第1章總則

第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，特制定本制度。

第2條本制度適用于企業(yè)各業(yè)務(wù)部門(mén)、各子公司及分支機(jī)構(gòu)。

第2章銷售預(yù)算及定價(jià)審批

第3條銷售部根據(jù)市場(chǎng)情況、目標(biāo)利潤(rùn)、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力制訂銷售計(jì)劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)管理高層審批后實(shí)施。

第4條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門(mén)，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過(guò)程中對(duì)銷售成本進(jìn)行有效控制。

第5條銷售部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價(jià)目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)、總裁審批通過(guò)后具體實(shí)施。

第6條銷售人員在銷售過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規(guī)定價(jià)格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第7條銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價(jià)格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審批，并于通過(guò)后執(zhí)行。

第3章客戶信用控制及合同審批

第8條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定企業(yè)信用政策及客戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后上報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核、總裁審批通過(guò)后執(zhí)行，財(cái)務(wù)部、法務(wù)部備案。

第9條銷售業(yè)務(wù)員在開(kāi)展銷售活動(dòng)中，應(yīng)及時(shí)收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評(píng)估客戶信用等級(jí)提供數(shù)據(jù)參考，財(cái)務(wù)部參與客戶信用等級(jí)的評(píng)估。

第10條根據(jù)客戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為a、b、c、d級(jí)4個(gè)信用等級(jí)，并將客戶信用等級(jí)評(píng)估報(bào)告提交銷售經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)審核。

第11條財(cái)務(wù)部根據(jù)合作客戶的回款等情況定期對(duì)客戶信用等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，變更客戶信用等級(jí)時(shí)應(yīng)報(bào)銷售經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)審核。

第12條銷售合同審批規(guī)定

1.銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級(jí)施以不同的銷售策略。

2.銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時(shí)，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。

(1)銷售合同總額在××萬(wàn)元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無(wú)需報(bào)批，可直接與客戶訂立銷售合同。

(2)銷售合同標(biāo)的總額在××萬(wàn)～××萬(wàn)元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。

(3)銷售合同標(biāo)的總額在××萬(wàn)～××萬(wàn)元的，由營(yíng)銷總監(jiān)審批，予以訂立。

(4)銷售合同標(biāo)的總額在××萬(wàn)元以上的，報(bào)總裁審批后，予以訂立。

第4章發(fā)貨與退貨審批

第13條發(fā)貨的審批

1.銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開(kāi)具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉(cāng)管員處以便備貨。

2.倉(cāng)管員核對(duì)發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項(xiàng)目?jī)?nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫(kù)記錄。

3.運(yùn)輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)，并組織運(yùn)送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)目的地。

第14條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定

1.銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請(qǐng)，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

2.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗(yàn)證明。

3.倉(cāng)管員對(duì)退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫(kù)，并填制退貨接受報(bào)告。

4.銷售部對(duì)客戶退貨原因進(jìn)行調(diào)查，并確定相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。

第5章收款與壞賬計(jì)提審批

第15條應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表，并進(jìn)行應(yīng)收賬款賬齡分析，督促銷售部及時(shí)催收應(yīng)收賬款。

第16條銷售會(huì)計(jì)對(duì)可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

第17條法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收賬款。

第18條銷售會(huì)計(jì)對(duì)確定發(fā)生的壞賬報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)審批后作出會(huì)計(jì)處理。

第6章附則

第19條本制度由財(cái)務(wù)部與銷售部共同制定并負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。

第20條本制度自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。

篇2:第四醫(yī)院特殊檢查授權(quán)審批管理制度

第四人民醫(yī)院特殊檢查授權(quán)及審批管理制度

為了確保患者安全、規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量,明確各級(jí)技術(shù)人員操作權(quán)限,根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法》和醫(yī)院《醫(yī)療技術(shù)分級(jí)管理制度》,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,特制定本制度。

一、特殊檢查授權(quán)管理范圍包括:特檢科(B超、彩超檢查)、心電圖、腦電圖,放射科(CT檢查、*片、DR片等)、內(nèi)鏡室(胃鏡檢查、腸鏡檢查等)、病理科、檢驗(yàn)科醫(yī)務(wù)人員;無(wú)操作權(quán)限的個(gè)人,除非在有正當(dāng)理由的緊急情況下,不得從事特殊檢查操作。

二、各級(jí)醫(yī)師的授權(quán)必須在遵循《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》的前提下,根據(jù)醫(yī)師的技術(shù)資質(zhì)及其實(shí)際能力水平,確定該醫(yī)師所能實(shí)施和承擔(dān)相應(yīng)治療手段的范圍與類別。至少每二年對(duì)特殊檢查醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行一次技術(shù)能力再評(píng)價(jià)與再授權(quán),再授權(quán)是依實(shí)際能力提升而變,不隨職稱晉升而變動(dòng)。

三、醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)管理委員會(huì)為特殊檢查授權(quán)的管理組織。根據(jù)衛(wèi)生部有關(guān)要求,負(fù)責(zé)制定和定期更新醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)權(quán)限目錄,審核并授予各級(jí)醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)和權(quán)限,定期對(duì)各級(jí)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行能力評(píng)價(jià)及再授權(quán)。

四、醫(yī)務(wù)科依據(jù)本人申請(qǐng)、科室意見(jiàn),組織受理和審批各級(jí)醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)和分級(jí)授權(quán)。同時(shí)醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)各科相關(guān)資料備案并協(xié)助醫(yī)療技術(shù)管理委員會(huì)擔(dān)負(fù)授權(quán)管理的監(jiān)管職責(zé)。

五、科室是醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)、分級(jí)授權(quán)的執(zhí)行部門(mén)?？剖医⑨t(yī)務(wù)人員資質(zhì)、授權(quán)管理檔案,做好各級(jí)專業(yè)醫(yī)師和專業(yè)技術(shù)人員的管理,定期開(kāi)展相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),并建立特殊檢查技術(shù)檔案,定期對(duì)醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能、工作質(zhì)量、本職工作完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核,并根據(jù)相關(guān)資料對(duì)醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)能力進(jìn)行再評(píng)價(jià),同時(shí)定期將相關(guān)資料上報(bào)備案。

六、科室醫(yī)技人員可以根據(jù)自身能力和執(zhí)業(yè)范圍申請(qǐng)相關(guān)技術(shù)授權(quán),并按照法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度的相關(guān)要求開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)。各醫(yī)技人員有義務(wù)積極配合科室、醫(yī)院對(duì)醫(yī)療技術(shù)授權(quán)準(zhǔn)入相關(guān)監(jiān)管工作的開(kāi)展。

七、特殊檢查醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)授權(quán)程序:

(一)本人提出書(shū)面申請(qǐng)→科室依據(jù)申請(qǐng)人專業(yè)技術(shù)資格、受聘技術(shù)職務(wù)及從事相應(yīng)技術(shù)崗位工作的年限、以往專業(yè)技術(shù)開(kāi)展情況、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)及外出進(jìn)修學(xué)習(xí)等情況,討論通過(guò)申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限→填寫(xiě)《特殊檢查醫(yī)務(wù)人員資格與分級(jí)授權(quán)申請(qǐng)表》→科主任簽字后報(bào)醫(yī)務(wù)科→醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)管理委員會(huì)審批、授權(quán),醫(yī)務(wù)科備案。

(二)若醫(yī)師、特殊技術(shù)人員因?qū)I(yè)技術(shù)職稱變動(dòng)等情況,需調(diào)整權(quán)限的,需再次填寫(xiě)《特殊檢查醫(yī)務(wù)人員資格與分級(jí)授權(quán)申請(qǐng)表》,經(jīng)本科室討論、科主任簽字后報(bào)醫(yī)務(wù)科、醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)管理委員會(huì)重新審批、授權(quán)、備案。

(三)因特殊情況需越級(jí)申報(bào)權(quán)限的,由本人提出申請(qǐng),科主任審核同意,填寫(xiě)《特殊檢查醫(yī)務(wù)人員資格與分級(jí)授權(quán)申請(qǐng)表》,經(jīng)醫(yī)務(wù)科和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)管理委員會(huì)審批、授權(quán)、備案。申請(qǐng)時(shí)需提供以下材料:①學(xué)歷、職稱、技術(shù)開(kāi)展情況、日常能力、技術(shù)、質(zhì)量考核情況說(shuō)明;②近二年來(lái)申報(bào)人無(wú)重大醫(yī)療過(guò)失行為、醫(yī)療事故爭(zhēng)議、醫(yī)療事故發(fā)生的證明文件(由科室出具);③外出進(jìn)修學(xué)習(xí)情況說(shuō)明;④其他需要提供的資料。

(四)對(duì)外聘及脫離本專業(yè)工作一年以上的醫(yī)師,應(yīng)當(dāng)由本科室和醫(yī)務(wù)科對(duì)其技術(shù)能力和資質(zhì)進(jìn)行再評(píng)價(jià),經(jīng)醫(yī)院授權(quán)管理委員會(huì)再授權(quán)后,方可從事相應(yīng)的診療工作。

八、監(jiān)督管理

醫(yī)務(wù)科履行監(jiān)督、管理、檢查職責(zé)。

(一)按照本制度與程序?qū)︶t(yī)務(wù)人員資質(zhì)、分級(jí)授權(quán)進(jìn)行準(zhǔn)入和動(dòng)態(tài)管理。

(二)不定期檢查執(zhí)行情況,檢查結(jié)果納入醫(yī)療質(zhì)量考核項(xiàng)目。

(三)若發(fā)生以下行為,醫(yī)院有權(quán)收回特殊檢查醫(yī)務(wù)人員相應(yīng)的特殊檢查和診斷權(quán)限:1.未經(jīng)醫(yī)務(wù)科及醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)管理委員會(huì)批準(zhǔn),開(kāi)展未取得授權(quán)的醫(yī)療診療技術(shù)操作;2.發(fā)生重大醫(yī)療過(guò)失行為的;3.多次發(fā)生差錯(cuò)、手術(shù)意外,造成病人傷害的;4.未經(jīng)醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn),擅自外院從事特殊檢查和診斷的。

(四)發(fā)生重大醫(yī)療過(guò)失,科室可立即暫停、收回當(dāng)事醫(yī)務(wù)人員相應(yīng)權(quán)限或作降一級(jí)權(quán)限處理,并立即上報(bào)醫(yī)務(wù)科備案。

九、收回權(quán)限的特殊檢查醫(yī)務(wù)人員再次申請(qǐng)授權(quán)時(shí),本人需提出恢復(fù)特殊檢查醫(yī)務(wù)人員權(quán)限的書(shū)面申請(qǐng),科室討論、考核通過(guò)后,再次填報(bào)《特殊檢查醫(yī)務(wù)人員資格與分級(jí)授權(quán)申請(qǐng)表》;降一級(jí)權(quán)限處理的特殊檢查醫(yī)務(wù)人員再次申請(qǐng)授權(quán);審批程序同前。

十、對(duì)違反本制度,超權(quán)限實(shí)施醫(yī)療技術(shù)診療操作的,一經(jīng)查實(shí)應(yīng)追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人責(zé)任,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛,違規(guī)人員個(gè)人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

附件:1.特殊檢查醫(yī)務(wù)人員資格與分級(jí)授權(quán)申請(qǐng)表

zz市第三人民醫(yī)院

二

篇3:學(xué)校資金授權(quán)審批制度

學(xué)校資金的授權(quán)及審批制度

為了規(guī)范財(cái)務(wù)制度,合理利用資金,提高資金使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué)工作,有效地執(zhí)行資金支付內(nèi)部控制制度,規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權(quán)責(zé),特制定本制度。

1、財(cái)務(wù)收入:按《收費(fèi)許可證》規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目、金額及有關(guān)規(guī)定收取,并存入財(cái)政專戶。

2、財(cái)務(wù)支出:經(jīng)辦人持報(bào)銷單或發(fā)票簽齊姓名后(包括財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人)到會(huì)計(jì)室辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)支出審批范圍:

(1)1000元以下包括1000元的支出由總務(wù)主任負(fù)責(zé)審批;臨時(shí)工工資由總務(wù)主任負(fù)責(zé)審批。

(2)50000元以下的支出由行政校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批;每月課時(shí)費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷及醫(yī)療保險(xiǎn)等常規(guī)支出由行政校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。

(3)50000元以上的支出由法人負(fù)責(zé)審批。

(4)對(duì)于大額的工程款和貨款由校長(zhǎng)辦公會(huì)負(fù)責(zé)。

4、對(duì)資金支付具有最終審批權(quán)限的人員,對(duì)資金支付的結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。