1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統計表

4)銷售情況月統計表

5)銷售員工作周統計表

6)銷售員工作月統計表

7)市場狀況周統計表

8)市場狀況月統計表

9)經銷商進貨情況統計表

10)區域銷售情況統計表

11)每月經銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10―100元

篇2:銷售部管理制度(精選)

第一篇：酒店銷售部管理制度

酒店銷售部管理制度

酒店銷售部通過建立廣泛的銷售網絡，銷售酒店客房、餐飲、娛樂等產品，為酒店招徠客源，是酒店的核心部門。通過制定酒店銷售部管理制度，提高銷售人員的工作效率，提高靈敏性，以靈活的方式進行酒店整體推銷，以最小的投入贏得最大的市場占有率。

酒店銷售部管理制度專輯包括了營銷部提成制度、營銷部檔案管理制度、營銷部排班管理制度、營銷部培訓管理制度、營銷部薪酬考核制度、營銷部接待管理制度、激勵及獎勵機制，以及辦公室環境管理制度、質檢違規處罰條例、倉庫管理制度等，是酒店營銷部管理員工的必備資料。

酒店銷售部管理制度示例：

1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。

2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：

匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預計會成功幾家?

3、完成分管區域的銷售任務

4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系；

7、高質量地做好終端工作：

8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品；

9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：

10、建立終端檔案。

1)組織、參與各項促銷活動；

2)做好日常基礎工作，包括工作日志、各類等；

3)處理消費者投訴；

4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；

11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。

12、業務員每月出勤不低于23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。

13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店匯報，每月出差前、后到酒店登記，以便考核工資。

14、業務員每月出差回酒店后，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批后方可離開酒店。

15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。

16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店后獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日志里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。

17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。

18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)

19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，并承擔因竄單發生的一切損失。

20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。

21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。

22、每月出差回酒店后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可后，方可入帳。

23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。

24、參與酒店各項業務、文化活動。

第二篇：銷售部管理制度

銷售部管理制度

1、工作時間嚴禁使用電腦、手機等上網、玩游戲，打私人電話時間不允許超過5分鐘。違者當月第一次罰款50元，第二次罰款200元。

2、嚴格執行前臺輪崗制度，每日早8點20前必須保證前三崗。非座崗人員必須在喊崗1分鐘內到崗。如發現無特殊情況空崗，不及時到崗。違者當月第一次罰款50元，第二次罰款200元。

3、每個小組必須按時打掃各自分擔區衛生，工作時間隨時清理分擔區。如檢查發現臟亂差。違者處罰責任人50元。

4、銷售顧問使用其他組物品（洽談室、洽談桌等）必須在用完第一時間清理。如未按時清理，處罰當事人50元。

5、必須保證前臺、辦公室、物品擺放整齊且無雜物、無個人物品。違者處罰當事人50元。

6、禁止在廠區內、非吸煙區、洽談室，吸煙。違者罰款50元。

7、工作時間禁止吃零食。違者罰款50元。

8、衛生間衛生嚴格按照衛生間排班表執行，發現非特殊情況不打掃。處罰當事人50元。

9、禁止飲用洽談室的咖啡、果汁。違者處罰當事人100元。

10、禁止在工作時間傳閑話、論是非、以訛傳訛。

11、禁止網展廳、走廊的小垃圾桶內扔雜物。

12、必須保證辦公室人走燈滅，所有電器下班必須關電源。違者處罰當事人50元。如未發現當事人罰款由該辦公室所有人承擔。

第三篇：銷售部管理制度

銷售公司管理制度

為規范銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優點和服務項目。

2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時：上午8：00――12：00下午：14：30――18：30冬令時：上午8：30――12：00下午：13：00――17：30

2、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考

勤的基本依據。

5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。

7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。

9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。3、營銷部每日上午8:30召開早會：⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：⑴銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；⑶營銷總監或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查

業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內容：⑴銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；⑵優秀部門匯報重點項目的進展情況；⑶銷售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；⑸營銷總監或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。

3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同采用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產品名稱、單價、數量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、

明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式(推薦訪問范文網)合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。

4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。

5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

6、財務部應設立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。

六、發貨制度

1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關

人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。

3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。七、違規處罰

1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。

3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司

2014.1.1

第四篇：公司銷售部管理制度

公司銷售部管理制度

總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售，以及進一步提升公司形象，提高銷售工作的效率，特制訂本流程與制度。所有的銷售人員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部主管對所屬銷售員進行考核和管理。公司未來發展的兩個方向是網站建設和網絡營銷。本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。本制度自制定之日起開始執行。

管理體系

指揮系統

銷售部實行經理負責制。

1.指揮的原則

（1）服從的原則

下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則

每個崗位只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

2.指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）通過會議指揮

不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

聯絡（溝通）系統

1.加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

2.要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3.要樹立相互服務、相互制約的意識。

4.正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

5.非正式的聯絡通過舉辦一些活動等來實現。

6.創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

銷售部崗位職責制

銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到技術和行政、到銷售員等各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。

一、銷售部經理

1.密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，

使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。

2.部門內部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部

門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。

3.協調本部門與其他部門的關系，做好與技術、財務等各部門的工作銜接。

4.培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素

質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。

5.安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養其獨立工作的能力。

6.采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。

7.把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。

二、銷售主管

1.完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可

能遇到的問題。

2.準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，

并告之相關部門，以便及時作出調整。

3.安排行政的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提

供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查行政的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。

4.負責督促銷售員嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。

5.掌握行政、銷售員的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，

使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。

6.監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負

責解決。

7.布置行政、銷售員的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶

進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。

8.做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員

工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。

9.分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作--抽查銷售助理的工作（如電腦資料的管理）--檢查銷售員的服務質量。

一般一月的工作流程：總結當月的工作情況--對次月的工作做計劃--接財務的催款通知單后安排銷售員催款。

三、銷售員

銷售員是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。

通常的工作流程如下：

對客戶的售前服務--客戶決定下訂單前報告主管--為客戶簽單（包括意向書、主合同、補充協議）--銷售情況的記錄--交合同給銷售助理--填寫《工作日志》--對客戶的售中服務--對客戶的售后服務。

1.對客戶的服務。

包括：a.售前服務（客戶下訂單之前）。客戶的接待，對產品的誠懇介紹；

b.售中服務（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑

問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報進度；

c.售后服務積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋

和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅。

2.對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；從公司到公司領導應娓娓道

來，詳簡得當，語言規范、高雅，條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經驗主義而流失客戶。

3.《客戶拜訪登記表》的填寫。銷售員在初次接待客戶時要填寫《客戶拜訪登記表》，

注明客戶姓名、聯系方式、咨詢事項、拜訪日期等，以備日后查詢。《客戶拜訪登記表》應依次填寫、不留空格。

4.銷售情況的記錄。銷售員應非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行

售后服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產品類別名稱、付款方式、定金數額、余款繳納日期等等。

5.保持工作環境的衛生、有序。保持銷售辦公室的環境衛生，是銷售員的重要工作之

一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。

6.銷售員有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶公司參觀，介紹公司發展情況，催

交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售員不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。

7.向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單后要

及時通知各銷售代表，由銷售員選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。銷售員應在接到催款通知的當天與客戶取得聯系。客戶用匯款方式付款時，銷售員應告訴客戶在匯款的同時通知自己，并在接到通知時交接給財務便于核查賬目。

8．銷售業績是衡量一位銷售員工作成績的重要指標，每一位銷售員都應盡力提高個人銷售技能，如果長期業績之后由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意后執行。

行為規范

1.言談舉止：在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言談舉止，儀態儀表。

1）本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者予以除名。

2）銷售員如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

3）對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。

4）工作人員應站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。

5）在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。

6）經濟合同章是公司唯一合法的經濟和同類印章，由行政負責管理，任何人在未得到專管人和行政同以前，不得帶離銷售部辦公室，否則罰款50元，如發生后果，自負一切經濟法律責任，同時罰款1000元。

2.辦公用品

1）辦公桌上只能擺放資料，電話機，電腦等簡單的辦公用品。

2）個人用文件袋要保持整潔，不得以在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。

3）電話機的清潔、端正。

4）早會（不出差人員必須參加）

時間：每天9:30，會議時間視當天的內容可長可短。

主持人：銷售部成員。

內容：

①銷售部成員分享

②核對日前的銷售情況。

③總結前一日的存在問題。

④銷售成員發表意見、建議。

⑤安排當天或近期的工作。

3、資料管理

1）資料內容：文字部分；電腦資料：

①公司下發文件。

②會議紀要。

③內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保存）。

④活動方案。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。

2）資料的管理

①行政負責本部門的資料管理工作，主管進行監督和督促。

②行政作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。

③《銷售日報表》。一本填完后存檔。

④《工作日志》。由各銷售員每天完成，出差返回后立即交行政，行政定期匯總，提供給相關領導和相關部門。分項目存檔。

⑤合同書的管理。詳見《合同的管理》。

⑥售后資料。長期保存。

注意事項：

①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。

②特別注意一下資料的保存，如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料，如何同變更情況說明；③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。

3）合同的管理

填寫

①由經辦的銷售員填寫，如該經辦人員不在，由主管安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。

②字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

③合同內容的填寫。

合同包括：主合同、附加補充協議、附件圖紙等。

嚴格執行規定的價格、付款時間、既定的條款，如出現金額的優惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。合同簽寫的程序。

④合同文本先由行政做標準合同評審，經銷售員填寫后需銷售主管復核簽字，復核內容包括合同書每一條、每一款，各項數據是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。

⑤原則上合同一式兩份，客戶、公司財務各一份，銷售部保留的一份由行政核查后存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。

合同的管理（此工作由行政承擔，主管進行監督）

①行政每月5號前將上一月的所有合同原件編號整理成冊。

②所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。

③除公司領導、銷售經理、銷售主管、合同經辦人以外，其他人員查看合同須經主管同意，借閱須簽字。

工作時間：

1、周一至周五，工作時間為上午9:00―12:00，下午13:00―17:30。（夏季時間另行通知）

2、全勤：考勤期內無請假、遲到、早退、曠工等記錄為全勤，當月頒發全勤獎300元。

3、遲到：晚于規定上班時間10分鐘內到公司為遲到，如超過1小時應請假，否則按曠工計

處理（如有公務，應提前向直接上級或行政申請）。

員工每月遲到3次以上，每次罰款10元。

4、早退：在沒有提前請假并得到批準，早于規定時間下班為早退。早退1小時之內每次，

每次罰款20元。

5、曠工：超過1小時無故不上班，請假原因與事實不符按曠工處理。

如有曠工，按曠工時間扣除雙倍工資，另根據情節輕重處以批評，罰款。

曠工累計3天（含3天）以上者，公司有權解聘。

6、請假：員工請假，需先由本人填寫請假單，寫明請假事由、起止時間及天數，經直接上

級批準同意后方可請假。

7、考勤：上下班各考勤一次，如因公外出無法記錄考勤的，須提前向上級申請，經批準后

由行政補登考勤記錄。

8、值班：周一至周五值班時間為12:00―13:00,17:30―17:50（夏季另外通知）值班人員

必須嚴格按照公司規定，妥善處理值班期間的相關事宜，重要事情應及時通知相

關人員，值班時間按正常考勤，擅自離崗者按曠工處理，如有特殊情況，應提前

申請，協調值班人員。

9、員工培訓：將安排在下班之后，行政會提前通知培訓參與人員，按正常時間考勤，未到

場者按曠工處理。

銷售員工基礎要求：

1、保持良好的精神狀態，在工作時間內不得出現精神欠佳等狀況。

2、要求員工身著正裝，建立良好的客戶信任感。

3、在工作時間內要求佩戴工作牌。（未帶罰款5元）

4、工作期間使用工作qq號，不得擅自登錄私人qq。

5、周一至周五，值班員工負責辦公室清潔工作，按正常上班時間考勤。

6、保持個人清潔衛生，負責個人工作臺和地面的干凈整潔。

7、工作時間內確保工作效率，不做與工作無關的事情，不能私自長時間離開工作崗位，登錄購物網站等一次罰款20元。

8、在客戶來訪時，不得談論網站建設價及有關話題，自覺維護公司形象。

9、會議上做到積極踴躍的發言，但要求不能在別人講話時私下小聲議論。

10、不得在辦公室內吸煙。

11、未經允許不得進入經理辦公室。

12、員工完成客戶接待后，自行清理茶具、煙灰缸等

13、上班時間不允許大聲講話、吃零食。

14、老員工注意日常言行為新來的員工做好榜樣，主動關心新同事。

銷售員工基本考核：

1、填寫每日客戶系統：每日3條，必須真實有效，凡忘記填寫的，一條罰款10元，凡填寫虛假信息的，一條罰款50元；

2、每日電話銷售：按質按量完成每日電話銷售任務，未完成電話銷售量的每一個電話罰款5元；

3、負責客戶拜訪：每月按量完成客戶拜訪工作，并填寫客戶拜訪表，凡未完成拜訪量的每少一位罰款10元，凡填寫虛假信息的，一位罰款100元；

4、日報：試用期員工以及上周未完成任務的員工必須在每天上班前提交前一天的工作總結，

體現工作狀態及內容；

5、周報：一周未開單員工必須在周一12:00之前向上級提交上周工作總結；

6、月報：所有員工在每月28日提交本月工作總結。

（若未按規定上交報表，第一次批評，第二次罰款10元，第三次20元，以此類推。）

第五篇：銷售部管理制度

銷售部管理制度

一．行為規范

1．儀容儀表

⑴員工上班時要精神振作、情緒飽滿，以積極的態度和端正的儀容投入工作崗位；⑵員工在接待中心上班時內外著裝必須保持整潔；

⑶男士頭發必須修剪整齊、長度適中、以不過衣領與不蓋雙耳為宜，不準留須，不準剃光頭；女士頭發必須發型簡潔、梳理整齊，化淡裝上崗，佩飾物品要適當；⑷注意隨時保持個人衛生，做到無汗味、無異味；上班時不得食用異味食品（如蔥、蒜等），不得在非指定區域進餐；

⑸不得隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭等雜物；上班時間禁止在非吸煙區吸煙，不得將煙蒂丟棄在地上或廁所內，應將其丟入煙蒂容器或煙灰缸內；

⑹員工要講究文明禮貌，待人要熱情友好，不講粗話、臟話；會見客戶或來賓時，必須面帶微笑、舉止大方、姿態文雅，在任何情形下都不準與之爭執、頂撞；與客戶同行時，必須禮讓，請客戶先行；

⑺員工在上班時間內對上級主管必須稱呼職位，如“×總”、“×總監”、“×主管”或“×經理”，對職務不明者，一律稱謂“×先生”或“×小姐”。

2．工作守則

⑴員工要遵守紀律，服從管理，專心工作，嚴格執行公司的各項規章制度，履行各自的崗位職責；

⑵銷售人員的手機必須全天開通（開會時須調為震動狀態）；

在工作時間內，不準嬉戲、扎堆聊天、高聲喧嘩、唱歌、聽音樂、吃東西、玩手機；不準未經主管許可而擅自脫崗、串崗；不準利用工作時間外出辦私事；不準閱讀與工作無關的報刊、雜志或書籍；

⑶不得長時間打私人電話，不準撥打服務電話；

⑷因聯系業務需打長途電話時必須先經本組銷售主管同意；

⑹不得私下傳播閑言碎語或背后詆毀他人；不得做出有損客戶尊嚴或上級主管形象的言行；

⑺愛護工作區內的各種設備、設施、辦公家俱、文具等，努力降低消耗；下班前應隨手關閉空調、燈與門窗；

⑻禁止利用工作及業務上的便利，收取不正當的財物或回扣。

二．來電客戶接待制度

1．基本要求

⑴銷售代表應按排列順序接聽電話并在電話鈴響三聲之內迅速接聽；

⑵接聽電話時應精神飽滿、語音親切、吐字清晰，開場白為：“您好，邑海家園!”⑶仔細聆聽客戶所提問題，回答時應揚長避短、因勢利導，并能巧妙推出產品賣點；⑷主動詢問客戶姓名、認知途徑、工作區域、購房預算等重要訊息，隨手做好記錄工作，便于日后追電、追訪跟進客戶；

⑸主動詢問客戶的聯絡方式，并熱情邀約其親臨現場看房；

⑹通話結束后須等客戶先掛斷電話后再輕放聽筒；

⑺將所得訊息完整記錄在《來電、來訪客戶登記表》上。

2．注意事項

⑴通話內容應盡量簡短，以不超過3分鐘為宜；

⑵盡量創造誘因以吸引客戶親臨現場看房；確定預約時間，并告知客戶你將專程恭候；⑶盡力使對方牢記你的姓名及聯絡方式；

⑷媒體發布前應盡快了解廣告內容，在來電接待中及時準確地歸納客戶的詢問重點，為銷售總監及企劃人員提供有效的資訊；

⑸遇找人電話時應回答：“請稍等（候）”，并將聽筒輕扣于桌面上再請被找人接聽，若此人不在時則應回答：“對不起，xx先生/小姐暫時不在座位上，請問您是他/她的客戶還是朋友？方便留言嗎？”，并隨手做好記錄工作。

備注：回復客戶內容參考答客問

三．來訪客戶接待制度

1．基本要求

⑴銷售代表應持銷講夾迅速上前做自我介紹并辨明客戶來意；

⑵了解客戶的認知途徑并確認是否與其他銷售代表曾有接觸或事先預約；

⑶迅速把握客戶的需求方向，結合沙盤與展板，生動自然并有所側重點的介紹本案的地理位

篇3:銷售管理制度(精選)

第一篇：銷售管理制度08

銷售管理制度

目的；為了保證將藥品銷售給合法的購貨單位，保證藥品銷售流向真實、合法，為消費者提供優質服務，特制訂藥品銷售管理制度。

依據；《藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》及附錄。

適用范圍；本制度適用于藥品銷售管理環節。

一，認真執行《藥品經營質量管理規范》關于藥品銷售的相關規定，核實購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明。

二，審核購貨單位的經營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。三，做好藥品銷售記錄，記錄包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。

四，認真執行公司藥品銷售政策，如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。五，嚴格按照國家有關規定銷售特殊管理藥品。

六，嚴格按照藥品說明書介紹藥品的成份、功能，不得虛假夸大和誤導消費者。七，不允許擅自壓貨，或者開一個名頭進行調票，少量到貨品種按所報計劃實報實開。

八，調撥出票隨時送往庫房，不得壓票，暫不發貨可在票據上角標注不封箱即可。九，每天16：30分收票據結賬，把各自系統退出。重新進入結賬避免結賬后存票，刪票。

十，不得擅自退票，退票無經理簽字無效。做好銷售區域和所負責業務員的貨款跟蹤。

十一，保證傳到庫房的票據地址電話應與發貨單一致，自己票據自己傳，休息日除外。如有代傳票據現象，代傳人負責一切后果。

十二，工作時間內不得無故離崗、串崗、閑聊、吃零食、化妝，確保工作環境的安靜有序。

十三，外出辦事要經部門領導批準并報告走向、時間，方可離開。

十四，保持個人區域物品整潔，辦公區域禁止吸煙，工作時間不允許登陸與工作無關的任何網站。

十五，嚴禁以不正當手段謀取私利、嚴禁泄漏公司商業秘密、嚴禁因工作失誤給公司造成經濟損失。

第二篇：銷售管理制度(定稿)

銷售管理制度

一、銷售費用管理

1、銷售費用=區域銷售經理個人報銷總數

2、公司提供給銷售經理的銷售費用額度為：歷史有效回款額的1%，以及當年合同有效回款額的5%，在上半年為每位銷售經理提供1萬元額度的銷售費用（下半年為每人5000元）。超出上述額度后再發生的借款，將按借款額的2倍計入成本。

3、為便于統計銷售費用，銷售經理與售前技術支持人員、上級領導一起外出、接待客戶時，應由銷售經理負責支付和報銷。

4、在招待、禮品等事宜上，銷售經理需向銷售部經理請示后執行。銷售部經理的審批權限為單次最高1000元。

5、下列費用不計入銷售費用，而是作成本處理。

（1）1000元以上的（含）現金支出，做成本處理，不計入銷售費用。需總經理審批，由綜合部負責報銷。在當年的合同中減出來。1000元以內的有銷售人員自行報銷。

（2）2014元以上的禮品支出，做成本處理，不計入銷售費用。

（3）項目啟動開銷，做成本處理。啟動開銷是指，項目組進駐現場所需購買的床鋪，被子，被單，桌椅等日常生活必須品。

二、銷售回款管理辦法

1、根據銷售經理簽訂的考核合同，按月進行累加回款考核。對提前超額完成回款任務的，按照每日0.01%的比例，對超額完成部分給予獎勵。對到期未完成回款任務的，按照每日0.01%的比例，對欠賬部分給予懲罰。獎懲在次月工資中予以兌現。

2、如出現呆壞賬，按照銷售經理承擔合同額的10％、銷售總監承擔5％的原則，一次性從工資或提成中扣除。呆壞賬標準：超過6個月無法收回，經銷售經理申請,銷售總監審核，總經理批準后生效。

三、項目階段劃分及銷售貢獻

銷售過程分為商機、立項、招投標和回款四個階段。對整個項目而言，這四個階段所占

比重分別為10％（商機）、40％(立項)、20％（合同）、30％（回款）。

對區域銷售經理而言，每個銷售階段所占比重即是區域銷售經理對該項目的貢獻度。商機階段：客戶有明確要啟動某項目的意向，公司存在潛在的商業機會。銷售人員應在第一向公司報備該商機詳細情況。標志為填寫商機備案表。

立項階段：客戶項目預算、方案已批準，跟進客戶和項目情況，確認項目內容、時間、規模，確保客戶認可我公司的技術方案，客戶主要領導認可我公司的實力信譽，對我公司具有明確的傾向性，保證公司在該項目中具有明顯的優勢。

合同階段：項目進入落地階段，啟動招投標或其它確定建設方的工作,負責組織投標過程，直至與客戶簽訂合同。

回款階段：合同簽訂后，跟進項目實施工作，負責項目回款工作。

四、合同審批規定

1合同簽訂流程

合同擬稿（銷售代表）→技術審核（項目贊助人）→商務審核（銷售總監）→總經理審批簽字→蓋章

2合同起草

2.1凡屬招投標項目，以當地招標部門的合同樣本為依據起草；屬洽談項目，未進行

招投標的，以公司合同樣本為依據起草；采購合同以公司合同樣本為依據起草。

2.2

2.3合同起草人為負責該項目的銷售經理。合同起草時，該項目的主要商務條款應與對方溝通，以平等互利的原則，不得有

對我方或對方的歧視性條款。

3合同審批

3.1合同起草后，銷售經理發給擬任項目贊助人的負責人，由其負責審核技術條款。

技術負責人重點關注技術參數、合同邊界、驗收要求、工期要求等部分。

3.2技術部門負責人審核后，發給銷售總監，由其審核商務條款。銷售總監重點關注

回款（賬期）、驗收要求、工期要求、售后服務等部分。

3.3銷售總監報總經理進行最終審批，并在總經理審批通過后用章。

五、商機管理規定

1、商機登記

每次銷售例會,全體參會人員對每個人所提的意向商機進行評審，評審通過，由對應銷售人員在oa中進行商機登記。

2、商機變更

（1）商機撤銷：商機負責人在銷售例會上提出申請，并做出合理說明，對于確定的撤銷商機，會后以郵件形式發給銷售總監。

（2）每月1-5日，銷售總監將需要做撤銷的商機，以郵件方式提請總經理撤銷。

六、銷售計劃管理

1、銷售經理應在例會前一天，將下兩周計劃及上兩周計劃執行情況發給銷售總監。

2、會后，銷售總監匯總評審通過的《下兩周銷售行動計劃表》，提交給綜合部納入禪道管理。

3、行動計劃確定后，應按照計劃進行嚴格執行。每周末，銷售經理可以對下周行動計劃做適當調整，并報送銷售總監。銷售總監根據計劃調整情況，通知綜合部調整禪道任務安排。

七、售前技術支持

1、每個銷售經理應努力鍛煉自己，成為顧問式銷售。提倡銷售經理自己承擔技術交流職責，一般情況下不單獨配置售前技術支持。

2、技術交流會議規格較高（處長、副局長及局長以上參與），或規模較大（客戶方參與研討人員在5人以上），需要配備售前技術支持的，由銷售人員提出申請及人選，銷售總監審批。

3、在成熟產品、成熟項目基礎上推廣的，原則上在銷售團隊內部遴選售前技術人員。

八、銷售考核辦法

一、考核項

1、在建項目回訪

?銷售經理每周向項目經理了解進度，在oa中發布紀要。每少一次，樂捐30元。?每月至少與客戶溝通一次項目情況，針對客戶提出的項目問題，督促并協助項目組解決，在oa中發布紀要。每少一次，樂捐100元。

2、聯系客戶及商機跟蹤密切程度

?對無商機客戶，每月至少聯系主要聯系人1次。每少聯系1人次，樂捐30元。?對已有的有效商機，應保持至少每兩周聯系一次。每少聯系一個主要聯系人，樂

捐50元。

3、商機新增

?每月至少新增1個商機。

實行累加式考核，當月考核時，每少一條商機，樂捐100元。

?每兩個月至少新增1個高校長跑系統商機.

實行累加式考核，當月考核時，每少一條商機，樂捐100元。

4、市場調研

?每月要求至少提交一篇行業市場調研報告，包括招投標信息、行業相關報道及分

析總結、后續行動建議（四方面都要有，否則視為質量不合格）。行業分析報告應在銷售總監審批后再通過oa發布。每少一篇，樂捐100元。

二、獎勵項

設立以下獎勵項目，所得獎勵可累計，可抵扣樂捐金額，不發放現金。

1、市場調研獎勵

（1）招投標信息被公司采用并去投標的，獎勵50元；公司中標的，獎勵200元（該200元在中標后直接發放現金）；公司已經掌握的商機不在獎勵范圍內。多人調研報告中都有的商機，獎勵先提交的。

（2）市場調研報告質量高，被公司轉發的（轉發給相關部門做參考、做準備等等），獎勵50元。

（3）每月提交超過1份市場調研報告的，每多提交一份（質量合格的），獎勵30元。

三、其他

1.每月考核并公布一次。

2.為促進銷售工作開展，根據業務發展情況，公司保留對考核辦法修改的權力。

九、區域銷售經理調、離職

1、銷售經理在公司內部正常調職，其調職前已經簽訂的項目在回款后結算提成。調職前沒

有簽訂但已經進入實質階段的項目，根據銷售貢獻按比例領取。

2、區域銷售經理離職的，離職時尚未回款的項目不再予以結算提成。

第三篇：銷售管理制度

藥品銷售管理制度

1.目的

為規范企業銷售過程的管理，保證企業質量體系的有效運行，特制定本制度。

2.依據

《藥品管理法》、《產品質量法》、《計量法》、《合同法》、《藥品經營質量管理規范》（2014年修訂）。

3.適用范圍

適用于批發企業所有藥品的銷售全過程。

4.職責

4.1質量負責人負責銷售過程的質量管理工作；

4.2銷售部門負責人負責監督本程序的執行；

4.3銷售部銷售人員負責按照本程序開展銷售活動，并積極配合上級的管理和監督；

4.4庫管員負責藥品發放及出庫復核。

5.內容

5.1定義：本公司的銷售管理是指質量管理部允許放行的藥品出庫至銷售全過程的管理。其核心是采取一切措施，保證能追查每批產品的出廠情況和銷售情況。

5.2藥品銷售過程中必須嚴格遵守國家相關法律法規的要求。

5.3銷售對象的合法性審核

a.銷售對象應當按照《購貨單位及購貨單位采購人員資格審核的規定》提供加蓋企業公章的相關證明的復印件，包括《藥品生產許可證》、《gmp證書》、《藥品經營許可證》、《gsp證書》、《醫療機構執業許可證》、營業執照及年檢證明、《稅務登記證》和《組織機構代碼證》等，杜絕與非法經營單位發生業務往來。

b.購貨人員應當按照《購貨單位及購貨單位采購人員資格審核的規定》出具本人身份證原件、加蓋公司原印章的復印件以及單位介紹信，銷售部應對照身份證原件對人員進行核實。

c.銷售對象的經營范圍應包括公司供應的劑型及產品。

d.銷售部應填寫“客戶資質審核表”，并用收集到的以上合法資質證明及填寫完成的審核表對客戶建立客戶檔案。

5.4銷售過程管理

a.銷售人員每年按“培訓教育管理檔案”進行持續的gsp培訓，并掌握一定的藥品知識和營銷知識，方可上崗工作。

b.銷售記錄應包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。做到某一藥品一旦發現質量問題或錯發時，確保能夠準確、快速、及時通告和回收，把可能造成的危害減少到最低限度。

c.企業銷售藥品，必須開具增值稅專用發票或者增值稅普通發票，發票應當列明以下項目：購銷單位名稱、藥品通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等，不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。

d.銷售發票或《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》的內容應與出庫隨貨同行單的相關內容、藥品電子監管碼核銷記錄一致。

e.應按照《發票管理辦法》、《稅收征收管理法實施細則》等規定，賬簿、記賬憑證、報表、完稅憑證、出口憑證以及其他有關涉稅資料按規定保存；已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當按規定保存。

f.藥品銷售不得采用有獎銷售，附贈藥品或禮品等銷售方式。

g.銷售記錄的輸入要求：

（1）藥品銷售票由銷售內勤負責錄入。

（2）按表格內容錄入齊全，不得空格、漏項。

（3）填寫計量單位要統一，同一產品不同批號或不同規格應分別填寫。

f.銷售記錄的保存：銷售部計算機系統應將銷售記錄存盤保存五年。

（1）該計算機系統應專人維護使用。

（2）注意備份。

g.記錄的銷毀或刪除

每年將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部部長批準，簽字后方可銷毀或刪除。

5.5凡經質量管理部門檢查或接上級藥品監督管理部門通知的不合格、過期失效、變質的藥品，一律不得開票銷售，已銷售的應及時通知收回，需報損的藥品，應按企業“不合格藥品質量管理程序”的規定進行。

第四篇：工廠銷售管理制度

企業銷售管理制度

第一章總則

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章市場預測

第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章經營決策

第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

第四章產銷平?及簽訂合同

第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品(更多請關注：)銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經營副廠長批準。

第十條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做???預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。

第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章建立產品銷售信息反饋制度

第十八條銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式

企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷???總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提

供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。

4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌??重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

第五篇：食品銷售管理制度

食品銷售管理制度

1、經營場所與有毒、有害場所以及其他污染源保持規定的距離，并設置封閉的垃圾容器，及時清理垃圾，并搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環境整潔。

2、在經營場所內醒目位置懸掛《食品流通許可證》和《營業執照》，設有食品衛生管理機構合組織機構，配有經專業培訓的食品安全轉至管理人員。

３、不出手有毒、有害、“三無”和未檢驗或檢驗不合格的食品，保證食品外觀清楚，如發現食品超過保質期、破損、鼠咬、受潮、生霉等現象，必須及時處理。

4、食品陳列設施合理劃定食品經營區域、食品與非食品分開陳列。存放散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則分類，設置散裝食品銷售區，按銷售品種配備足量的并符合衛生條件的容器，直接入口的散裝食品有防塵材料遮蓋，有盛放食容器的顯著位置或隔離設施上設置“散裝食品標識牌”，標示出食品的名稱、配料表、生產日期、保質期、保存條件、食用方法、生產經營者名稱及聯系方式等內容，做到“一貨一牌，貨牌對應”。銷售直接入口的散裝食品由專人負責，為消費者提供分揀和包裝服務，提供給消費者符合衛生要求的小包裝，銷售散裝食品的工作人員須穿工作服，戴口罩，戴手套及戴帽子，并使用專用工作取貨；

５、生鮮食品銷售：貨架配備有保溫板、冷藏板和冷凍板等陳列設施，配備符合條件的檢測設備。

６、熟食制品銷售間入口處應設預進間，設更衣及洗手、消毒設施，采用非手??式的水龍頭，配備有效的空氣消毒設施，食品冷藏設施和食用工具、食品要有防塵材料遮蓋。

７、食品銷售場所內不得使用鼠藥品，配備一定數量的滅蠅燈，并保證能正常工作，熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設施，定期消毒。

８、定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生，使用無毒無害殺蟲劑進行除蟲滅害，由專人按照規定的食用方法進行，除蟲滅害工作不能在營業時間進行，實施時對各種食品應有保護措施，使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備、工作及容器徹底清洗。

９、食品倉庫必須做到專用、不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理，并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原材料入庫時，倉庫管理員應對其質量和數量進行驗收，并詳細記錄入庫產品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，發現檢查不合格的食品時不得入庫，設有不安全食品暫存專柜，并做好記錄。

１０、經營場所和倉庫應有良好的通風，保持庫房內所需的溫度和濕度，防止食品發霉和生蟲；儲存生鮮食品應配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫和冷凍庫，并搞好防蟲、防蠅、防霉和防潮等工作；定期對營業場所和庫房周圍進行衛生清掃，清除有毒、有害污染及蟻蠅孳生場所。

１１、食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻１０厘米以上，最底層隔離地面１０厘米以上，食品按照先進先出，生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。