杭州賓康醫院文件

杭賓醫〔20**〕第22號

關于規范醫院物品采購管理制度的通知

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

醫院對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛生耗材的采購管理(固定資產、辦公用品、勞保用品以下統稱為物品采購，藥品及一次性衛生耗材以下統稱為藥品衛材采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限

與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由后勤部負責;藥品及一次性衛生耗材的采購則由藥劑科負責。兩部門采購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

二、采購原則

1.詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3.低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4.廉潔原則

自覺維護醫院利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。工作認真仔細。

5.監督問責原則：

l采購人員要自覺接受財務部、請購部門及醫院領導對采購活動的監督和質詢。

l在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。

l對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，醫院有權對相關人員依照醫院《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、需采購物品價格為10000元以下的，由科室負責人填寫好《請購單》報吳毅院長審核批準后交予后勤部及藥劑科采購，價格多于10000元的需先報董事會審批通過后再進行采購。

2、與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由后勤部負責;藥品及一次性衛生耗材的采購則由藥劑科負責。

3、需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、日常辦公文具及勞保用品的采購由后勤部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)、藥品及衛材采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

五、對帳付款。

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向后勤部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于后勤部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、后勤部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

5、物品歸還時，應及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。

6、日常辦公用品及勞保用品的領用(筆記本、筆、紙巾等)都必須做好領用登記后方可領用。

二、物品保管與盤點

1、所有按照采購流程采購完成的物品均屬于醫院資產，都必須按照流程辦理資產入庫登記和由后勤部統一保管。

2、后勤部負責所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部應定期檢查所有資產是否完好，有否損壞或遺失。若發現物品損壞或遺失，應該及時向院長報告，并說明原因。

4、后勤部及財務部于每一季度進行一次所有物品資產的盤點和清理。

5、盤點完畢后，所有的資產情況需以報表的形式備存并上報董事會審核。

主題詞：物品采購管理制度

通知

發文機關：院長辦公室

20**年11月29日印發

抄送：杭州賓康醫院各科室

抄報：杭州賓康醫院董事會、總經辦

附則

一、本制度自頒布之日起開始執行。

二、本制度為醫院內部管理文件，未經醫院領導批準，任何人不得復印和外傳。

說明：

1、簽批流程：使用部門請購(填寫品名、規格、請購數量、要求到貨日期、用途等--部門負責人確認--吳毅院長核準--采購)

2、采購經辦人必須憑核準的請購單及時采購，報銷時請購單需附發票后。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。