員工出差管理制度

　　第1條、為了規(guī)范出差管理，保障公司各項經營活動進行，增收節(jié)支，制訂本制度。

　　第2條、本制度的適用范圍：所有員工的出差審批、差旅費報銷。

　　第3條、員工因公出差，必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)，詳細填寫《出差審批表》一式2份，注明出差任務、目的地、路線、人數等。預算內出差由主管部門副總經理審核后交行政部分管副總經理審批。預算外出差事項由總經理審批。多人跨部門出差時，注明出差負責人，并由總經理審批。

　　第4條、出差人員持1份經批準的《出差審批表》到行政人事部辦理派車、訂房、訂機票、出差備案等手續(xù)。另一份待出差回來到財務部門辦理報銷手續(xù)。一般出差公司不予辦理差旅費借款，特殊情況需要借款必須由總經理批準。

　　第6條、出差人員回公司后，應及時辦理報銷手續(xù)。不論是否借支差旅費，回公司20天內仍未報銷的，除非董事長或總經理特別批準，財務部門不再辦理報銷，一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的，財務向出差人和其主管催帳。出差回來后借款拖延不還超過一個月，財務有權從當事人工資中扣回。

　　第7條、報銷單據由出差人粘貼整齊，粘附于《費用報銷單》的背面，保證原始單據整潔、清楚，報銷單據項目齊全，根據公司財務管理制度中報銷的規(guī)定完成報銷手續(xù)。

　　第8條、出差人員利用出差機會，就近辦理私事的，必須事先經安排出差的領導批準，而且時間不得超過兩天。并按照事假處理。未經批準的按曠工處理。辦私事期間發(fā)生的一切費用一律自行負責，公司不給任何差旅費補助。

　　第9條、出差人員參加各種會議的會務費，有書面會議通知且通知中已注明會務費金額的，經審批后由財務部直接匯款。如需現(xiàn)場支付的，則返回公司后憑相關**進行報銷。

　　第10條行政部根據審批后的《出差審批表》負責**時盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票，如委托中間機構購買的，其**費每張不得高于20元，超過部份**人自行負擔。行政部預訂好票類或酒店后，如需要提前付款，則憑《出差審批表》填寫付款申請單，交財務部審核，經財務副總審批后的申請單方可付款。

　　第11條、公司在員工出差期間給與一定標準的差旅補助費，按出差的自然天數計算，出差人員在返回公司后，應到人事部辦理報到手續(xù)，由人事部根據出差審批表以及實際出差天數統(tǒng)計出差補貼后報財務部審批，在當月工資中一并發(fā)放。廣東省內1日內返回的出差統(tǒng)一給予每人每天20元誤餐費補貼，廣東省內1日以上或廣東省外出差補貼標準如下：

　　第12條、員工出差按級別費用開支標準見附表：

　　第13條員工出差住宿應盡量按標準由行政部統(tǒng)一提前安排，特殊情況員工可到達目的地后臨時安排。如超出出差標準的費用一律由各人自己承擔。

　　第14條、由接待單位安排免費住宿，不得報銷住宿費。

　　第15條、住宿費憑有效的`住宿專用**報銷或核準，**上應蓋有稅務監(jiān)制章和單位財務(或**)專用章并填寫清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天數、**開出日期以及住宿單價和金額等，凡**項目填寫或模糊不清，或有涂改等情況的，一律視為廢票，財務部門不予報銷。**丟失者，可取得對方加蓋財務(**)專用章的存根聯(lián)復印，附本人書面報告，經財務主管副總經理簽署意見后能報銷。如確實因其他原因丟失**，須寫報告給出差審批人審核，方可提交財務主管副總經理審批。

　　第16條、一人隨上級出差時，其住宿費標準與同行上級相同;隨行人員為級別不相同的兩人時，住宿費按隨行兩人中較高級別的標準執(zhí)行。

　　第17條、員工出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機、，經主管副總經理批準，可坐普通艙。公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙，其隨行人員經出差帶隊最高級別領導批準，可以同坐。出入機場據實報銷機埸大巴車費，經主管副總經理特別批準可報銷的士費。

　　第18條、副總經理及以上級別的領導出差，可報銷的士票。

　　第19條、確因出差任務臨時變化而發(fā)生的退票手續(xù)費由出差人員寫出書面原因，并經主管副總經理批準簽認后，方可報銷。

　　第20條、員工晚上加班，超過二十一點后，可乘坐出租車回家，其費用經部門經理簽認后，由主管副總經理批準報銷。

　　第21條、夜間(晚八時至次日晨七時)乘坐長途汽車或輪船最低艙位超過6小時的另給補助費20元。

　　第22條、本制度自下達之日起實行，解釋權屬公司財務部。

篇2:某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯(lián)的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區(qū)、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續(xù)超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規(guī)定中的出差天數,以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號職級當日出差短期出差長期出差國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續(xù)。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據

------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規(guī)定執(zhí)行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明

------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定

五、出差與補貼標準見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

標準人員

食宿:A類城市B類城市C類城市

往返交通

補貼

備注:

1、A類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、B類城市:包括沿海地區(qū)的非省會城市

3、C類城市:除A和B之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費

5、火車以最快到達時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據按照規(guī)定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發(fā)票報銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。

6、本規(guī)定解釋權歸屬行政人事部。

本辦法已在2011年6月8日交由各部門充分討論、2011年6月28日再次征集各部門意見,經總經理批準,2011年7月1日起實施。

篇3:企業(yè)員工出差制度

每一個企業(yè)對于需要出差的崗位及員工,都會制定相應的出差流程及員工出差管理制度等。以下整理了詳細的企業(yè)員工出差管理制度的范本,請參考。

第一章總則

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為:省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填,出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡,出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補休規(guī)定見下表:

出差員工補休規(guī)定

返回派出地時間

乘車時間

補休時間

返回派出地時間≥14:00

乘車時間<6小時

0天

6小時≤乘車時間<12小時

半天

乘車時間≥12

1天

注:1.出差員工返回到派出地的時間以實際到達派出地車站時間為準。

2.在14:00之前到達派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補休,到達當天休息但按正常出勤算。

第三章生活費管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經部門領導審核后,出納人員確認審批結果,辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內,持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。

第四章交通費管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務緊急的,須經總經理批準方可乘坐飛機。

注:飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據報銷市內交通費,路途較遠或任務緊急的,經上級領導批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

第五章住宿費管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標準:

全國各類城市分類

類別

城市

A類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

B類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔,住宿費用標準見下表:

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。

(三)經理級住宿標準為普通商務酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協(xié)議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內,持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應立即向上級領導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

第六章補貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

第二十二條員工出差補貼規(guī)定如下:

出差補貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:

城市等級

A類城市

B類城市

C類城市

D類城市

E類城市

補貼額度

市場部員工:

90元/天

市場部員工:

70元/天

市場部員工:

50元/天

市場部員工:

40元/天

市場部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權決定失誤等級予以相應處罰,經公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關人員須嚴格執(zhí)行。