銷售人員出差制度
銷售人員出差制度
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者;
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;
2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;
4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。
5.電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
11.業務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.
六、業務招待費：
1、業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批后到財務部辦理領款手續。
2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。
3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。
八、手機號管理
1.開機時間必須24小時保持開機狀態。
2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的.通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。
3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
篇2:業務出差報銷管理制度
業務出差報銷管理制度
一、目的
為保證公司正常的財務報銷運作，規范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統化，特制定本制度。
二、范圍
公司全體員工
三、職責
1.各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;
2.財務部負責復核相關申請，發放相應款項，處理發票等單據;
3.人力資源部和財務部共同推進、監督流程的執行及改善;
四、程序
1.個人借支及報銷
2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關證據，經部門主管批復后報財務部審核;
2.2.報銷費用必須使用有效憑證，并如實填寫《費用報銷單》;
2.3.報銷審批權限根據《財務審批授權表規定》執行;
2.4.經理級以上人員的報銷需由總經理書面簽核或郵件回復批準;
2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項，報銷及清款期限為借款日起一個月內，逾期未結清者應提早向財務部作出合理書面解釋，并辦理續期申請，否則將從借款員工工資中扣除;
2.6.員工離開公司前必須結清所有款項，離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正, 如果離職后再發現有財物、應收款項虧欠未清的, 應由該部門主管負責追索;
2.7.暫借經費嚴格執行“一事一借，前清后借”的原則;
2.國內出差
2.1.出差規定
2.1.1公出人員應經部門主管同意，并提供書面出差計劃;
2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部，說明出差事由及出發、返回時間，并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。
2.1.3如需事先預支款項，請在《出差申請表》中填明借款金額，經部門主管批準后交財務部審批及領取;
2.1.4出差行程日一律不得申報加班，節假日例外;
2.1.5出差員工完成任務后，應立即返回公司，不得借故逗留或辦理私事;
2.1.6如因個人原因確需額外逗留的，應提前辦理休假手續，逗留期間所產生之費用自行負擔;
2.1.7如因病或其它未知事故滯留時，應及時電話通知部門主管，并在回公司后添附有效證明，經主管審核后，方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;
2.1.8出差費用應在返回后一周內憑發票報銷，逾期者需向財務部門提供合理解釋，超過一個月且沒有合理解釋的發票不予報銷.
2.1.9出差員工應當及時向直屬上司提交書面出差報告，其中包括：
A.出差地、日程、目的地;
B.出差處理事項;
C.出差條件及意見;
2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象，不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;
2.2.交通工具
2.2.1公司員工出差應選擇大眾交通工具;
2.2.2員工在本市辦理公務，應使用大眾之交通工具，如公共巴士或地鐵。
2.2.3近距離或不趕時間的情況下，可選擇汽車或火車;
2.2.4在以下情況可以使用計程車：
A.時間緊急;
B.攜大量現款;
C.有客戶陪同;
D.無簡易交通之地段或無班車情況。
2.2.5交通費用實報實銷。
2.3通信費用
2.3.1公司將根據業務需要及職務類別給予員工報銷相應的通信費用(參閱《財務報銷費用細則》);
2.3.2通信費用的.報銷主要用于銷售部門與客戶聯系時所發生的費用;
2.3.3嚴禁營私舞弊行為，一經發現取消其通信費用報銷資格;
2.3.4通信費用應及時申報，隔月作廢。
2.4住宿費用
2.4.1根據各地區消費水平的差異，公司對住宿費實行按地區按行政級別對待：
2.4.2行政級別分為經理和員工;
2.4.3地區分為
ØA類消費區(深圳、北京、上海)
ØB類消費區(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門 、西安等)
ØC類消費區(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)
2.4.4具體費用請參閱《財務報銷費用細則》;
2.4.5如有兩位以上同事同時出差，住宿以雙人住為原則;
2.4.6如在出差當地公司備有宿舍，員工住宿以此作為首選;
2.4.7如陪同客戶同行, 經主管批準后可與客戶住同一酒店.
2.5應酬費用報銷規定及膳食補助
2.5.1應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;
2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算, 中午12時至夜里12時出差的按半天算;
2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負責支付用餐的，則取消當日補助，具體按實際情況計算;
2.5.4本市出差，不再另報銷餐費，夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.
2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;
2.5.6餐費補助費用請參閱《財務報銷費用細則》。
3.國外出差
3.1出差規定
3.1.1所有國外出差均需報請總經理批準;
3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;
3.1.3一日跨越兩地區者,其生活費金額以當地留宿之地區為報銷標準;
3.1.4出差行程日一律不得申報加班，節假日例外;
3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象，不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;
3.2交通工具:
3.2.1一律經濟客位, 總經理以上且航程3小時以上可乘商務客位;
3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經濟實惠,安全快捷為原則;
3.2.3乘坐國外航線之旅費,應以旅行社發票為原始憑證. 市內往返機場請搭機場巴士, 或搭出租汽車前往巴士站.總經理以上可自行選擇。
3.3臨時費用:
3.3.1出差期間與公司必要聯絡之電話費及因公交際應酬之費用可隨附單據按實報銷;
3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重, 托運費用自行負擔. 如屬公物可按合法憑證報銷;
3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;
3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。
3.4差旅費用請參考《財務報銷費用細則》：
五、相關文件：
1.財務報銷制度實施細則
2.財務審批授權表規定
3.財務報銷費用細則
篇3:企業員工出差管理制度
員工出差管理制度
一、總則
第一條本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。
第二條本企業員工國內外出差或參加短期業務訓練等，均依照本制度執行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區之生活水準及由企業提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。
1、訓練機構或本企業已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。
第二十一條企業外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。
第二十二條企業員工赴外埠參加企業內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。
第二十三條企業員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業員工如有違反制度虛報旅費，一經發現，視情節輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。