F公司業(yè)務員出差管理辦法

1、適用范圍

本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3、要求

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額,須經由主管部長初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。

3.4出差的審核決定權限如下:

a、四日以上由總經理核準;

b、部長級人員一律由總經理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據報銷),超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經批準,可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用,應以正式統一收據發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;

b、膳食費等按標準領取;

c、交際費由領導核定,憑據報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經調查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經理特別核準,其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時,應據實提繳收據,經核實,如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據實數支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草,經總經理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權,修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

篇2:某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區(qū)、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續(xù)超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規(guī)定中的出差天數,以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號職級當日出差短期出差長期出差國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續(xù)。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據

------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規(guī)定執(zhí)行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明

------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定

五、出差與補貼標準見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

標準人員

食宿:A類城市B類城市C類城市

往返交通

補貼

備注:

1、A類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、B類城市:包括沿海地區(qū)的非省會城市

3、C類城市:除A和B之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費

5、火車以最快到達時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據按照規(guī)定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發(fā)票報銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。

6、本規(guī)定解釋權歸屬行政人事部。

本辦法已在2011年6月8日交由各部門充分討論、2011年6月28日再次征集各部門意見,經總經理批準,2011年7月1日起實施。

篇3:房地產集團公司出差管理辦法

房地產集團有限公司出差管理辦法

第一章總則

第一條為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經營費用,本著既合理、節(jié)約,又不影響工作的原則,特制定本制度。

第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業(yè)務有關或經公司有關領導同意辦理的其他事務的活動。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章計劃與申請

第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。

第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經理及以下員工出差,由部門經理審核,分管副總經理批準;部門經理、總經理助理出差,由分管副總經理審核,總經理批準;副總經理及以上人員出差,由總經理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經公司總經理審核后報董事長審批。

第六條對臨時要求出差的,各部門經理應認真審核,出差的審批程序及權限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續(xù)。

第三章費用與標準第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。

第八條出差費用一般標準:

出差費用標準表

單位元/人*天(次)

長途交通工具住宿費伙食費市內交通

項目

標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他

職務機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)

總經理及以特特軟按按按按按按

上管理人員等等席實實實實實實普三硬巴

其他人員(C)通等席

第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):

(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發(fā)票核報。多人共同出差時,應本著節(jié)約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。

由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數。

(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。

(三)市內交通費:市內交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。

(四)長途交通工具總經理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節(jié)儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經理批準后,方可乘坐。因工作需要,領導的隨行人員中可有一人享受與隨行領導相同待遇。

(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續(xù)乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。

第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。

第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內交通工具的,或食、宿、市內交通費用已計入相關費用中的,則不再享受相關待遇。

第十三條到國外出差的,國內行程中的差旅費按國內出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據具體情況由公司董事長審定。

第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經理批準后,方可報銷。

第四章出差管理

第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。

第十五條出差員工應隨時與公司保持聯系,并經常、及時地將任務完成情況用最有效、最經濟的方式向直接領導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領導報告。

第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的,應向直接領導請示,經批準后,按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務無關的事宜或借機旅游。

第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或學習培訓心得交直接領導審閱。

第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。

第五章借支與報銷

第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權限與出差申請相同。

第二十條出差返回后,應在5個工作日內憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續(xù),不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。

第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經理及以下人員,由部門經理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經理或其授權人審批報銷。

第六章附則

第二十二條本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。