杭州賓康醫(yī)院文件

杭賓醫(yī)〔20**〕第22號

關(guān)于規(guī)范醫(yī)院物品采購管理制度的通知

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

醫(yī)院對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購管理(固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品以下統(tǒng)稱為物品采購，藥品及一次性衛(wèi)生耗材以下統(tǒng)稱為藥品衛(wèi)材采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責權(quán)限

與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負責;藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負責。兩部門采購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

二、采購原則

1.詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3.低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4.廉潔原則

自覺維護醫(yī)院利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認真仔細。

5.監(jiān)督問責原則：

l采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及醫(yī)院領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

l在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。

l對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，醫(yī)院有權(quán)對相關(guān)人員依照醫(yī)院《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、需采購物品價格為10000元以下的，由科室負責人填寫好《請購單》報吳毅院長審核批準后交予后勤部及藥劑科采購，價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進行采購。

2、與醫(yī)院經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由后勤部負責;藥品及一次性衛(wèi)生耗材的采購則由藥劑科負責。

3、需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)、藥品及衛(wèi)材采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

五、對帳付款。

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向后勤部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于后勤部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、后勤部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

5、物品歸還時，應及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。

6、日常辦公用品及勞保用品的領(lǐng)用(筆記本、筆、紙巾等)都必須做好領(lǐng)用登記后方可領(lǐng)用。

二、物品保管與盤點

1、所有按照采購流程采購完成的物品均屬于醫(yī)院資產(chǎn)，都必須按照流程辦理資產(chǎn)入庫登記和由后勤部統(tǒng)一保管。

2、后勤部負責所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部應定期檢查所有資產(chǎn)是否完好，有否損壞或遺失。若發(fā)現(xiàn)物品損壞或遺失，應該及時向院長報告，并說明原因。

4、后勤部及財務(wù)部于每一季度進行一次所有物品資產(chǎn)的盤點和清理。

5、盤點完畢后，所有的資產(chǎn)情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。

主題詞：物品采購管理制度

通知

發(fā)文機關(guān)：院長辦公室

20**年11月29日印發(fā)

抄送：杭州賓康醫(yī)院各科室

抄報：杭州賓康醫(yī)院董事會、總經(jīng)辦

附則

一、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

二、本制度為醫(yī)院內(nèi)部管理文件，未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導批準，任何人不得復印和外傳。

說明：

1、簽批流程：使用部門請購(填寫品名、規(guī)格、請購數(shù)量、要求到貨日期、用途等--部門負責人確認--吳毅院長核準--采購)

2、采購經(jīng)辦人必須憑核準的請購單及時采購，報銷時請購單需附發(fā)票后。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財務(wù)部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經(jīng)采供領(lǐng)導小組批準后執(zhí)行,否則不予報銷,責任自負。

2、統(tǒng)一進購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領(lǐng)導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領(lǐng)導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務(wù)室結(jié)帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續(xù)。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應服務(wù)水平。