公司員工出差管理辦法(十二)

第一章國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發給出差旅費。

(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發。

(1)主管及以上級:每日120元。

(2)一般級:每日100元。

第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理。

(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(2)電話費應取具電信局的收據為憑。

(3)郵費應取具郵局的證明為憑。

(4)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員才能憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(1)下午1時以后銷差者準報午餐。

(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

(3)不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

第二章國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規定在報支額度內支給。

(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

第三章附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

篇2:某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規定中的出差天數,以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數,可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號職級當日出差短期出差長期出差國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據

------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規定執行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明

------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定

五、出差與補貼標準見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

標準人員

食宿:A類城市B類城市C類城市

往返交通

補貼

備注:

1、A類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、B類城市:包括沿海地區的非省會城市

3、C類城市:除A和B之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區域出差到異地的車費

5、火車以最快到達時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發票、收據按照規定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發票報銷有弄虛作假行為按規定處理。

6、本規定解釋權歸屬行政人事部。

本辦法已在2011年6月8日交由各部門充分討論、2011年6月28日再次征集各部門意見,經總經理批準,2011年7月1日起實施。

篇3:房地產集團公司出差管理辦法

房地產集團有限公司出差管理辦法

第一章總則

第一條為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經營費用,本著既合理、節約,又不影響工作的原則,特制定本制度。

第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業務有關或經公司有關領導同意辦理的其他事務的活動。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

第二章計劃與申請

第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。

第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經理及以下員工出差,由部門經理審核,分管副總經理批準;部門經理、總經理助理出差,由分管副總經理審核,總經理批準;副總經理及以上人員出差,由總經理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經公司總經理審核后報董事長審批。

第六條對臨時要求出差的,各部門經理應認真審核,出差的審批程序及權限按上款規定執行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續。

第三章費用與標準第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。

第八條出差費用一般標準:

出差費用標準表

單位元/人*天(次)

長途交通工具住宿費伙食費市內交通

項目

標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他

職務機船車車特區地區特區地區特區地區

總經理及以特特軟按按按按按按

上管理人員等等席實實實實實實普三硬巴

其他人員(C)通等席

第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):

(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發票核報。多人共同出差時,應本著節約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。

由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數。

(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。

(三)市內交通費:市內交通費按上述費用標準憑發票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。

(四)長途交通工具總經理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經理批準后,方可乘坐。因工作需要,領導的隨行人員中可有一人享受與隨行領導相同待遇。

(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。

第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。

第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內交通工具的,或食、宿、市內交通費用已計入相關費用中的,則不再享受相關待遇。

第十三條到國外出差的,國內行程中的差旅費按國內出差標準執行。國外出差費用標準根據具體情況由公司董事長審定。

第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經理批準后,方可報銷。

第四章出差管理

第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。

第十五條出差員工應隨時與公司保持聯系,并經常、及時地將任務完成情況用最有效、最經濟的方式向直接領導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領導報告。

第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發生變化而需要延長出差時間的,應向直接領導請示,經批準后,按批準后的時間執行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業務無關的事宜或借機旅游。

第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或學習培訓心得交直接領導審閱。

第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。

第五章借支與報銷

第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權限與出差申請相同。

第二十條出差返回后,應在5個工作日內憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續,不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。

第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經理及以下人員,由部門經理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經理或其授權人審批報銷。

第六章附則

第二十二條本規定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十三條本規定自印發之日起施行。