公司員工出差管理辦法

　　第一條 為配合本公司業務需要，以達成公司經營目標，公司得調派員工出差。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。

　　(二)憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費，但需于返差后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，如果沒有在一周內報銷者，財務部應于當月薪水中先予扣除，等報支后再進行核付;

　　第三條 出差的批準權限規定如下：

　　(一)國內出差：一日以內由經(副)理批準，一日以上由總(副)經理批準。經(副)理(含高專)以上人員一律由總(副)經理批準。

　　(二)國外出差：一律需由總(副)經理批準。

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應以統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

　　第五條 出差中途除因病或意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費(因公需要的郵電、交際等費)，其給付標準如下，

　　總經理 副總經理 經理 主任 主任以下

　　副經理

　　交通費 實支 實支 實支 實支 實支

　　每日住宿費 實支 2，000 1，500 1，000 850

　　每日餐費 實支 130 130 130 130

　　每日 雜費 實支 100 95 80 70

　　合 計 實 支 2，230 1，725 1，210 1，050

　　特別費 實支 實支 實支 實支 實支

　　第七條 出差返回超過午夜12時者，可以另支餐費70元。

　　第八條 雜費及膳費計算標準：

　　(一)出差雜費按日數支給，但于上午出發或下午出差者，當日應支2/3，下午出發或午前出差者，當日支付l/3。

　　(二)上午七時前出差者，可以報銷早餐，于下午一時后出差者報銷午餐，于晚上七時以后出差者報銷晚餐。

　　(三)出差一日者不受上述標準的限制。

　　第九條 低層人員隨同高層人員同行出差時，其膳、宿費可和高層人員的出差旅費一樣，但每日雜費仍照規定給付。

　　第十條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費按照經理級標準支給。

　　第十一條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，應經過總經理批準，否則以火車及客運車為交通工具。

　　第十二條 因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，需經經理批準，經理應對計程車費嚴加管理限制。

　　第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其標準如附表。

　　第十四條 員工派赴國外受訓、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活費50美元。

　　第十五條 出國人員因公交際、應酬費，除奉總經理批準由公司開支外，概由個人負擔。

　　第十六條 出國人員在計劃以外的行程，如有交通費，應由總經理批準，才能報銷。

　　第十七條 不論出差、訓練或考察在同一城市持續留駐30天以上的，自31日起生活費按8折支付。

　　第十八條 出國人員出國前應提出出國計劃書，并于回國十日內提出有關任務的書面報告書，否則按情節輕重論處。

員工出國辦法

　　第十九條凡本公司員工因公經批準出國者，悉依本辦法的規定辦理。

　　第二十條 因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間的'費用除以三年平均數額的差額，并放棄先訴抗辯權。

　　第二十一條 出國人員返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得。必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　第二十二條 國外出差旅費報支標準如附表。

　　第二十三條 奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并可以預支核定日數的差旅費。

　　第二十四條 出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內拿有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　第二十五條 出國人員在國外的旅行，應予規定的路程為限，規定以外路程的差旅費如經總經理批準者，準予報銷。

　　第二十六條 出國接受技術訓練的人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用比本辦法所訂的費用低時，其差額得由公司給予補助。

　　第二十七條 本辦法經經理級會議通過呈總經理批準后，公布實施，其修改或補充亦同。

員工出差實施細則

　　第二十八條 本公司員工因公務上的需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章的規定辦理。

　　第二十九條 員工出差均依各單位主管的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經理批準后才行。

　　第三十條 出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　第三十一條 員工在本市及郊區或其他同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費。

　　第三十二條 員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支住宿費。

　　第三十三條 員工出差旅費，應據實提出收據，核對時，如發現有虛報者，除將所報銷的費用追回外，并視情節之輕重，給予懲處。

篇2:某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規定中的出差天數,以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號職級當日出差短期出差長期出差國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據

------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規定執行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明

------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定

五、出差與補貼標準見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

標準人員

食宿:A類城市B類城市C類城市

往返交通

補貼

備注:

1、A類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、B類城市:包括沿海地區的非省會城市

3、C類城市:除A和B之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區域出差到異地的車費

5、火車以最快到達時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發票、收據按照規定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發票報銷有弄虛作假行為按規定處理。

6、本規定解釋權歸屬行政人事部。

本辦法已在2011年6月8日交由各部門充分討論、2011年6月28日再次征集各部門意見,經總經理批準,2011年7月1日起實施。

篇3:房地產集團公司出差管理辦法

房地產集團有限公司出差管理辦法

第一章總則

第一條為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經營費用,本著既合理、節約,又不影響工作的原則,特制定本制度。

第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業務有關或經公司有關領導同意辦理的其他事務的活動。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

第二章計劃與申請

第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。

第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經理及以下員工出差,由部門經理審核,分管副總經理批準;部門經理、總經理助理出差,由分管副總經理審核,總經理批準;副總經理及以上人員出差,由總經理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經公司總經理審核后報董事長審批。

第六條對臨時要求出差的,各部門經理應認真審核,出差的審批程序及權限按上款規定執行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續。

第三章費用與標準第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。

第八條出差費用一般標準:

出差費用標準表

單位元/人*天(次)

長途交通工具住宿費伙食費市內交通

項目

標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他

職務機船車車特區地區特區地區特區地區

總經理及以特特軟按按按按按按

上管理人員等等席實實實實實實普三硬巴

其他人員(C)通等席

第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):

(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發票核報。多人共同出差時,應本著節約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。

由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數。

(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。

(三)市內交通費:市內交通費按上述費用標準憑發票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。

(四)長途交通工具總經理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經理批準后,方可乘坐。因工作需要,領導的隨行人員中可有一人享受與隨行領導相同待遇。

(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。

第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。

第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內交通工具的,或食、宿、市內交通費用已計入相關費用中的,則不再享受相關待遇。

第十三條到國外出差的,國內行程中的差旅費按國內出差標準執行。國外出差費用標準根據具體情況由公司董事長審定。

第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經理批準后,方可報銷。

第四章出差管理

第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。

第十五條出差員工應隨時與公司保持聯系,并經常、及時地將任務完成情況用最有效、最經濟的方式向直接領導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領導報告。

第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發生變化而需要延長出差時間的,應向直接領導請示,經批準后,按批準后的時間執行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業務無關的事宜或借機旅游。

第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或學習培訓心得交直接領導審閱。

第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。

第五章借支與報銷

第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權限與出差申請相同。

第二十條出差返回后,應在5個工作日內憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續,不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。

第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經理及以下人員,由部門經理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經理或其授權人審批報銷。

第六章附則

第二十二條本規定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十三條本規定自印發之日起施行。