后方可報(bào)廢。

　　4、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況之一：

　　1)經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工作要求，并且大修需要費(fèi)用相對更新設(shè)備較多的。

　　2)嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的。

　　3)嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。

　　4)其它需淘汰或更換的設(shè)備。

　　5)對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人提出申請報(bào)廢，金額在100元以內(nèi)由部門主管辦理報(bào)廢手續(xù)(附表)，金額在100元以上300元以內(nèi)由管理處主任負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù);金額在300元以上的物品由管理處主任以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。有關(guān)人員需吸取教訓(xùn)，在以后的采購中應(yīng)加以避免。

　　九、物品盤點(diǎn)制度

　　物品盤點(diǎn)制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與賬面物品余額相符，并為采購提供依據(jù)。

　　1、為及時(shí)反映庫存物品的數(shù)量，配合編制采購計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制倉庫物品申請表送交部門負(fù)責(zé)人，每季盤點(diǎn)一次，對照實(shí)物和倉庫存貨記錄本上的余額數(shù)量是否相符。

　　2、倉庫管理員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　3、倉庫、物品管理員應(yīng)制定最高的物品儲備量和最低的物品儲備量的具體定額，數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。根據(jù)庫存情況及時(shí)向有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)提出申購計(jì)劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)。

　　4、倉庫內(nèi)的各種物品應(yīng)做到帳、物、卡三相符，工程部經(jīng)理需監(jiān)督庫房的情況，防止物品過多、過少、損壞或過期等情況。

文員工作職責(zé)

　　1.協(xié)助辦公室日常服務(wù)，行政管理等各項(xiàng)文秘工作及事務(wù)。

　　2.接聽客人電話并解答一般詢問，做好留言。

　　3.協(xié)助安排辦公室和各項(xiàng)管理會(huì)議，并做好會(huì)議記錄。

　　4.接收及簽發(fā)各類工作文件，及時(shí)送經(jīng)理審閱。

　　5.保存整理各項(xiàng)工作檔案及文件。

　　6.負(fù)責(zé)辦公室文件打印、復(fù)印等文秘工作。

　　7.做好內(nèi)部文件傳遞及信息溝通工作。

　　8.保持辦公室區(qū)域清潔、整齊。

　　9.每日下班離開辦公室之前，注意將電腦、電燈、空調(diào)等電源關(guān)掉，保障安全。

　　10、注意本人儀表、著裝整齊，嚴(yán)格遵守小區(qū)各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　服務(wù)部各崗位職責(zé)

　　一、定崗8人

　　財(cái)務(wù)：2人

　　廚房：4人(廚師2人，幫廚2人)

　　餐廳服務(wù)員：1人

　　健身房服務(wù)員：1人

　　二、職責(zé)

餐廳服務(wù)員崗位職責(zé)

　　1、服從領(lǐng)導(dǎo)，做好餐前準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格執(zhí)行操作程序、服務(wù)程序和衛(wèi)生要求，努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量。

　　2、主動(dòng)、耐心、熱情安排客人用餐，及時(shí)更換餐具、煙灰缸，及時(shí)清理桌面，團(tuán)結(jié)協(xié)作，禮貌、周到地完成接待任務(wù)。

　　3、每天上班第一件事打掃三個(gè)包間及小棋牌室的室內(nèi)衛(wèi)生(包括門、窗、餐桌、餐椅、餐具及擺放物品;要“手勤、腿勤、眼勤、口勤”、“手快、腿快”做到地面清潔無雜物，桌面整潔，餐具擺放整齊，門窗干凈光亮，擺放物品整潔、無灰塵。

　　4、上班時(shí)要精神集中，不準(zhǔn)幾個(gè)人湊在一起閑談，不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事。

　　5、遇到客人投訴應(yīng)立即報(bào)告上級主管，盡量滿足用餐客人的合理要求。

健身房服務(wù)員崗位職責(zé)

　　1、掌握健身房的基本操作知識，負(fù)責(zé)健身房的接待工作，并做登記工作。

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)健身房設(shè)備的正常運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，每天按規(guī)定準(zhǔn)備好娛樂用品，需要補(bǔ)充的用品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管。

　　3、負(fù)責(zé)健身房內(nèi)衛(wèi)生(包括門、窗、健身器材、桌、椅及擺放物品)，每天早、晚打掃兩次，做到門、窗干凈光亮，健身器材及擺放物品干凈無灰塵，地面干凈無雜物，申述布、椅子干凈、擺放整齊。

　　4、熟悉業(yè)務(wù)、認(rèn)真、準(zhǔn)確地按客人要求，安排客人健身。

　　5、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，以良好的精神面貌開始每一天工作。

餐廳廚師崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)對各種食品的加工制作，保證食品質(zhì)量。

　　2、樹立主人翁精神，嚴(yán)把采購質(zhì)量、價(jià)格及數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，降低成本費(fèi)用支出，并負(fù)責(zé)飯菜成本的核算工作。

　　3、服務(wù)周到，禮貌待人，遵守作息時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)開餐，不擅離職守，不脫崗、串崗，服從分配，按質(zhì)、按量，按時(shí)烹制飯菜，做到飯菜可口，保質(zhì)保鮮。努力鉆研業(yè)務(wù)，提高烹飪技術(shù)。

　　4、遵守安全操作規(guī)程，正確使用權(quán)操作工具，合理使用原材料，節(jié)約用水、電、煤氣等原料。

　　5、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好廚房、餐廳衛(wèi)生，保證不讓用餐人員吃異味食品，防止食物中毒。

餐廳采購人員崗位職責(zé)

　　1、為加強(qiáng)餐廳管理，保證采購質(zhì)量，堵塞漏洞，應(yīng)與廚房密切聯(lián)系，掌握原材料需求情況和實(shí)際用量、種類、依據(jù)計(jì)劃，保證適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)地完成采購，確保餐廳供應(yīng)。

　　2、堅(jiān)持原則，采購驗(yàn)收后的物品，票據(jù)必須與食品的數(shù)量、價(jià)格、品種相符。

　　3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，原則性要強(qiáng)，要增加采購的透明度，不購劣質(zhì)物品，按規(guī)定攜帶現(xiàn)金，嚴(yán)禁弄虛作假。

　　4、廚房應(yīng)每四天購買一次肉類食品(由廚師和采購人員一起)，青菜食品列寫計(jì)劃單，到固定菜場購買。

　　5、購進(jìn)的原材料實(shí)行集中保管，分組按計(jì)劃領(lǐng)料，干貨、調(diào)料品按月計(jì)劃統(tǒng)一采購。(海鮮、煙、酒、飲料等統(tǒng)一采購、保管。)

　　6、所有統(tǒng)一保管的原材料要建立明細(xì)帳，嚴(yán)格進(jìn)出庫手續(xù)，每月盤存一次進(jìn)入核算。嚴(yán)把采購質(zhì)量和價(jià)格關(guān)，要了解市場行情，隨行就市，采購批發(fā)、便宜質(zhì)優(yōu)物品，堅(jiān)持原則，不購人情物品，采購價(jià)格數(shù)量經(jīng)驗(yàn)收與市場和實(shí)際不相符，查明原因，追究責(zé)任。

　　7、采購的數(shù)量與質(zhì)量由廚師、保管、采購當(dāng)面共同驗(yàn)收，當(dāng)即填寫購貨單據(jù)簽字，做到帳物相符。

　　8、積極完成上級交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。

保管員工作職責(zé)

　　保管員管理范圍：干貨、調(diào)料、其它物品等。

　　1、掌握廚房、餐廳供需情況，為周、月采購計(jì)劃提供依據(jù)，避免積壓。

　　2、嚴(yán)格物品出入庫手續(xù)，建立倉庫出入庫明細(xì)帳，每月盤存做到帳物相符，物品存放，存料有帳，發(fā)料有據(jù)。

　　3、加強(qiáng)倉儲物品的管理，擺放有序，做好防盜、防毒、防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，過期等防護(hù)工作。

　　4、采購入庫食品要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意驗(yàn)明食品的出廠日期和保質(zhì)期，禁止過期變質(zhì)物品入庫，嚴(yán)禁采購假冒偽劣產(chǎn)品。

　　5、驗(yàn)收當(dāng)天采購的各類物品，認(rèn)真復(fù)核，并當(dāng)即開出購貨單據(jù)簽字。

　　6、有物品以舊換新，丟失或損壞，需照價(jià)賠償。

　　7、對庫存物品每月進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬物相符。

　　8、積極完成上級交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。

篇2:醫(yī)院物品采購制度

杭州賓康醫(yī)院文件

杭賓醫(yī)〔20**〕第22號

關(guān)于規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度的通知

第一章總則

一、目的

為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

醫(yī)院對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購管理(固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品以下統(tǒng)稱為物品采購，藥品及一次性衛(wèi)生耗材以下統(tǒng)稱為藥品衛(wèi)材采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限

與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負(fù)責(zé);藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負(fù)責(zé)。兩部門采購時(shí)需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

二、采購原則

1.詢價(jià)比價(jià)原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2.一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門更改請購單。

3.低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4.廉潔原則

自覺維護(hù)醫(yī)院利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)。

5.監(jiān)督問責(zé)原則：

l采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請購部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

l在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

l對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，醫(yī)院有權(quán)對相關(guān)人員依照醫(yī)院《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、需采購物品價(jià)格為10000元以下的，由科室負(fù)責(zé)人填寫好《請購單》報(bào)吳毅院長審核批準(zhǔn)后交予后勤部及藥劑科采購，價(jià)格多于10000元的需先報(bào)董事會(huì)審批通過后再進(jìn)行采購。

2、與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由后勤部負(fù)責(zé);藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負(fù)責(zé)。

3、需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽(yù)良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。

五、驗(yàn)收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)、藥品及衛(wèi)材采購?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

五、對帳付款。

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時(shí)需向后勤部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

3、物品用完之后須及時(shí)歸還于后勤部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

4、后勤部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

5、物品歸還時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價(jià)或者折價(jià)賠償。

6、日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用(筆記本、筆、紙巾等)都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。

二、物品保管與盤點(diǎn)

1、所有按照采購流程采購?fù)瓿傻奈锲肪鶎儆卺t(yī)院資產(chǎn)，都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由后勤部統(tǒng)一保管。

2、后勤部負(fù)責(zé)所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部應(yīng)定期檢查所有資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失，應(yīng)該及時(shí)向院長報(bào)告，并說明原因。

4、后勤部及財(cái)務(wù)部于每一季度進(jìn)行一次所有物品資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清理。

5、盤點(diǎn)完畢后，所有的資產(chǎn)情況需以報(bào)表的形式備存并上報(bào)董事會(huì)審核。

主題詞：物品采購管理制度

通知

發(fā)文機(jī)關(guān)：院長辦公室

20**年11月29日印發(fā)

抄送：杭州賓康醫(yī)院各科室

抄報(bào)：杭州賓康醫(yī)院董事會(huì)、總經(jīng)辦

附則

一、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

二、本制度為醫(yī)院內(nèi)部管理文件，未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印和外傳。

說明：

1、簽批流程：使用部門請購(填寫品名、規(guī)格、請購數(shù)量、要求到貨日期、用途等--部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)--吳毅院長核準(zhǔn)--采購)

2、采購經(jīng)辦人必須憑核準(zhǔn)的請購單及時(shí)采購，報(bào)銷時(shí)請購單需附發(fā)票后。

篇3:關(guān)于規(guī)范公務(wù)接待和物品采購規(guī)定

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待和物品采購工作的管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，提升接待質(zhì)量，根據(jù)*委辦(*)*號文件精神，結(jié)合本局實(shí)際，作如下規(guī)定。

一、公務(wù)接待：

　　1、接待范圍

　　來我局進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的國家、某某、某級勞動(dòng)保障部門及其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，招商引資及其他重要活動(dòng)。

　　2、接待程序

　　對國家、某某、某級勞動(dòng)保障部門以及其相關(guān)部門的副處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部、重要客商，來我局檢查工作、調(diào)研考察、洽談項(xiàng)目、投資興業(yè)的，由局辦公室填寫客情報(bào)告單，及時(shí)報(bào)某地委辦公室，按某地有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示做好接待工作。

　　國家、某某、某級勞動(dòng)保障部門以及相關(guān)部門的其他領(lǐng)導(dǎo)、客商，來我局檢查工作、調(diào)研考察、洽談項(xiàng)目、投資興業(yè)以及本某地城區(qū)外因公來我局辦事人員，確需就餐的，由局辦公室填寫《外來人員用餐通知單》，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后安排(特殊情況可先電話請示，在二日內(nèi)補(bǔ)單)，否則餐費(fèi)不予報(bào)銷。

　　3、接待安排

　　住宿。來賓在某地內(nèi)接待的，安排在伊山賓館或定點(diǎn)賓館。某廳級以上領(lǐng)導(dǎo)住套房或套間，某地處級及以下住單間或標(biāo)間。

　　就餐。工作日中午實(shí)行工作餐制度，不得飲酒，特殊情況除外。酒水、飲料等使用某地接待指定產(chǎn)品，原則上不使用某某外名酒、酒桌原則上不安排香煙。安排外來人員就餐時(shí)，由對口人員作陪，陪客人數(shù)盡量減少，不得一客多陪。就餐標(biāo)準(zhǔn)，某地內(nèi)5人以內(nèi)每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特殊情況按局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　接待。凡局領(lǐng)導(dǎo)安排參加接待的人員無特殊原因，要按時(shí)參加公務(wù)接待活動(dòng)。

　　4、經(jīng)費(fèi)管理

　　接待費(fèi)用在某地內(nèi)的由辦公室統(tǒng)一管理，外來人員用餐餐費(fèi)報(bào)銷時(shí)，除要有正規(guī)票據(jù)外，還要有局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《外來人員用餐通知單》(報(bào)銷憑證)，然后再按財(cái)務(wù)管理規(guī)定處理相關(guān)費(fèi)用。在外地的由陪同人員結(jié)算，出具符合財(cái)務(wù)規(guī)定的正式單據(jù)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后按財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷。

二、物品采購

　　局辦公用品的采購，由各股室負(fù)責(zé)人填寫采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)局長審批，由辦公室統(tǒng)一采購。采購人員要本著厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的原則，力求少花錢，辦實(shí)事。

　　附：

　　1、某地勞動(dòng)保障局接待用餐通知單

　　2、某地勞動(dòng)保障局物品采購計(jì)劃單