銷售部員工出差制度

　　為了規范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。

一、出差申請程序

　　1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領導批準。經批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負責安排有關事項。

　　2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務能合理安排，也可降低相關交通費用的支出成本。

二、交通工具

　　1、出差本市以外的地區

　　1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發票按實報銷。

　　2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。

　　3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下, 可選擇乘坐飛機;

　　4)出租車

　　1、出租車僅限用于出差城市市內交通使用。

　　2、經理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。 2) 市內公務 有公務車的公司的員工，可提前申請公務車的使用。在公司公務車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發票按實報銷。

三、住宿

　　1、酒店費用的'報銷將按標準(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結帳清單及正式發票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當地市政城建基金或稅。

　　2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應住一個房間，住宿費按照其中一個標準高的人執行，不得將兩人的住宿費用標準進行累加，兩人以上以此類推。

四、其他支出

　　1、機場建設費、航空保險費 因公出差的機場建設費、航空保險費予以實報實銷。

　　2、參觀費用 員工出差、培訓期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。

五、出差預支款

　　因公需要先行預支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領導及總經理簽字批準后，由銷售助理至財務室領款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據進行報銷。

六、費用報銷

　　1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經手人處簽署姓名，并將有效票據附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關負責人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務室報銷領款后交到個人手中。

　　2、每月6號、20號為費用報銷日。

七、來客招待

　　若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據具體情況向主管領導提出招待費用申請，經同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發票。

篇2:出差報銷管理制度

出差報銷管理制度

　　第一章總則

　　第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。

　　第二章費用報銷審批

　　第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。

　　第三條公司部門經理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。

　　第三章差旅費開支

　　第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

　　第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

　　第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的，由部門經理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。

　　第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區(特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。

　　第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。(表一)

　　級別　　乘坐標準　　飛機　　火車　　輪船

　　總經理　　頭等艙　　軟臥　　頭等艙

　　副總經理/特聘專家　　經濟艙　　軟臥　　一等艙

　　部門經理(主任)　　經濟艙　　硬臥　　經濟艙

　　其他管理人員及員工　　硬座　　經濟艙

　　第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

　　第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據在100元以內據實報銷。

　　第十一條總經理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準(見表二)以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區100元/日的標準補貼。(表二)

　　級別　　住宿標準(人.天)　　(一般地區)　　住宿標準(人.天)　　(特殊地區)

　　總經理　　實報實銷　　實報實銷

　　副總經理/特聘專家　　200元　　300元

　　部長(主任)　　150元　　200元

　　其他管理人員及員工　　80元　　120元

　　第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

　　第十三條員工外地出差發生的宴請費，原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

　　第十四條員工出差發生的文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

　　第十五條公司員工在本市區內公出辦事，只報銷市區公交費用。

　　第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經出差人員所屬部門經理(主任)審核簽字后，送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。

　　第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

　　第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計，實行獨立核算。

　　第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

　　本制度由辦公室主任審核，總經理批準后執行。

篇3:公務出差制度

公務出差制度

　　為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務，本著勤儉節約的原則，特制定如下制度。

　　第一條 出差流程

　　(一)出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務、時間、地點、預計天數及預借款金額等，報總經理批準。

　　(二)借款：出差人員憑《出差審批表》到財務辦理預借款手續。

　　(三)報銷：出差人員返回后三日內，填寫《經費報銷單》，經領導審批后連同《出差審批表》到財務部辦理報銷手續，由財務部根據返回公司的票據核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續，則應按財務管理規定執行。

　　(四)經理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據。

　　第二條 出差規定

　　部門安排員工出差時，應當面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應做到：

　　(一)出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。

　　(二)出差期間不享受法定節假日。

　　(三)出差期間應每日將工作情況向部門領導或總經理進行匯報，特殊情況及時匯報。

　　第三條 差旅費報銷：

　　(一)出差人員往返路途乘坐車船、飛機，住宿按以下標準執行：

　　1、一般人員：白天連續乘車超過 8 小時以上，夜間連續乘車超過 5 小時以上，可以乘坐火車硬臥。

　　2、總監、子公司總經理、部門領導：連續乘車 5 小時以上可以乘坐硬臥。

　　3、符合乘坐臥鋪條件而未乘坐的人員，普通車按硬座票額的 50% 、空調車按硬座票額的 30% 發給個人補助。

　　(二)出差人員到達目的地的'交通、伙食補助實行包干制，不再另外報銷。具體標準如下：

　　1、交通費：

　　一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/ 天; 二類地區(各地級市)： 20 元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 10 元/人/天。

　　2、伙食費：

　　一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/天; 二類地區(各地級市)： 25元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 20元/人/天。

　　出差交通費、伙食費按出差的自然天數計算，住宿費按實際天數計算;

　　3、自帶車輛出差時，燃油費、過路費、存車費等憑票據實報銷，不再享受路途乘坐車船、飛機的補助。

　　4、下級陪同上級出差者，在交通、住宿方面執行上級標準。陪同公司領導出差實報實銷者，不再另行補助。

　　5、赴省內榆次、陽泉、忻州，市內清徐、古交、陽曲、婁煩等地出差當日可返回的，享受伙食補助 10 元/人/天。乘坐公交車輛的憑票據實報銷。

　　6、工作人員在出差地因病住院期間，不執行本差旅的標銷標準，費用報銷由總經理核準。

　　7、工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負擔，對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的公司給予經濟處罰，情節嚴重的予以解雇。

　　8、因特殊情況需乘飛機或火車軟臥必須經總經理事先批準。

　　9、出差人員應在本規定標準限額內報銷，超出標準范圍的部分由本人自理。