HS江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊匯編
HS江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司
審核：日期：
批準(zhǔn)：日期：
版號：A.0頁碼：共頁受控印章：生效日期：
1．范圍
本手冊依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系――要求建立起的適用于本公司產(chǎn)品從生產(chǎn)設(shè)計/開發(fā)到送交顧客與服務(wù)的整個過程中的質(zhì)量管理體系。
２．剪裁
ISO9001質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。
３．引用標(biāo)準(zhǔn)
3.1ISO9001質(zhì)量管理體系――要求
3.2企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
3.3國家標(biāo)準(zhǔn)
3.４國際標(biāo)準(zhǔn)
3.5廠標(biāo)準(zhǔn)
４．定義
本公司采用的供應(yīng)鏈術(shù)語與本版標(biāo)準(zhǔn)一致，即供方――組織――顧客。
５．產(chǎn)品
本公司設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的木用膠粘劑。
６．公司簡介：
江門市丁氏粘合劑廠創(chuàng)建于1993年，是一間集研究、開發(fā)、生產(chǎn)于一體的化工企業(yè)。現(xiàn)位于珠江三角洲地區(qū)江門市高新技術(shù)工業(yè)園，占地12000m2。
本著“專業(yè)穩(wěn)定求精”的原則，在原國防科技大學(xué)教授丁佩琴及其領(lǐng)導(dǎo)的研究人員的努力下，本企業(yè)開發(fā)并生產(chǎn)了多種系列“高強”牌膠粘劑。其中多項系列產(chǎn)品通過了省級鑒定，并獲得廣東省科技成果獎和廣東省民營科技企業(yè)稱號。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機構(gòu)檢測：各種指標(biāo)已達到國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)――歐洲D(zhuǎn)4標(biāo)準(zhǔn)和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)。
丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來一直堅持“顧客第一”的經(jīng)營理念，不斷完善售后服務(wù)。并為此專門配置了多名專職市場服務(wù)工程師，為顧客進行產(chǎn)品使用培訓(xùn)及解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)顧客的要求義務(wù)對相關(guān)生產(chǎn)工藝進行指導(dǎo)。
“質(zhì)量是企業(yè)的生命。”本廠由于采用全面質(zhì)量控制體系進行質(zhì)量管理。因此長期保持了穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。憑借長期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)，贏得了廣大顧客的信賴和支持。
在此，我們希望與顧客建立持久的合作關(guān)系，并期待與顧客共同發(fā)展、共同繁榮。
７．公司質(zhì)量管理體系文件與ISO9001質(zhì)量管理體系――要求對照表（見總則附件一）。
８．質(zhì)量管理體系
8．1總要求
8.1.1本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過程、順序和相互作用、運作和控制方法。
a.內(nèi)部
●明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限
●最高管理者提供充分且適宜的資源并進行有效的資源管理
●通過下述6個過程達成本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)：
實現(xiàn)過程的策劃――與顧客有關(guān)的過程――設(shè)計和開發(fā)――采購――生產(chǎn)和服務(wù)的提供――監(jiān)控和測量裝置的控制
●通過下述5個過程達到對本公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和持續(xù)改進的目的：
策劃――測量和監(jiān)控――不合格品控制――數(shù)據(jù)分析――持續(xù)改進
b.外部
●識別并確定顧客的要求
●把顧客的要求輸入組織進行產(chǎn)品實現(xiàn)
●輸出顧客要求的合格產(chǎn)品
c.質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進
本公司通過內(nèi)部及外部的4個循環(huán)過程促使本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
8.1.2資源和信息的獲得，并進行測量、監(jiān)控和分析，實施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
通過市場調(diào)查研究，識別市場的需求與發(fā)展趨勢，并把相關(guān)信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對信息和相關(guān)資源作出評審，必要時按評審結(jié)果實施。
用適當(dāng)?shù)姆椒y量、監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過程，對于有待改進的過程實施必要的改進措施，達到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進的目的。
8.2文件要求
本公司依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系要求及本公司的實際需要建立適合于本公司管理的質(zhì)量管理體系文件，本公司的質(zhì)量管理體系文件共包括：（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）
8.2.1總則
一級文件――質(zhì)量手冊及控制程序
二級文件――指導(dǎo)性文件
三級文件――表單、表格、記錄
8.2.2質(zhì)量手冊
本公司的質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，質(zhì)量手冊的控制方法參見《文件資料及質(zhì)量記錄控制》。
8.2.3文件控制
本公司的文件控制將由人資部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實施控制。
8.2.4質(zhì)量記錄的控制
本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實施控制。
附件一：
1、目的
對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料及質(zhì)量記錄進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。
2、適用范圍
適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件資料及各階段檢驗記錄、內(nèi)部品質(zhì)稽核報告、生產(chǎn)報表等。
3、職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門主管編制質(zhì)量手冊及審核。
3.3董事長批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。
3.4人資部負(fù)責(zé)對文件和資料進行控制。
3.5各部門負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄保管維護及控制。
4、定義及分類
4.1文件:規(guī)范工作要求(標(biāo)準(zhǔn))或規(guī)范工作進行時的職責(zé)與步驟的書面材料。
4.2公司文件分為三級:
①質(zhì)量手冊及控制程序(一級文件):敘述公司方針與品質(zhì)政策、及與ISO9001系列條款相關(guān)之所需
程序、管理辦法。
②指導(dǎo)性文件(二級文件):作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、QC工程表、檢驗規(guī)范等。
③表單、表格(三級文件)：與本公司的質(zhì)量體系運行相關(guān)的表單、表格、質(zhì)量記錄等。
4.3外部文件:凡公司以外的相關(guān)文件均屬外部文件。
5、作業(yè)程序
5.1文件的編號：
文件的編?**由4個英文字母和3個阿拉伯?dāng)?shù)字組成，如HS1-XS-01，各字母含義為:
文件的順序號
表示部門
表示文件級別
表示公司
①HS：表示丁氏公司1：表示一級文件2：表示二級文件3：表示三級文件E：表示外部文件
②MT：*?*理層SH：審核組RD：產(chǎn)品開發(fā)部MS：市場營銷部WX：維修部
PU：采購部PD：生產(chǎn)部FD：財務(wù)部HR：人資部QM：質(zhì)量管理部例:如果是公司人資部第11份指導(dǎo)性文件則編號為HS2-HR-11。
5.2文件的版本規(guī)定：
①文件的版本用A、B、C、D…Z表示。
②文件的版次用0、1、2、3…9表示。
③版本與版次的使用規(guī)定：文件進行了小修改后，必須更改文件的版次，如A.0→A.1或A.5→A.6；
當(dāng)文件進行了較大的改動后，須進行換版處理，A.0→B.0或A.8→B.0等。
5.3文件的格式:
①文件的邊框距離規(guī)定:
A裝訂線一側(cè)留空白距離2cm。
B其它三邊留空白距離1.5cm。
C本規(guī)定適用于本公司所有文件、資料。
②質(zhì)量手冊的文件格式：
A封面格式（附件一）
B正文格式由表頭、正文組成。
·表頭格式
·正文的格式為（1、目的2、范圍3、職責(zé)4、定義5、作業(yè)程序6、相關(guān)文件
7、相關(guān)表單8、附件）
③指導(dǎo)性文件格式:
A文字類有封面格式；表格性文件直接在表頭上設(shè)置制定、審批、會簽等相關(guān)欄目。
B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導(dǎo)性文件視具體情況而定。
④表單/表格格式:各種表單和表格的格式視具體情況而定。
5.4
5.5文件的歸檔：
①公司文件的歸檔：經(jīng)批準(zhǔn)的公司各級文件原稿均須歸檔到人資部進行統(tǒng)一管理并由文件管理員填
寫“文件/資料歸檔登記表”???
②外部文件的歸檔：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到人資部進行統(tǒng)一管理，并填寫
“外部文件/資料歸檔登記表”。
③存入軟盤的文件由文件管理員進行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有書
面?zhèn)浞荨?/p>
④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。
5.6文件的發(fā)放：
①文件發(fā)放前的審批：由人資部文件管理員視各部門需要而填寫“文件/資料發(fā)放領(lǐng)用回收審批登
記表”，經(jīng)廠長審批后，做好發(fā)放的準(zhǔn)備。
②文件發(fā)放：所發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”印章，且需填寫“文件/資料發(fā)給部門及份數(shù)審批
一覽表”經(jīng)管理者代表審批后，方可填寫“文件/資料發(fā)放領(lǐng)用審批表”，以確保文件/資料的有
效性發(fā)放及運行。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應(yīng)控制表單）
③對所發(fā)放的一級和二級文件必須加蓋藍色受控印章進行管理，禁止使用無受控印章及自行復(fù)印的
文件。對于三級文件發(fā)放雖不必加蓋受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。
④蓋受控印章原則：作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章，不做指導(dǎo)性文件發(fā)放的，則蓋非受控
印章，如對外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時。（向供應(yīng)商及認(rèn)證機構(gòu)發(fā)放的文件屬于非受控文件。
⑤視情況需要把文件原件發(fā)放給使用部門，由使用部門保管。
⑥分發(fā)號的規(guī)定：
董事長：HS-01廠長：HS-02管理者代表：HS-03人資部：HS-04財務(wù)部：HS-05采購部：HS-06市場營銷部：HS-07產(chǎn)品開發(fā)部：HS-08質(zhì)量管理部：HS-09
生產(chǎn)部：HS-10維修部：HS-11其它：HS-12
5.7在用文件有效性確認(rèn)：
為確保各相關(guān)部門所使用的文件均為有效文件，人資部負(fù)責(zé)人每月必須對各相關(guān)部門所用的文件進行有效性確認(rèn)，防止使用失效文件，并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。
5.8文件更改換版的管理:
①文件的更改
A當(dāng)需要對文件更改時,更改單位應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給審核組，報管理者代表同意，向人資部提出更
改文件的要求,人資部將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加注”文件更改”后,交給更改文
件部門主管進行文件更改;
B文件更改完成后,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意,并在”文件/資料更改申請表”上簽名同
意;人資部將更改好的文件進行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進行作廢保留控制。
②文件的換版管理
A當(dāng)文件的改動較小時，只做更換版次的處理；
B當(dāng)文件的改動較大時，須做更換版本的處理；
C版本和版次的更換權(quán)利由人資部負(fù)責(zé)人決定。
③更改文件的發(fā)放
A文件更改完成后，人資部文件管理員在發(fā)放文件同時向相關(guān)部門繳回更改前的文件，并在“文
件/資料繳回/再發(fā)登記表”中登記，該文件的原稿要加注“作廢文件保留”，其余文件要銷毀，
并記錄在“文件/資料作廢/保留/銷毀登記表”中。
④作廢文件的保留期限，原則上定為三年，個別文件視具體情況而定。須在“文件資料作廢/保留/
銷毀登記表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。
5.9文件損壞、遺失和補發(fā)
①文件損壞
當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時，須填寫“補發(fā)文件申請單”，人資部負(fù)責(zé)人同意后辦
理文件補發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進行銷毀并記錄表中；
②文件補發(fā)
文件使用者不小心把文件遺失時，根據(jù)遺失文件的輕重對責(zé)任人進行批評或適當(dāng)?shù)奶幜P，補發(fā)時
須填寫書面申請，經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人同意后辦理文件補辦手續(xù)。
5.10文件的借閱
需臨時借閱文件的人員,填寫”文件/資料借閱申請單”,經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并由文
件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理
員收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。
5.11外部文件的控制
①直接引用的各類外部文件，由廠長或人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用；
②人資部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有
效版本，及時更換過期文件。
③人資部負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性；
④人資部對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。
5．12質(zhì)量記錄之歸檔、儲存、維護原則
①各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量記錄的保管，以每年一次（或視需要）把質(zhì)量記錄歸檔到產(chǎn)品開發(fā)部。
②質(zhì)量記錄編號采單據(jù)編碼者，依單據(jù)號連續(xù)編成順序排列。
③質(zhì)量記錄編號采流水號碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。
④無流水號或單據(jù)編號者，依記錄日期依序歸檔。
⑤歸檔時機有：每日整理方式（日報表）、每月整理方式（月報表）、每季整理方式（日報/周報/
月報）、每半年整理方式（月報）、每年整理方式（月報、年報）。
⑥歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)
量記錄，以達到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報表封面上。
⑦儲存原則：儲存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。
⑧質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由廠長及人資部視情況決定
銷毀或繼續(xù)保存。
⑼質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。
6、使用表單
6.1文件資料發(fā)給部門及份數(shù)審批一覽表
6.2文件資料歸檔登記表
6.3文件資料發(fā)放(領(lǐng)用)審批登記表
6.4在用文件/資料有效性檢查記錄表
6.5文件資料更改申請（歸檔）表
6.6質(zhì)量記錄歸檔清單
6.7文件資料作廢/保留/銷毀登記表
6.8文件資料借閱登記表
6.9外部文件資料歸檔登記表
6.10文件資料對外發(fā)放記錄表
6.11文件資料繳回再發(fā)登記表
附件一：
HS江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司
審核：日期：
批準(zhǔn)：日期：
版號：頁:共頁受控印單：生效日期:
公司董事長為了建立和改進質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進的有效性，在此作出如下承諾：
1.通過培訓(xùn)或會議的形式向公司全員傳達滿足顧客的要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。
2.制定適于公司發(fā)展的質(zhì)量方針。
3.提供資源按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及實現(xiàn)。
4.每半年進行1次管理評審，必要時增加管理評審的頻次。
5.在質(zhì)量管理體系的運行中，為保證各個過程有效和持續(xù)改進，公司確保各個過程可獲得必要的資源。
1目的
確保公司全員都能以顧客為中心而進行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達到使公司永立于不敗之地而長期成功的目的。
2范圍
凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動的部門和人員均適用。
3定義
無
4職責(zé)
4.1市場營銷部負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品有關(guān)的市場調(diào)研，并識別顧客未來的需要。
4.2市場營銷部負(fù)責(zé)每季一次的“顧客滿意度調(diào)查”、“顧客滿意度評價”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進
管理”的組織，跟蹤管理工作，并由“一般事項”中識別出顧客未來的需要，與廠長、審核組溝通；
確保公司能超越顧客的期望。
4.3公司的審核組全力配合市場營銷部的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1確保己確定的顧客要求得到滿足。
市場營銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實現(xiàn)過程，促使過程的結(jié)果達到顧客滿意。
5.2盡力超越顧客的期望
5.2.1了解顧客當(dāng)前的需要。
a.公司必須每季進行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對象為易于調(diào)查的5―6名顧客。
b.在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當(dāng)前的需要，市場營銷部協(xié)同審核組須在2日之內(nèi)進行“顧
客滿意度的評價”，并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決定出改善方案，改善期限，責(zé)任部門及責(zé)任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿意。
5.2.2了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望。
在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評定為“一般”的事項，包含有顧客潛在的未來需要，公司市場營銷部的相關(guān)人員必須通過電話等形式向顧客了解評定為一般事項的緣由，并從中識別出顧客未來的需要，及時與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。
市場營銷部將己確定的顧客的未來需要，進行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項，指派專人跟蹤管理各項工作，確保此過程的結(jié)果超越顧客的期望。
公司須長期將此項工作不斷完善地進行下去，既可達到顧客滿意的目的，又大大地增強了公司的競爭實力。
5.3確保產(chǎn)品的實現(xiàn)能使顧客滿意
a.產(chǎn)品的形成過程為：識別顧客的需要――公司相關(guān)人員完全理解――判定公司有能力實現(xiàn)顧客的需要
――策劃――設(shè)計開發(fā)――生產(chǎn)――服務(wù)――產(chǎn)品實現(xiàn)――顧客滿意。
b.必須確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意。
5.4全員參與，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。
5.4.1通過各種形式，確保公司全員理解：顧客不僅是上帝同時也是我們的衣食父母，如果顧客對我們所付
出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意，而我們又無法改變不滿意的現(xiàn)狀，我們將會失去顧客，將無法保障我們自身正常生活的所需。
5.4.2確保全員了解顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)事項
通過適宜的方式，讓全員知道“顧客滿意度調(diào)查”和“顧客滿意度評價”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿事項的改進活動。
5.4.3通過有效的人員培訓(xùn)從而實現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望
從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項及一般事項信息，由審核組分析這些信息并做出改善方案，這些方案必須包括對相關(guān)人員的培訓(xùn)，確保所有人員的能力是充分的，能實現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。
5.5顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理
5.5.1顧客服務(wù)相關(guān)事項的處理參見“與顧客有關(guān)的過程”。
5.5.2顧客投訴或顧客退貨依照“顧客投訴及退貨處理記錄表”進行管理。
6相關(guān)文件
6.1與顧客有關(guān)的過程
6.2人力資源控制
7相關(guān)表單
7.1顧客滿意度調(diào)查表
7.2顧客滿意度評價表
7.3顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表
7.4顧客投訴及退貨處理記錄表
公司質(zhì)量方針：
專業(yè)、穩(wěn)定、求精一流、滿意、進取
全體員工必須認(rèn)真理解和領(lǐng)會質(zhì)量方針的含義和精神，通過學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范持續(xù)地實施全面的質(zhì)量管理體系。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，顧客滿意公司才能走向更輝煌的明天。
質(zhì)量目標(biāo)：
不斷提高管理水平，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。
務(wù)實創(chuàng)新名牌產(chǎn)品，盡力超越顧客期望。
年度質(zhì)量目標(biāo)（20**年2月至20**年1月）
⑴顧客滿意度由現(xiàn)在的48.8%上升為65%以上。
⑵顧客不滿意度由現(xiàn)在的0.9%下降為0.5%以下。
⑶每年必須開發(fā)一項以上的新產(chǎn)品。
本公司從廠長乃至全體員工都必須認(rèn)真貫徹和執(zhí)行上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟，努力拼搏，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。
（年度質(zhì)量目標(biāo)的具體實施方案見“質(zhì)量目標(biāo)實施計劃”）。
質(zhì)量目標(biāo)的實施計劃
為維護質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，特擬定質(zhì)量目標(biāo)實施計劃
一、質(zhì)量目標(biāo)（從20**年2月至20**年1月份）
我們公司產(chǎn)品銷售全國各地，經(jīng)在廣東/海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度從48.8%升至65%以上，不滿意度由0.9%下降0.5%以下。
二、制訂質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)
我們經(jīng)過對10家顧客的調(diào)查，顧客滿意度為48.8%；不滿意度為0.9%，其中寶美斯的意見是：607AB膠615AB膠貯存時間短。所以我們將聽從顧客的意見，將進一步改進配方，嚴(yán)格生產(chǎn)控制，以適應(yīng)顧客的需要，顧客的滿意度將可以大大提高，可以提高到65%以上。不滿意度從0.9%可以降到0.33%以下。
三、1.要達到公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，公司將以改進顧客一般事項為主。為此公司將通過加強員工培訓(xùn)，增
強全員質(zhì)量意識，嚴(yán)格生產(chǎn)控制，不斷改進配方工藝等方式。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2.加強研發(fā)能力和投入，確保每年開發(fā)一項以上新產(chǎn)品。
四、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)/開發(fā)/設(shè)計產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名：日期：
市場營銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析市場營銷部負(fù)責(zé)人簽名：日期：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名：日期：質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名：日期：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實施監(jiān)督檢查管理者代表簽名：日期：
1目的
確保公司實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識別和策劃，并滿足顧客的需求。
2范圍
適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。
3定義
無
4職責(zé)
以質(zhì)量管理體系各級文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1為達成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標(biāo)實施前，制訂好“質(zhì)量目標(biāo)實施計劃”并
策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件。如附圖一。
5.2計劃擬定
分析達成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分并擬定相應(yīng)實施計劃采取必要的措施，促使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。參見“質(zhì)量目標(biāo)實施計劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單時，應(yīng)對所要求的規(guī)格、服務(wù)、其他特殊要求等應(yīng)充分了解并得到確定，市場營銷部應(yīng)召集公司相關(guān)部門進行該訂單的評審，并制訂相應(yīng)的實施計劃。
5.3計劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行
a.為達成質(zhì)量目標(biāo)的要求或顧客的特殊要求，必須識別及獲得可能需要的任何管理過程，設(shè)備（包
括檢驗及測量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。
b.確保市場調(diào)研、設(shè)計開發(fā)、檢驗、服務(wù)及適用文件的相容性。
c.必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗及測試包括開發(fā)的儀器。
d.識別對各種測量的要求，包括如果其涉及的能力己超過現(xiàn)有己知狀況而開發(fā)此項所需能力應(yīng)有充
足的時間。
e.質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成適當(dāng)階段，須有恰當(dāng)?shù)尿炞C或監(jiān)別，并確信己了解所有特性項目及各項要求
的標(biāo)準(zhǔn)。
f.質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計劃必須確保在受控狀態(tài)下實施，且質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時，也必須確保在受
控狀態(tài)下實施。
5.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。（參見產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃）
5.5測量、分析和改進策劃（參見持續(xù)改進）。
6相關(guān)文件
6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；
6.2持續(xù)改進
7使用表單
無
8附件
質(zhì)量管理體系策劃流程圖
質(zhì)量管理體系策劃流程圖
質(zhì)量管理體系相關(guān)文件
以顧客為中心
設(shè)計和開發(fā)控制
與顧客有關(guān)的過程
產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
采購
產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
產(chǎn)品防護、倉庫管理
過程控制
過程確認(rèn)
包裝
產(chǎn)品防護
顧客為中心
不合格控制與糾正預(yù)防措施
數(shù)據(jù)分析
持續(xù)改進
1目的
為確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運作能滿足顧客的期望與需求。
2范圍
本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。
3定義
無
4管理要點
4.1本公司的體系運作依據(jù)質(zhì)量手冊及產(chǎn)品過程將按ISO-9001標(biāo)準(zhǔn)以及顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)要求完成。
4.2本公司之質(zhì)量方針、管理承諾通過培訓(xùn)對全員進行宣導(dǎo)、教育，并利用公司內(nèi)部會議進行宣導(dǎo)，使全員
了解、實施及維持。
4.3本公司職能部門每月召開數(shù)據(jù)分析及資源提供評估、持續(xù)改進會議研討質(zhì)量目標(biāo)達成狀況等。
4.4本公司從自身的實際情況出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定由董事邵輝先生出任管理者代表一職，其職責(zé)為：4.4.1確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持。
4.4.2向董事會報告質(zhì)量體系的績效（包括改善的需要）。
4.4.3提升組織對顧客需求的認(rèn)識以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。
4.5為使質(zhì)量資訊能有效傳達，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮，在本公司各職能部門和顧客間需加強溝
通、聯(lián)絡(luò)，參見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通）。
4.6本公司質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級文件，為達成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)
品服務(wù)、質(zhì)量要求事項依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。
4.7本公司組織圖、質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖、審核組組結(jié)構(gòu)圖（見附件一、附件二、附件三）與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)（見附件四）
4.8本公司的體系文件在發(fā)行前均應(yīng)經(jīng)核準(zhǔn)，文件應(yīng)有效、易讀、易識別、易取得，外來文件均應(yīng)受控，過
時文件應(yīng)處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）以及（設(shè)計和開發(fā)控制）。
4.9產(chǎn)品開發(fā)部記錄質(zhì)量缺點，以展現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運作，其識別、儲存、收回、保護、保
存時間及處理以明文規(guī)定，見（文件資料及質(zhì)量記錄控制）。
4.10本公司每半年召開一次管理評審會議，由廠長主持，評審質(zhì)量體系活動的符合性、實施性、有效性，
并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見管理評審。
5相關(guān)文件
崗位職責(zé)和權(quán)限
文件及質(zhì)量記錄控制
設(shè)計和開發(fā)控制
管理評審
6使用表單
相關(guān)文件上所用表單
7附件
附件一：
組織結(jié)構(gòu)圖
附件二：
質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖
附件三：
審核組組織結(jié)構(gòu)圖
各部門職責(zé)和權(quán)限
董事長：1.負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量控制、人事、財務(wù)等主要管理工作；
2.組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對顧客的質(zhì)量承諾；
3.任命管理者代表、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、管理評審計劃及主持管理評審；
4.批準(zhǔn)重大糾正、預(yù)防措施；
5.批準(zhǔn)合格供方名單、重大的采購合同和銷售合同；
6.審批年度生產(chǎn)計劃、質(zhì)量計劃及監(jiān)督質(zhì)量計劃實施；
監(jiān)事：1.檢查公司財務(wù)；
2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；
3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時要求董事和經(jīng)理予以糾正；
4.提議召開臨時股東會；
5.當(dāng)董事長因故缺席，代理董事長職責(zé)；
6.監(jiān)督質(zhì)量管理體系工作的運行及持續(xù)改進工作的開展。
廠長：1.直接向董事長負(fù)責(zé)；
2.制訂年度生產(chǎn)計劃；
3.批準(zhǔn)質(zhì)量考核指標(biāo)，對組織生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；
4.監(jiān)督人資部、采購部、市場營銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、維
修部、嚴(yán)格按其職責(zé)履行工作；
5.批準(zhǔn)設(shè)備的購置和大修計劃；
6.批準(zhǔn)指導(dǎo)性文件及其它工藝、檢測設(shè)備的技術(shù)文件；
7.批準(zhǔn)采購技術(shù)條件和一般的采購合同；
8.負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的審批、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作；
9.負(fù)責(zé)實施對生產(chǎn)部門的管理工作抓好安全生產(chǎn)；
10.監(jiān)督生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
管理者代表：1.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立及有效運行,確保企業(yè)質(zhì)量運行符合ISO9001的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；
2.組織編制質(zhì)量手冊和批準(zhǔn)質(zhì)量體系指導(dǎo)性文件；
3.負(fù)責(zé)文件控制的監(jiān)督管理；
4.制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；
5.協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施驗證；
6.向董事長報告質(zhì)量體系的運行情況；
7.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作；
8.制訂管理評審計劃；
9.負(fù)責(zé)持續(xù)改進工作的實施；
人資部：1.負(fù)責(zé)所有文件的管理，即：歸檔、更改、繳回、銷毀、有效性檢查、借閱等工作；
2.負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性；
3.負(fù)責(zé)對人員的聘用安排，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理；
4.負(fù)責(zé)組織對各類人員的培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；
5.負(fù)責(zé)對各類人員考核鑒定及內(nèi)部調(diào)動安排；
6.負(fù)責(zé)各類人員人事資料管理工作。
財務(wù)部主管：1.負(fù)責(zé)財務(wù)部的主要管理工作；
2.負(fù)責(zé)公司流動資金的交涉及管理工作；
3.負(fù)責(zé)公司所有的財務(wù)、帳務(wù)工作；
4.負(fù)責(zé)公司人員工資的結(jié)算及發(fā)放；
采購部主管：1.負(fù)責(zé)采購部主要管理工作；
2.熟悉生產(chǎn)所需的物資，按采購申請表適時、適價進行采購并對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)；
4.負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)工作。
市場營銷部主管：1.負(fù)責(zé)市場營銷部主要管理工作；
2.組織合同評審、鑒訂銷售合同；
3.配合質(zhì)量管理部建立用戶投訴檔案，做好用戶投訴調(diào)查和產(chǎn)品質(zhì)量問題處理工作；
4.負(fù)責(zé)組織實施、完善“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作；
市場營銷員：1.向顧客介紹推銷產(chǎn)品，做好售前服務(wù)；
2.參與合同評審將合同的要求向有關(guān)部門傳遞；
3.負(fù)責(zé)市場調(diào)查、掌握市場信息和走訪用戶了解其需求情況；
4.做好售后服務(wù)工作，對顧客的投訴及時處理；
5.配合主管完成“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作
質(zhì)量管理部主管：1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部的主要管理工作；
2.負(fù)責(zé)檢驗室物理、化學(xué)、生物性能的檢測等工作；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)檢驗員做好進貨檢驗、最終檢驗和其它請驗項目、生產(chǎn)
環(huán)境及各項質(zhì)量記錄工作；
4.負(fù)責(zé)車間過程檢驗管理工作，并制定周期校準(zhǔn)計劃。
檢驗員：1.負(fù)責(zé)有關(guān)的質(zhì)量檢驗工作及做好各項質(zhì)量記錄工作；
2.負(fù)責(zé)實施進貨檢驗、最終檢驗及其它請驗項目。
3.負(fù)責(zé)配制生產(chǎn)所需各種試劑；
4.配合好新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品質(zhì)量改進工作；
5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)小數(shù)量新產(chǎn)品；
生產(chǎn)部主管：1.負(fù)責(zé)車間當(dāng)班的主要管理工作，實施并按質(zhì)完成各類生產(chǎn)計劃，抓好安全生產(chǎn)工作，并做好生產(chǎn)記錄；
2.生產(chǎn)過程中半成品標(biāo)識的管理工作；
3.負(fù)責(zé)配制生產(chǎn)所需各種試劑；
4.監(jiān)管成品庫、材料庫，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。
生產(chǎn)員工：1.遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度。
2.熟練掌握設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件規(guī)定.，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和工藝
文件的要求進行生產(chǎn)；
3.不斷樹立以顧客為中心進行日常工作及不斷提高質(zhì)量意識,作好產(chǎn)品自檢工作維修部主管：1.負(fù)責(zé)維修部的主要管理工作；
2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門的設(shè)備管理工作；
3.指導(dǎo)生產(chǎn)人員正確使用生產(chǎn)設(shè)備；
4.做好生產(chǎn)部門設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作；
5.妥善保管各種維修工具。
產(chǎn)品開發(fā)部主管：1.通過市場營銷人員，了解市場最新信息（包括用戶正在使用的進口產(chǎn)品）；
2.對收集市場信息進行初步分析；
3.進行市場調(diào)研，了解產(chǎn)品的先進性、可靠性及發(fā)展前景；
4.確定開發(fā)，國外有、國內(nèi)無（國內(nèi)有性能差），有固定用戶，用量大，有
發(fā)展前景產(chǎn)品；
5.制定開發(fā)方案；
6.購買原材料、試劑；
7.實驗室進行小樣合成；
8.對合成樣品進行篩選，對篩選出產(chǎn)品進行全套性能測試，并評審驗證；
9.選交用戶使用確定―對用戶反饋意見進行改進―測試―用戶試用確定，
達到用戶滿意程度――產(chǎn)品定型；
10對市場、用戶有新的要求，進行相應(yīng)變更，開發(fā)系列產(chǎn)品；
駕駛員：1.聽從公司上層領(lǐng)導(dǎo)的安排；
2.送貨購貨要清點，發(fā)貨時按送貨順序裝；
3.購車配件需請示公司上層領(lǐng)導(dǎo)，貨比三家要買正品；
4.車有故障時向公司匯報馬上處理，不能影響出車，出差長途車出現(xiàn)故礙時，
按當(dāng)時故礙處理，回廠后向公司負(fù)責(zé)人匯報；
5.汽油車2500公里換3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動機一次;
柴油車3000公里3濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動機一次;清
洗水箱防止凍液，6個月?lián)Q一次，清水2個月?lián)Q一次；
6.下班后車要送回廠內(nèi)，不準(zhǔn)跑私車，周日休息司機用車要請求領(lǐng)導(dǎo)；
7.定人定車每周未檢查一次車輛完好率、衛(wèi)生清潔，有領(lǐng)導(dǎo)參加；
8.車外表有碰傷及時和領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.車輛回廠，若有貨物（退貨或材料）需和倉庫辦理交接手續(xù)，并督促倉庫及
時卸貨。
審核組組長：1.負(fù)責(zé)審核的主要管理工作；
2.負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃及實施工作；
3.負(fù)責(zé)組織評審會議的召開及向董事長匯報內(nèi)審情況；
4.負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實施驗證；
5.參與持續(xù)改進工作的開展。
審核組成員：1.負(fù)責(zé)傳達和闡明審核要求；
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系的動作；
3.負(fù)責(zé)第二、第三方審核的內(nèi)外接口工作；
4.負(fù)責(zé)收存和保護與審核有關(guān)資料的工作；
5.負(fù)責(zé)驗證所采取的糾正措施的有效性；
6.配合并支持審核組長的工作。
市場部助理:1.協(xié)助業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備材料、樣品；
2.接收客戶訂貨、反饋信息、查詢信息;
3.整理各相關(guān)信息。
采購部助理：1.直接向采購部主管負(fù)責(zé);
2.管理采購部文件、整理歸檔;
3.負(fù)責(zé)日常采購、聯(lián)絡(luò)事宜。
會計：1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)登記、管理;
2.負(fù)責(zé)公司票據(jù)整理及保存;
3.負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計報表.
出納:1.負(fù)責(zé)公司往來資金的存取;
2.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的管理;
倉管員:1.負(fù)責(zé)保管公司的原、輔材料、成品、半成品的保管;
2.負(fù)責(zé)材料、成品等的出、入庫手續(xù)的辦理;
3.出、入庫財物的帳務(wù)建立及登記.
本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)公司董事會研究決定：由邵輝先生出任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001質(zhì)量管理體系――要求建立適于本公司運作的質(zhì)量管理體系，并根據(jù)質(zhì)量管理體系的運作情況做好持續(xù)改進工作。
其職責(zé)如下：
1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動作的持續(xù)有效性；
2．管理、監(jiān)控、評審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關(guān)事項；
3．主導(dǎo)質(zhì)量管理體系各過程（含生產(chǎn)各流程）的準(zhǔn)備――建立――實施――維持――改進；
4．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運作的績效；
5．與本廠質(zhì)量管理體系相關(guān)事項的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；
6．強化工廠職員對顧客需求的認(rèn)識和滿足顧客要求，對工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。
董事長：丁佩琴
20**年月日
1目的
促使公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職責(zé)者之間及時溝通。2范圍
公司質(zhì)量管理體系活動所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。
3定義
無
4職責(zé)
顧客溝通：管理層、市場營銷部；
內(nèi)部溝通：相關(guān)部門
5作業(yè)內(nèi)容：
5.1公司各職能部門依照公司組織結(jié)構(gòu)圖以及各部門、各職位的崗位職責(zé)和各級文件中所規(guī)定的職責(zé)進行日
常工作的分工合作。
5.2顧客要求的產(chǎn)品信息含合同修訂由管理層或市場營銷部通過產(chǎn)品說明書，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性
能、特點、使用方法等。
合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關(guān)的過程）。
本公司堅持每季進行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強與顧客的溝通及其改善。
公司對顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進行評估，并將不滿事項進行及時處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項改進管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。
5.3市場營銷部人員對在顧客服務(wù)或日常溝通中所獲取的各種不良情況應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門。
5.4市場營銷部、生產(chǎn)部、倉庫等，若接到產(chǎn)品的不良信息時，應(yīng)主動通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控
制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。
5.5本公司每半年進行1次內(nèi)部質(zhì)量審核，召開一次管理評審會議。
5.6每季對各部門的質(zhì)量目標(biāo)值的達成狀況進行分析、統(tǒng)計并將結(jié)果上報董事長，必要時召開會議對相關(guān)項
目進行檢討。
5.7合同有要求時，或視需要將產(chǎn)品/服務(wù)的信息傳達給顧客，并征求顧客的意見，促進質(zhì)量管理體系的持
續(xù)改進。
5.8顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項依據(jù)（以顧客為中心）處理。
6相關(guān)文件
6.1以顧客為中心
7使用表單
7.1顧客滿意度調(diào)查表
7.2顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表
8附件
無
1目的
確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO-9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2范圍
質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。
3定義
無
4職責(zé)
管理評審會議的召開與主持：董事長
5作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審會議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若無時間主
持，則由管理者代表主持。
5.2管理評審的輸入
管理評審每半年召開一次，（必要時可增加頻次臨時召開），評審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO-9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項：
a.半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報告；
b.顧客滿意度評估的相關(guān)報告；
c.工藝過程和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性報告；
d.進料檢驗、成品檢驗出貨檢驗及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報告。
e.以往管理評審的追蹤情況報告；
f.質(zhì)量管理體系的變動情況報告；
g.質(zhì)量改進結(jié)果報告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。
h.資源提供評估報告；
i.數(shù)據(jù)分析報告；
j.持續(xù)改進報告。
5.3管理評審的輸出
將上述管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi)容必須與輸入的a~j項一一對應(yīng)。所形成的決議事項須責(zé)任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理決議事項的完成：
5.4管理評審所形成的會議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進行控制保存。
5.5在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成決議事項的要求。
6相關(guān)文件編號
6.1文件資料及質(zhì)量記錄控制；
6.2以顧客為中心；
6.3資源提供；
6.4數(shù)據(jù)分析；
6.5持續(xù)改進；
7表單編號
7.1管理評審計劃；7.2會議簽到表；
7.3管理評審會議記錄；7.4管理評審報告表；
1目的
為公司質(zhì)量管理體系活動所需的資源及時充分提供，以便滿足過程需求，最終實現(xiàn)顧客滿意的目的。2范圍
本公司質(zhì)量管理體系活動所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。
3定義
無
4職責(zé)
資源提供的責(zé)任者是以董事長為核心的管理層。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1本公司管理層應(yīng)提供充分且適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施，提升顧客對公司產(chǎn)品
及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。
5.2本公司應(yīng)指派受過適當(dāng)教育培訓(xùn)，且技能和經(jīng)驗?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活
動有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評估提供培訓(xùn)的有效性，見（人力資源控制）。
5.3公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對其的需要。見（設(shè)施與工作
環(huán)境）。
5.4為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會議上應(yīng)同時進行資源提供的評估，主要是依據(jù)管理
評審結(jié)果所獲取的有待改進的事項對應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評定結(jié)果填入“資源提供評估表”中，并制定出限期改進的要求。
6相關(guān)文件：
6.1人力資源控制；
6.2設(shè)施與工作環(huán)境；
7使用表單
7.1資源提供評估表
8附件
無
1．目的
確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。
2．范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。
3．定義
內(nèi)訓(xùn)：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實施教育訓(xùn)練、講習(xí)。
外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
4．職責(zé)
人資部。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1訓(xùn)練類別及方式
5.1.1新進人員訓(xùn)練
a.一般性訓(xùn)練：由人資部安排訓(xùn)練日程，課程中得包括公司經(jīng)營理論及質(zhì)量方針、管理規(guī)定、安全生產(chǎn)教育等。
b.職能訓(xùn)練：由用人部門在新進人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的“崗位職責(zé)與能力要求對照表”(見附
件一),施以職前工作培訓(xùn)，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方準(zhǔn)其獨立工作，如新進人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可獨立工作。
c.人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門需填寫“年度培訓(xùn)需求申請表”，由人資部編定次年度的“年度培
訓(xùn)計劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計劃實施。
d.臨時性需要，必須施予年度計劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)申請單”，經(jīng)人資部
審核及管理者代表核準(zhǔn)后實施。
5．2培訓(xùn)結(jié)果之考核
內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時，須進行考核來驗證培訓(xùn)成效,并填寫于“職員培訓(xùn)考核成績匯總表”中。
外訓(xùn)：受訓(xùn)人員結(jié)訓(xùn)后，須提交一份“書面培訓(xùn)心得報告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保管，并會知管理者代表以作相應(yīng)的面試驗證其培訓(xùn)成效。
5．3特定工作人員資格檢定
若法規(guī)有規(guī)定，某項特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時，公司得挑選受過適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗者接受專業(yè)機構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)影印一份交培訓(xùn)本人，原件保留在人資部。
凡從事驗證、查證（原材料檢驗、制程中檢驗、最終檢驗、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當(dāng)培訓(xùn)，并作資格鑒定，由管理者代表認(rèn)定。
5．4培訓(xùn)教材、資料之編訂與管理
內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購，培訓(xùn)完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓(xùn)人員使用。
外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由訓(xùn)練機構(gòu)提供，培訓(xùn)人員完訓(xùn)后，應(yīng)提供一份給公司統(tǒng)一收存。
5．5內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。
5．6訓(xùn)練記錄之管理
教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn)計劃、教材、出席記錄、心得報告等，應(yīng)予以保存記錄，個人培訓(xùn)資料如心得報告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。
人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。
6．相關(guān)文件
6.1文件資料及質(zhì)量記錄的控制；
6．2年度培訓(xùn)計劃表
6.3驗證人員資格鑒定表；
7．相關(guān)表單
１．年度培訓(xùn)需求申請表
２．職員培訓(xùn)考核成績匯總表
３．特殊崗位人員資格鑒定表
４．崗位職責(zé)與能力要求的對照表
8.附件
附件一：
HS公司崗位職責(zé)與能力要求對照表
1．目的
為公司的體系運作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境實現(xiàn)顧客滿意。
2．范圍
本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。
3．定義
無
4．職責(zé)
產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請，購買資料的提供、驗證，設(shè)施報廢申請。
維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護、保養(yǎng)、定期定檢，工作環(huán)境的維護，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。
采購部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運行，公司提供充分的設(shè)施，并對這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。
5．2本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。
6．相關(guān)文件
6．1設(shè)備管理辦法
6．2工作環(huán)境管理規(guī)定
7．相關(guān)表單
參見相關(guān)文件上的表單。
8．附件
無
1．目的
進行有效的“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。
2．范圍
新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。
3．定義
無
4．職責(zé)
市場營銷部負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)。
產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過程”中5.1。
5．2與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)。
5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應(yīng)的過程控制文件以及控制用的表單。
工藝過程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄；
驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄；
提供所需的資源及設(shè)施；
證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄；
5．4產(chǎn)品的策劃
參見“設(shè)計和開發(fā)控制”，“QC工程表”
6．相關(guān)文件
與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計和開發(fā)控制；QC工程表；
7．相關(guān)表單
使用相關(guān)文件上對應(yīng)的相關(guān)表單
8．附件
無
1目的
通過對“與顧客有關(guān)的過程”進行有效控制而達到顧客滿意的目的。
2范圍
凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。（注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關(guān)的過程參見“以顧客為中心”。3定義
無
4職責(zé)
4.1市場營銷部：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。
4.2市場營銷部：負(fù)責(zé)進行合同評審，必要時組織相關(guān)人員進行合同評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度調(diào)查的實施。
4.3審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議人資部組織對相關(guān)職員的培訓(xùn)。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定
5.1.1顧客對產(chǎn)品要求的確定
顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。
顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。
顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。
顧客對產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。
5.1.4公司向顧客所作出的任何承諾必須得到確定，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。
5.2顧客需要的識別
與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。
5.3產(chǎn)品要求的評審
5.3.1公司應(yīng)對己識別的顧客要求連同公司的承諾進行評審，有充分的能力實現(xiàn)產(chǎn)品要求時方可接受合同或訂單。
5.3.2對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見“合同評審管理制度”。
5.4“與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。
5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識別。參見5.1、5.2。
5.4.2公司相關(guān)人員的完全理解參與產(chǎn)品要求的評審的相關(guān)人員必須完全理解5.1、5.2中顧客的要求。
5.4.3判定公司有能力實現(xiàn)顧客的需要。即在5.3“產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要時方可進行后續(xù)工作。
5.4.4策劃參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”
5.4.5設(shè)計和開發(fā)參見“設(shè)計和開發(fā)控制”
5.4.6生產(chǎn)和服務(wù)參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”
5.4.7產(chǎn)品實現(xiàn)參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”，“產(chǎn)品防護”。
5.4.8顧客溝通參見“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。
5.4.9顧客滿意參見“以顧客為中心”。
5.4.10顧客投訴與退貨參見“不合格控制與糾正預(yù)防措施”。
6．相關(guān)文件
6.1合同評審；6.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；6.3設(shè)計和開發(fā)控制；
6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供；6.5產(chǎn)品防護；6.6內(nèi)部溝通以及與顧客溝通；
6.7以顧客為中心；6.8不合格控制與糾正預(yù)防措施。
１．目的
對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求．
２．范圍
適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進及降低成本．
３．定義
無
４．職責(zé)
4．1市場營銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．
4．2市場營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交《項目建議書》，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客確認(rèn)報告》。
4．3采購部負(fù)責(zé)采購試制所需的原材料。
4．4試驗室負(fù)責(zé)樣品小批試制。
4．5產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計計劃書”、“任務(wù)書”、“評審驗證報告”、“試產(chǎn)總結(jié)報告等”，負(fù)責(zé)整個設(shè)計的組織協(xié)調(diào)和實施工作。
4．6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。
5.作業(yè)
5．1設(shè)計和開發(fā)的策劃
根據(jù)市場調(diào)研或分析，市場營銷部提出的《項目建議書》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交產(chǎn)品開發(fā)部；
綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以《項目建議書》提出開發(fā)或技術(shù)改進的建議。
5.1.1主管負(fù)責(zé)就以上立項依據(jù)，對《設(shè)計計劃書》的編制，《設(shè)計計劃書》包括以下內(nèi)容：
a.設(shè)計輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)（包括顧客要求）。
b.人員分工、責(zé)任人、進度要求和配合部門。
c.需要增加或調(diào)整的資源。
d.評審意見。
5.1.2設(shè)計人員要求：所委派進行開發(fā)設(shè)計工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，或者進行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認(rèn)可。
5.1.3如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡單,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達，《配方設(shè)計任務(wù)書》。
5.1.4產(chǎn)品開發(fā)部主管組織有關(guān)設(shè)計人員和市場營銷部等設(shè)計提出部門對計劃進行評審，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。
5.2部門接口
5.2.1市場營銷部把開發(fā)產(chǎn)品的要求以“項目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部。
5.2.2產(chǎn)品開發(fā)部根據(jù)“設(shè)計計劃書”所需購買的新原材料、儀器等，以“采購申請單”傳遞給采購部限期購買。
5.2.3產(chǎn)品開發(fā)品部和生產(chǎn)部做好樣品或小批產(chǎn)品后,由市場營銷部交給顧客試用。
5.3設(shè)計輸入
5.3.1設(shè)計輸入的內(nèi)容包括產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)，必要時包括相應(yīng)的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評審結(jié)果。
5.3.2設(shè)計輸入體現(xiàn)設(shè)計計劃書,計劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實施.
5.4方案研制
5.4.1產(chǎn)品開發(fā)部主管根據(jù)要求編制方案設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)。
5.4.2所需原材料由產(chǎn)品開發(fā)部以《采購申請單》要求提交采購部執(zhí)行采購，交與產(chǎn)品開發(fā)部認(rèn)可使用。
5.4.3責(zé)任人根據(jù)設(shè)計任務(wù)書進行實驗，并與質(zhì)檢員合作，檢測試制產(chǎn)品的各項性能、指標(biāo)，寫出實驗結(jié)果、建議。
5.4.4如果結(jié)果滿意，提產(chǎn)品開發(fā)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進并試制，在產(chǎn)品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達到要求。
5.4.5如有需要，由產(chǎn)品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實驗，設(shè)計出一系列方案。
5.4.6責(zé)任人在進行實驗時，須每天向產(chǎn)品開發(fā)部主管報告進度，而產(chǎn)品開發(fā)部主管在負(fù)責(zé)設(shè)計各階段中，組織和
直接指導(dǎo)
市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。
5．5設(shè)計初步確認(rèn)
5.5.1當(dāng)產(chǎn)品開發(fā)部主管確定小試實驗之最佳方案時，送權(quán)威機構(gòu)檢測出其相應(yīng)的測試報告。
5.5.2產(chǎn)品開產(chǎn)部生產(chǎn)小試樣板，由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報告》，報告反映各顧客
對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及試樣適用性的評價。
5.5.3如果顧客反映不滿意，重新組織方案設(shè)計，針對缺點進行改進。
5.5.4如果顧客滿意，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后產(chǎn)品開發(fā)部組織采購部、生產(chǎn)部等部門進行小批量生產(chǎn)。
5.5.5質(zhì)量管理部對試產(chǎn)后的產(chǎn)品進行檢驗或試驗，出其相應(yīng)的測試報告，對其工藝驗證，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報告》。5．6設(shè)計輸出（初步方案）
5.6.1方案研制后所形成的初步方案，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開發(fā)部主管評審確認(rèn)。
5．7設(shè)計評審交上級主管部門邀請專家進行評審并將評審結(jié)果填入評審表格相關(guān)欄目中。
5．8設(shè)計驗證對設(shè)計出的樣品進行全部的性能檢測以驗證產(chǎn)品的性能能否滿足設(shè)計輸入的要求。結(jié)果記錄在《試產(chǎn)總結(jié)報告》及《設(shè)計任務(wù)書》中。
5．9設(shè)計確認(rèn)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報告》。
5．10設(shè)計正稿在方案設(shè)計驗證的過程中，各設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初程，在設(shè)計確認(rèn)通過后，產(chǎn)品開發(fā)部將所有的文件整理成正稿。
5.10.1設(shè)計人員需正確評估方案，對顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評估，設(shè)計更改后也需正確評估對產(chǎn)
品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。
5.11記錄保存在產(chǎn)品開發(fā)部，保存期為二年.
6.相關(guān)記錄
6.1《項目建議書》
6.2《設(shè)計計劃書》
6.3《方案設(shè)計任務(wù)書》
6.4《設(shè)計正稿》
6.5《顧客試用報告》
6.6《試產(chǎn)總結(jié)報告》
6.7《臨時采購要求》
1．目的
對采購過程進行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。
2．適用范圍
適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。
3．職責(zé)
3．1合格供應(yīng)商的評定：質(zhì)量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。3．2采購物品的申請：生產(chǎn)部或倉庫。
3．3采購物品審批：廠長。3．4采購產(chǎn)品的檢驗：質(zhì)量管理部。
3．5合格采購物品的入庫：倉庫3．6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。
3．7在供方的驗貨：采購部。
4．定義無
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1合格供應(yīng)商的評定。
5.1.1新供應(yīng)商的調(diào)查評定。
采購部應(yīng)通過各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對新的供應(yīng)商應(yīng)予以評估，達到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購材料之對象
5.1.2合格供應(yīng)商之認(rèn)可條件，可為下列其中之一：
a.經(jīng)正式評價，達80分以上者可成為合格供應(yīng)商。
b.經(jīng)過送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。
5.1.3對現(xiàn)有合格之供應(yīng)商定期評估，由采購人員每半年統(tǒng)計評定一次，必要時增加評定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng)
商評定一覽表”中。
5.1.4經(jīng)評核不合格者，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。
5.1.5供應(yīng)商如有重大缺點而嚴(yán)重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。
5.1.6經(jīng)送樣檢測合格，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、
生產(chǎn)部確認(rèn)保存。
5．2采購管理
5.2.1采購物品由生產(chǎn)部或倉庫提出申請，填寫“采購申請表”由廠長批準(zhǔn)。
5.2.2采購人員在采購物料之前，應(yīng)確實了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，必要時，請生產(chǎn)部提供所購物
料之樣品，以確保采購物料之質(zhì)量。
5.2.3采購人員根據(jù)請購單需要的日期與廠商聯(lián)系，確認(rèn)交期。
5.2.4廠商交期如會影響生產(chǎn)，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。
5.2.5價格管理采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進行議價。
5.2.6采購材料之質(zhì)量管理辦法：
進料檢驗按原材料進貨驗收程序進行請驗、檢驗、合格入庫或不合格退貨。
原材料按“原材料檢驗”進行檢驗，并填寫“原材料檢驗記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。
進料時須在原材料上進行標(biāo)識，來不及檢驗的應(yīng)標(biāo)識“待檢”。
5.2.7經(jīng)評定列入“免檢物品免驗一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗直接驗收入庫；
5.2.8原材料進倉倉管收料后填寫“物品進出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進先出原則擺放好原材料。
5.2.9原材料不合格時，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。
5．3在供方處的驗貨
5.3.1當(dāng)顧客有需要在供應(yīng)商處進行檢貨時，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。
5.3.2當(dāng)本公司需要在供應(yīng)商處進行檢貨時，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。
5.3.3顧客的驗證不能代替本公司的驗證，也不能作為供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。
6．工作程序
6．1采購文件的形成
6.1.1生產(chǎn)部根據(jù)倉庫上報的庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)計劃的需求編制“采購申請表”。
6.1.2生產(chǎn)部根據(jù)臨時生產(chǎn)計劃對采購計劃作補充。
6.1.3廠長審批“采購申請表”。
6.1.4根據(jù)“采購申請表”安排采購。。
6.1.5采購文件的內(nèi)容包括：
a.物品名稱、規(guī)格型號、廠商名、附加要求、數(shù)量、希望日期；
b.申購人、申購期；
c.審核、批準(zhǔn)人簽名。
6．2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由質(zhì)量管理部向供方發(fā)出“質(zhì)量信息反饋單”并根據(jù)質(zhì)量問題性質(zhì)作處理。
6．3當(dāng)公司需到供方處進行采購產(chǎn)品驗證時，由采購部組織有關(guān)人員進行，事先應(yīng)與供方就驗證的安排、方法達成協(xié)議。
6．4采購部負(fù)責(zé)按《文件資料及質(zhì)量記錄控制》對采購相關(guān)文件、記錄進行保存。
7．相關(guān)/支持性文件
7.1《文件資料及質(zhì)量記錄控制》
7.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施
8．質(zhì)量記錄
8.1采購申請表8.2原材料檢驗記錄表8.3質(zhì)量信息反饋單8.4原材料檢驗報告。
確保公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進行。
2．范圍
從入料檢驗起直至產(chǎn)品交付到顧客處止的全部過程。
3．定義
自檢：由生產(chǎn)部門的相關(guān)人員所進行的一種檢查，確認(rèn)產(chǎn)品特性是否在規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，以便及早發(fā)現(xiàn)制程異常，減少不良品的發(fā)生。
巡回檢查：質(zhì)檢人員及現(xiàn)場主管人員在一定的時間內(nèi)對產(chǎn)品特性進行的檢查。
首件檢查：停機后重開機所生產(chǎn)出的產(chǎn)品的確認(rèn)。
4．職責(zé)
產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需的“生產(chǎn)工程單”。
生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)加工及制程質(zhì)量控制等。
質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督控制。
市場營銷部負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)。
5.工作程序
5．1生產(chǎn)過程控制的策劃
5.1.1各部門按其職責(zé)范圍制訂有關(guān)技術(shù)文件和管理文件以實施對生產(chǎn)全過程的控制。
5.1.2在下列因素出現(xiàn)變動時，各部門應(yīng)驗證其所制訂的技術(shù)文件和管理文件實用性。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更改；
單項或部分質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)不合格；
生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量出現(xiàn)事故；
其他有必要實施生產(chǎn)過程控制的異常變動。
5.1.3各種技術(shù)文件和管理文件的控制按《文件資料和質(zhì)量記錄的控制》的規(guī)定進行。
5．2過程狀態(tài)控制
5.2.1公司所有的產(chǎn)品均編制有對應(yīng)的“檢驗標(biāo)準(zhǔn)”和“產(chǎn)品編號”，用以規(guī)范本公司的產(chǎn)品特性，作為產(chǎn)品符合（滿足）顧客要求的依據(jù)。
5.2.2為了確保各工序的加工有序且能穩(wěn)定地生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，產(chǎn)品形成過程的各工序均有對應(yīng)的“工藝作業(yè)指導(dǎo)書”，且生產(chǎn)員工嚴(yán)格按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)。
5.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)倉庫、采購部提供的庫存、銷售情況制訂生產(chǎn)計劃、合理安排生產(chǎn)。
5.2.2按《安全管理制度》做好廠區(qū)的安全保衛(wèi)工作。
5.2.3制定《人力資源控制作業(yè)指導(dǎo)書》對各類人員進行培訓(xùn)考核。
5.2.4車間主管嚴(yán)格按工藝文件的有關(guān)規(guī)定，做好車間生產(chǎn)工作及生產(chǎn)環(huán)境和消防安全的工作。
5.2.6車間主管監(jiān)督各工序生產(chǎn)人員的操作狀態(tài)，加強對操作人員的工藝紀(jì)律教育和質(zhì)量意識教育，實施工藝紀(jì)律，確保生產(chǎn)按工藝文件要求進行對完成質(zhì)量指標(biāo)考核負(fù)責(zé)。
5.2.7車間負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)中質(zhì)檢人員提出的質(zhì)量問題，會同生產(chǎn)部分析原因，落實措施確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5.2.8車間負(fù)責(zé)人做好質(zhì)量控制點的管理工作，并監(jiān)督檢查有關(guān)人員，對特殊工序做好質(zhì)量控制記錄。
5.2.9操作工人應(yīng)熟練掌握崗位設(shè)備的操作規(guī)程和工藝文件的規(guī)定要求嚴(yán)格按操作規(guī)程和工藝文件的要求進行
生產(chǎn)。
5.2.10操作工人應(yīng)不斷提高質(zhì)量意識，作好本工序的自檢工作。
5.2.11操作人員須依據(jù)工程單上的有關(guān)規(guī)定進行包裝，并對產(chǎn)品在搬運、貯存、運輸?shù)筋櫩吞幍娜^程中得
到有效的防護，確保包裝質(zhì)量符合顧客要求。
5.2.12質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。
5.2.13生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)，按設(shè)備操作規(guī)程對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，確保其處于正常工作狀
態(tài)。并做好“設(shè)備維護/運行記錄”。
5.1.14生產(chǎn)部依據(jù)“QC工程表”等指導(dǎo)性文件的要求，用相關(guān)的表單，對產(chǎn)品形成的各階段實施有效監(jiān)控和
記錄。
5.2.15質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序質(zhì)量狀態(tài)，符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的要求，按《產(chǎn)品、材料檢測作業(yè)指導(dǎo)書》
進行檢驗并指導(dǎo)、監(jiān)督操作者自檢。發(fā)生不合格時按《不合格品控制與糾正/預(yù)防措施》執(zhí)行，并做好檢驗記錄。
5.2.16管理者代表負(fù)責(zé)按產(chǎn)品總技術(shù)條件的要求定期測定產(chǎn)品的性能，并根據(jù)測定情況采取糾正/預(yù)防措施
5.2.17放行、交付和交付后活動的實施
質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)成品的檢驗，合格后方能入庫“包裝出貨檢驗”合格后方可出貨。
a.市場營銷部依據(jù)顧客的要求負(fù)責(zé)組織把公司產(chǎn)品交付給顧客。
b.為了達到顧客滿意的目的和保障顧客的利益，市場營銷部按“以顧客為中心”“與顧客有關(guān)的過程”
“客訴處理”等規(guī)定進行相關(guān)交付后的活動。
5．3標(biāo)識和可追溯性
參見“標(biāo)識和可追溯性”
5．4顧客財產(chǎn)
參見“顧客財產(chǎn)控制”
5．5產(chǎn)品防護
參見“產(chǎn)品防護”。
6．相關(guān)文件
6.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)；6.2標(biāo)識和可追溯性；6.3顧客財產(chǎn)控制；6.4QC工程表；
6.5產(chǎn)品防護；6.6成品、半成品作業(yè)指導(dǎo)書；6.7以顧客為中心；6.8與顧客有關(guān)的過程；
7．相關(guān)表單在相關(guān)文件上的相關(guān)表單。
8．附件
無
1．目的
對產(chǎn)品進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，正確鑒別產(chǎn)品或原材料，防止誤用，并于反饋時可以追溯到產(chǎn)品質(zhì)量形成過程。2．范圍
各階段產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯作業(yè)。
3．職責(zé)
3.1倉庫負(fù)責(zé)倉庫物料的標(biāo)識和維持；
3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料和半成品的標(biāo)識和維持；
3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗記錄及產(chǎn)品質(zhì)量追溯。
4．定義
無
5．作業(yè)
5.1產(chǎn)品標(biāo)識
5.1.1進料標(biāo)識
進料后，將原材料包裝上的名稱換成公司原材料統(tǒng)一編號寫上代號作為標(biāo)識，由質(zhì)檢員檢驗注明規(guī)格、數(shù)量、檢驗狀態(tài)及進料日期等。
5.1.2生產(chǎn)過程中物品的標(biāo)識
生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料進入生產(chǎn)過程時，需進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；
生產(chǎn)過程中完成上一工序后，需要等待檢驗員檢驗后方可進入下一工序的放料、包裝、入庫。
5.1.3入庫物品的標(biāo)識
生產(chǎn)完成的物品由倉管人員掛標(biāo)識牌。
5.2產(chǎn)品追溯
5.2.1追溯規(guī)劃
當(dāng)顧客、法規(guī)或公司本身有追溯需求時，由質(zhì)量管理部規(guī)劃并追溯，包括對個別或成批產(chǎn)品作獨特的標(biāo)識和追溯。
5.2.2產(chǎn)品追溯途徑
產(chǎn)品日期訂單出廠日期檢驗記錄作業(yè)員原材料出庫入庫供應(yīng)商
5.2.3追溯依據(jù)及控制
每一產(chǎn)品出廠時，倉庫必須附產(chǎn)品合格證，合格證上必須有產(chǎn)品生產(chǎn)日期，并有出庫記錄，記錄有關(guān)出貨產(chǎn)品的產(chǎn)品批號規(guī)格、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、出廠日期、顧客名稱等相關(guān)資料。
5.2.4記錄保存
有關(guān)產(chǎn)品追溯的檢驗記錄及工作報表，由相關(guān)部門保存，保存期為二年。
6．相關(guān)文件
無
7．相關(guān)表單
無
8．附件
無
1．目的
確保顧客所提供的原材料或作為其相關(guān)業(yè)務(wù)用之財產(chǎn)，在驗證、儲存及維護上，均被有效管制，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)穩(wěn)定，達到顧客滿意的目的。
2．范圍
顧客所提供的原材料或做為相關(guān)業(yè)務(wù)用之財產(chǎn)，如生產(chǎn)性原材料、包裝材料、生產(chǎn)設(shè)備等均屬之。3．定義
無
4．職責(zé)
4.1顧客財產(chǎn)需提供的數(shù)量通報：市場營銷部。
4.2顧客財產(chǎn)數(shù)量檢收及數(shù)量異常通報：倉庫。
4.3顧客財產(chǎn)品質(zhì)檢驗及品質(zhì)異常通報：質(zhì)量管理部。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1市場營銷部需將顧客財產(chǎn)之材料規(guī)格明細(xì)及其數(shù)量正確傳達給相關(guān)責(zé)任部門。
5．2顧客財產(chǎn)進廠時，數(shù)量點收及品質(zhì)驗證依“原材料進廠檢驗管理辦法”作業(yè)，并做適當(dāng)之標(biāo)示或記錄。5．3顧客供應(yīng)品之儲存及維護，依“產(chǎn)品防護”作業(yè)，如為生產(chǎn)設(shè)備，由顧客與我方共同派人驗收該設(shè)備，并由我方做好該設(shè)備之保養(yǎng)工作，設(shè)備之保養(yǎng)依“設(shè)備管理辦法”辦理。
5．4不合格品依“不合格品控制與糾正、預(yù)防措施”作業(yè)。
5．5顧客財產(chǎn)一旦發(fā)現(xiàn)有所遺失、損壞或不適用時，均應(yīng)加以記錄由市場營銷部通報顧客。
5．6顧客有責(zé)任提供供應(yīng)品允收標(biāo)準(zhǔn)給本公司，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。
5．7相關(guān)的質(zhì)量記錄按“文件資料及質(zhì)量記錄控制”規(guī)定辦理。
6．相關(guān)文件
6.1產(chǎn)品防護；
6.2不合格品與糾正、預(yù)防措施；
6.3文件及質(zhì)量記錄控制；
7．相關(guān)表單
所用的表單為相關(guān)文件上的表單。
8．附件
無
1.目的
1.1.為避免產(chǎn)品在搬運時造成變形、損壞或其他影響質(zhì)量的損害；
1.2.控制物品的領(lǐng)用，維護物品在收、儲存期間的質(zhì)量，以確保物件領(lǐng)用的正確性及物帳管理的一致性；
1.3.規(guī)范產(chǎn)品包裝作業(yè)；
1.4.規(guī)范出貨時相關(guān)文件的準(zhǔn)備和傳遞，確保按照要求的規(guī)格、數(shù)量及交貨期出貨。
2.范圍
2.1.原材料、產(chǎn)成品的搬運過程；
2.2.物品入庫、領(lǐng)用及儲存管理；
2.3.本公司的半成品和成品的包裝及出貨。
3.定義
無
4.職責(zé)
4.1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的搬運、出貨物品的搬運；
4.2.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物品進貨檢驗；倉庫管理人員負(fù)責(zé)物品的進倉、領(lǐng)用及儲存管理；
4.3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定物品的包裝要求，車間人員負(fù)責(zé)物品的包裝，倉管部負(fù)責(zé)倉儲產(chǎn)品防護及出貨。
5.作業(yè)
5.1.產(chǎn)品搬運作業(yè)
5.1.1.凡產(chǎn)品搬運人員均須輕拿輕放進行搬運，以避免造成變形、損壞或其他影響質(zhì)量的損害。
5.1.2.搬運
5.1.2.1.人力搬運的原則是省力、人身安全和確保搬運的物品不受到損害。
5.1.2.2.搬運物品時,必須放穩(wěn)當(dāng),避免物品拌落;
5.1.2.3.高度不超過規(guī)定的范圍（以膠桶、鐵桶、紙桶保證不摔落為準(zhǔn)，成品不越過3層），寬度不可寬于行經(jīng)道路;
5.1.2.4.物品放置應(yīng)求平?,高重物品置于下方以求穩(wěn)定搬運重心;
5.1.2.5.大件物品搬運時，須有人扶持兩側(cè)以保安全。
5.1.4.包裝損壞處理
若產(chǎn)品在搬運過程中如包裝桶有損壞時,須重新包裝,在重新包裝前,應(yīng)檢查產(chǎn)品是否有溢出且重新包裝的產(chǎn)品由檢驗員確認(rèn)合格后方可封桶。
5.2.進倉作業(yè)
5.2.1.原材料、外購件外協(xié)件進倉
5.2.1.1.供應(yīng)商送原材料和外購?fù)鈪f(xié)件進廠時，先堆放指定區(qū)域，并做好標(biāo)識，待質(zhì)檢部進貨檢驗員檢驗合格后方可進倉。
5.2.1.1.由倉管員填寫《進倉單》，并通知質(zhì)量管理部進貨檢驗員進行檢驗。
5.2.1.1.1.判定合格時
若檢驗判定合格時，由檢驗員在《進倉單》上注明合格數(shù)量并簽名，以證明此貨合格方可進倉。倉管員將物品依倉儲管理制度堆放在指定區(qū)域，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進倉日期標(biāo)識，并及時填寫物品帳冊，完成物品的進倉作業(yè)。
5.2.1.1.2.判定不合格時
按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”進行處理。
5.2.2.半成品進倉
半成品完工后，由生產(chǎn)人員填寫《進倉單》，并通知質(zhì)量管理部最終檢驗員，經(jīng)檢驗員檢驗后，按§5.2.1.1.1和§5.2.1.1.2.的規(guī)定進行處理。
5.2.3.顧客退貨進倉
由相關(guān)市場營銷部人員填寫《退貨申請表》連同進倉單一起交市場營銷部主管審批其退貨原因，交質(zhì)量管理部檢驗員進行檢驗,當(dāng)檢驗員判定為合格品時，則附《進倉單》與貨物一起進倉；若為不合格品時，則按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”處理；
5.3.倉儲管理作業(yè)
5.3.1倉儲規(guī)劃
倉儲規(guī)劃分成品倉庫、原材料倉和廢品倉。
5.3.1.1成品倉庫
儲放及管理合格、已完工的成品和半成品及部分合格的外購?fù)鈪f(xié)件，并用《車間生產(chǎn)控制表》進行控制。
5.3.1.2.原材料倉
儲放及管理合格的原材料、輔料，并用“物品進出庫管理表”進行控制。
5.3.1.3.廢品倉
儲放及管理廢品。
5.3.2.發(fā)領(lǐng)退料作業(yè)時間
5.3.2.1除特殊情況外，發(fā)、領(lǐng)、退料按正常作業(yè)時間；
5.3.2.2.倉管人員在正常作業(yè)時間，確保倉庫管理有序；
5.3.2.2.1.倉儲之整理作業(yè)；
5.3.2.2.2.進出帳目的校對與記錄；
5.3.2.2.3.標(biāo)識牌的明確。
5.3.4.物品的保管記錄
根據(jù)公司物品的實際狀況，由倉庫員控制物品的儲存狀況。
5.3.4.1各倉庫需對所儲放的物品，按名稱、型號、數(shù)量做帳，要求帳、物相一致；
5.3.4.2.對進出之物品在“物料控制卡”上注明時間及數(shù)量，并結(jié)算出庫存數(shù)；
5.3.4.3定期對倉庫內(nèi)所存物料進行盤點，確保帳物相符，若發(fā)現(xiàn)庫存的物品與帳不相符合時，應(yīng)及時向部
門主管和財務(wù)部匯報。
5.3.5.物品儲存期限的控制
5.3.5.1根據(jù)公司物品的實際狀況，由倉庫制訂《倉庫物品控制一覽表》，以控制由儲存期限要求的物品;5.3.5.2倉管人員應(yīng)每月巡查倉庫，以便發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)的物品是否有異常或已經(jīng)超出保存期檢驗后，如合格則繼
續(xù)儲存留用，進倉日期為新的檢驗日期；如不合格則按照“不合格品控制與糾正/措施”進行控制。
5.3.5.3倉庫管理員對原材料、半成品及成品進行管理記錄，并填寫《物品進出庫管理表》。
5.4領(lǐng)用作業(yè)
5.4.1原材料和生產(chǎn)所用的外購?fù)鈪f(xié)件的領(lǐng)用
領(lǐng)取所需之原材料、輔料和外購?fù)鈪f(xié)件，倉管員在“出倉單”上注明其實發(fā)數(shù)量。
5.5顧客退貨，由質(zhì)檢部檢驗確認(rèn)為不合格品后，由質(zhì)量管理部提出處理意見。
5.6.成品的包裝
5.6.1.質(zhì)理管理部根據(jù)產(chǎn)品實際情況制訂物品的包裝技術(shù)要求，分發(fā)相關(guān)工作場所，以指導(dǎo)作業(yè)人員進行
包裝；
5.6.2.作業(yè)人員按照物品的包裝技術(shù)要求對物品進行包裝；
5.6.3.作業(yè)人員于包裝后須在桶上注明生產(chǎn)日期。
5.7防護
產(chǎn)品在倉庫貯存期間，防止日曬、雨淋、氣溫高采取降溫措施。
5.8出貨
5.8.1.出貨通知
5.8.1.1.出貨前由市場營銷部填寫《送貨單》交財務(wù)審核，開具放行條交倉庫。
5.8.2.出貨
5.8.2.1倉管人員按照《送貨單》上的品種、規(guī)格、數(shù)量進行出貨，由提貨人員確認(rèn)；
5.8.2.2出貨裝車時，應(yīng)保證出貨物品不受損壞，大件物品不應(yīng)超出車體，以確保運輸安全;
5.8.2.3市場營銷部應(yīng)確保與顧客在交貨現(xiàn)場以適當(dāng)方式確認(rèn)交貨規(guī)格、數(shù)量，并要求顧客在《送貨單》上簽名。
5.8.3出貨文件處理
市場營銷部負(fù)責(zé)人應(yīng)于出貨后收回《送貨單》的業(yè)務(wù)聯(lián)，交市場營銷部保存，并作出統(tǒng)計。
6.相關(guān)表單
6.1領(lǐng)料單
6.2.進、出倉單
6.3.送貨單
6.4物品進出庫管理表
6.5.倉庫物品控制一覽表
1.目的
確保稱量和測量儀器的控制能予以有效管制、校正和維護。
2.范圍
本公司所有用于稱量和測量儀器。
3.定義
3.1.內(nèi)校：由本公司專門的具有校正資格的校正人員進行的校正；
3.2.外校：請外界具有校正資格之計量部門幫助進行的校正；
3.3.免校：稱量儀器之使用，不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅參考時，即予以免校。
3.4.對比校正：將校正合格之標(biāo)準(zhǔn)器與待校器具進行對比，從而確定待校器具合格性的行為。
4.職責(zé)
4.1.質(zhì)量管理部主管負(fù)責(zé)年度校正計劃之審核；
4.2.使用單位負(fù)責(zé)稱量儀器的申購、使用和保管；
4.3.采購部負(fù)責(zé)稱量儀器的采購。
5.作業(yè)
5.1.由使用單位提出需求，并由采購部進行采購，校驗合格后再發(fā)給使用者。
5.2.建立稱量儀器資料：
5.2.1.質(zhì)量管理部對公司內(nèi)所有稱量儀器進行編號管理，編號規(guī)則如下：
HS
順序號
類別
丁氏公司稱量儀器
5.2.2.除免校器具只需登錄于《計量器具臺賬》外，其它所有稱量器具均需登錄于《計量器具臺賬》及建
立《計量器具履歷表》上，以方便管理。
5.3.校正周期：
5.3.1.內(nèi)校之稱量器具，校正周期為半年一次;
5.3.2.外校之稱量器具，校正周期一般為一年一次（根據(jù)實際情況確定），
5.4.年度校正計劃之編制、批準(zhǔn)：
需接受校正之器具，由技質(zhì)量管理部于每年初制定一年之《年度校正計劃》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，影印分發(fā)稱量器具使用單位，以利正式執(zhí)行。對于新購或自制器具，器具管理人員須相應(yīng)修改《年度校正計劃》。
5.5.稱量器具催校：
質(zhì)量管理部依《年度校正計劃》，在有效期限到期前，將需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情況致使器具超出期限而仍未校正時，則由質(zhì)量管理部貼“暫停使用”標(biāo)簽，限制使用，并立即安排校正。
5.6.執(zhí)行校正：
5.6.1.外校：
5.6.1.1.外校時，由質(zhì)量管理部統(tǒng)籌安排，聯(lián)系合格校正單位進廠進行校正;
5.6.2.內(nèi)校：
5.6.2.1.執(zhí)行內(nèi)校人員，須具有校正資格證書或經(jīng)過專門培訓(xùn)達6小時以上者；
5.6.2.2.內(nèi)校人員依相應(yīng)“校正作業(yè)指導(dǎo)書”的內(nèi)容進行校正；
5.6.3.對于新購或自制量具，須經(jīng)儀校人員確認(rèn)其校驗狀況是符合要求才予以使用，如有疑點，則應(yīng)校正
合格后才予以使用。
5.6.4.內(nèi)外校之稱量儀器，校驗人員須將結(jié)果登錄于《計量器具履歷表》上，并依《內(nèi)外校判定標(biāo)準(zhǔn)》作
結(jié)果綜合判定。
5.6.5.校正合格之稱量儀器，由儀校人員將結(jié)果登錄于《計量器具履歷表》上，并在器具（或所屬盒）上
貼“校正合格”之標(biāo)簽。
5.7.校正不合格時，依下列方式處理：
5.7.1.貼上“暫停使用”標(biāo)簽已限制使用，再予以修理，修理后補校正，并登錄于《計量器具履歷表》上。
5.7.2.無法維修之稱量儀器，得由儀校人員填寫“報廢申請單”申請報廢，報廠長審批同意后才可正式報廢。
6.7.3對入庫之產(chǎn)品，須追溯其最進入庫之連續(xù)三批產(chǎn)品，若有質(zhì)量問題，則由質(zhì)量管理部予以收回處理，
如此反復(fù)執(zhí)行，直至未再發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題為止。
5.8.記錄保存
5.8.1.《計量器具履歷表》、外校之《校驗報告》保存到器具報廢后二十四個月。
5.8.2.《報廢申請單》保存一年。
5.8.3.《年度校正計劃》保存二年。
以上記錄全部由質(zhì)量管理部保存。
6.相關(guān)表單
6.1.稱量儀器臺賬
6.2.計量器具履歷表
6.3.年度校正計劃
1．目的
策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定的要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。
2．范圍
凡是公司質(zhì)量管理體系運作有關(guān)的活動均屬于內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍。
３．定義
內(nèi)部審核：是組織自己對自己進行的審核，審核的對象是組織自己的質(zhì)量體系，驗證其是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運行。
４．職責(zé)
4.1管理者代表：宣告進行內(nèi)部質(zhì)量審核并指派審核組長。
4.2審核組長：a.擬定審核計劃，成立審核小組，編制“內(nèi)審檢查表”；
b.通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程；
c.引導(dǎo)審核的進行；
d.編寫“內(nèi)審報告”。
4.3審核員：
合作支持審核組長，協(xié)助編寫“內(nèi)審檢查表”；
有效地執(zhí)行所策劃的內(nèi)審任務(wù)；
提報審核結(jié)果；
填寫“糾正和預(yù)防措施要求書”。
4.4被審核部門主管：
a.通知所屬部門相關(guān)人員有關(guān)審核的目的、范圍、日程安排等；
b.與審核員合作，以便盡快達到審核目標(biāo)；
c.根據(jù)“糾正和預(yù)防措施要求書”及時采取糾正和預(yù)防措施，并積極配合確認(rèn)人員進行相關(guān)的效果確
認(rèn)。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1內(nèi)部審核策劃與準(zhǔn)備
管理者代表在規(guī)定的審核日之前（7日以上）發(fā)出內(nèi)部審核的通知，宣布內(nèi)部質(zhì)量審核的性質(zhì)和指示性文件；管理者代表宣布的內(nèi)審日期應(yīng)讓審核組長有充分的作業(yè)時間策劃準(zhǔn)備審核作業(yè)。
5.1.1審核時機
年度審核：本公司每半年進行一次內(nèi)審；
不定期審核：由管理者代表根據(jù)實際運作需要而安排內(nèi)部審核。
5.1.2審核人員
經(jīng)考核合格的審核人員，由審核組建立維持《內(nèi)部審核員名單》并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
2內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃
審核組長接到內(nèi)部質(zhì)量審核的通知后，按照以下規(guī)定成立審核小組，擬定審核計劃，召開審核小組行前會，落實編制“內(nèi)審檢查表”與被審核部門協(xié)調(diào)審核行程等。
5.2.1成立審核小組
審核組長按照審核目的、項目、范圍或部門選擇審核小組成員并考慮：
在“審核員不得審核與其職務(wù)有直接責(zé)任關(guān)系的部門”的限制下選擇審核員。
被審核部門的審核項目、范圍的性質(zhì)應(yīng)與審核員的經(jīng)驗、能力一致。
審核員須有實務(wù)經(jīng)驗或接受過相關(guān)培訓(xùn)且有能力勝任審核工作者。
5.2.2審核計劃
審核計劃的策劃
審核組長在安排審核計劃和分派審核小組任務(wù)時，應(yīng)考慮審核流程的順暢，主要考慮的因素有：遵守“審核員不得審核與其職務(wù)有直接關(guān)系的部門”的限制；
在安排審核計劃時，應(yīng)涵蓋所有與本次審核目的、范圍有關(guān)的所有主題；
確保相關(guān)主題由同一人或同一小組執(zhí)行審核，以提高審核效率；
相關(guān)主題審核順序的安排著重在使審核員順利進入審核要點，達到審核目的，應(yīng)以相關(guān)主題的因果關(guān)系或重要性作安排；
將重要的主題以主從的方式安排審核。
審核計劃的內(nèi)容包括：
●審核的目的與范圍；
●審核時所使用的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)；
●審核小組成員；
●審核行程表（包括：審核日期與每天時間分配、審核項目與審核人員、首次會議、審核小組討論
會、審核末次會議）；
●其他與本次審核有關(guān)的事項。
5.2.3審核前的準(zhǔn)備
取得相關(guān)文件
各位審核員可依據(jù)審核的主題先行閱讀相關(guān)文件，了解被審核部門的作業(yè)要求。
準(zhǔn)備檢查表
審核員以檢查表輔助執(zhí)行審核時，檢查表的設(shè)計應(yīng)考慮下列事項：
檢查表的內(nèi)容按照相關(guān)文件制訂；
檢查表的設(shè)計以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進行時可維持審核的持續(xù)性與深度。
5.2.4審核小組行前會議
在審核前，審核組長召開審核小組的行前會議，討論審核行程的安排及確定審核員己熟知審核目標(biāo)、范圍與審核所使用的標(biāo)準(zhǔn)及了解審核員自己的責(zé)任。
5.2.5被審核部門的準(zhǔn)備事項
被審核部門在接到審核通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。
a.告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核的目的和范圍；
b.指派合適的管理人員負(fù)責(zé)陪同審核小組，被指派的管理人員應(yīng)具有能力回答有關(guān)審核范圍的問題。5．3首次會議
a.確定審核范圍與目的，審核所采取的方法；
b.介紹審核小組成員；
c.確認(rèn)審核日程與末次會議的時間和開會人員；
5．4現(xiàn)場審核
5.4.1被審核部門的配合
a.提供審核小組所需的各項資源，以確保審核工作能有效執(zhí)行；
b.與審核小組合作，以達成審核目的。
5.4.2進行審核
審核小組進行審核應(yīng)通過面談、文件審查及觀察相關(guān)區(qū)域的活動，收集客觀證據(jù)，審核員在審核過程中，應(yīng)掌握審核原則（技巧）的運用。
利用檢查表輔助記憶，維持審核的延續(xù)性與深度。
確定審核不是在會議室或辦公室進行，而是在工作現(xiàn)場進行。
確定審核是在審核員的引導(dǎo)下進行，而不是由被審核部門引導(dǎo)下進行。
掌握審核目的，不逾越審核范圍。
按照客觀行事并取得客觀證據(jù)，對以影響審核結(jié)果或可能需要進一步審核的任何證據(jù)跡象應(yīng)保持警惕。
確認(rèn)及澄清須查證的事項。
使用備忘錄，記錄須查證的事項。
5.4.3填寫檢查表
在審核過程中，審核員應(yīng)將所觀察的情形及不符合項填寫于檢查表上并附上必要的佐證資料。
5．5審核小組檢討會議
由審核組長主持，檢討檢查表的內(nèi)容。
決定何者將列入《不合格項報告》內(nèi)；
提報在審核過程中所遇到的任何主要障礙；
檢討缺點所代表的意義；
綜合被審核部門的優(yōu)缺點。
5．6末次會議
在審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，以確定被審核部門清楚地了解審核結(jié)果。末次會議的參與人員包括管理者代表與被審核部門主管，會議的議程包括：
宣告此次審核的范圍與目的；
提報觀察結(jié)果及所代表的意義；
提報所發(fā)現(xiàn)的缺點個數(shù)；
按照《不合格項報告》的重要順序提報所發(fā)現(xiàn)的不符合項，若不符合項經(jīng)進一步的討論或被審核部門提出額外的資料佐證，經(jīng)審核組長裁決取消此一不符合項時，審核組長應(yīng)在《不符合項報告》內(nèi)加以注明；
所宣告的不符合項將按照《不合格品控制與糾正預(yù)防措施》發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求書”并進行跟蹤；
提報在審核過程中所遇到的任何主要障礙。
5．7內(nèi)審報告
5.7.1編制《內(nèi)審報告》
審核組長應(yīng)在審核后3日內(nèi)，完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表批準(zhǔn)。《內(nèi)審報告》的編制內(nèi)容包括：a.《內(nèi)審報告》正文
觀察結(jié)果及所代表的意義；
所發(fā)現(xiàn)的缺陷個數(shù)。
b.《不合格項報告》
5.7.2分發(fā)《內(nèi)審報告》
《內(nèi)審報告》應(yīng)分發(fā)主管及以上管理人員、管理者代表，原件由審核部保存。
5．8發(fā)出與跟蹤“糾正和預(yù)防措施要求書”
5.8.1審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項按照《不合格品控制與糾正預(yù)防措施》要求進行跟蹤和控制；
5.8.2審核員在末次會議后二個工作日內(nèi)，針對《不合格報告》中的不合格項視其重要程度和范圍趨勢發(fā)出
“糾正和預(yù)防措施要求書”并編號。
5.8.3內(nèi)審不合格項在“糾正和預(yù)防措施要求書”發(fā)出后七天內(nèi)若無特別原因必須得到關(guān)閉，關(guān)閉后由審核
組長確認(rèn)并簽名。
5．9呈報管理評審
管理者代表在管理評審會議中負(fù)責(zé)內(nèi)部審核結(jié)果的報告及組織討論。
5．10內(nèi)部審核記錄由審核組保存3年，所保存的記錄有：
審核計劃會議記錄
內(nèi)審報告（包括“不合格項報告”）內(nèi)審檢查表
糾正和預(yù)防措施要求書
６．相關(guān)文件
6．1不合格品控制和糾正、預(yù)防措施。
７．相關(guān)表單見5.10
1．目的
通過收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，測量和監(jiān)控質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識別出改進的機會予以實施。
2．范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的各相關(guān)事項。
3．定義
無
4．職責(zé)
各相關(guān)部門及責(zé)任人，審核組成員負(fù)責(zé)跟蹤與監(jiān)控。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1顧客滿意度和不滿意度的分析參見“以顧客為中心”。
5．2與顧客要求的符合性
5.2.1每季由市場營銷部門協(xié)同質(zhì)量管理部門一起對上季的符合性進行評估，并形成報告上報審核組后
轉(zhuǎn)廠長批示。
a.各顧客對相應(yīng)產(chǎn)品要求的識別與確定。
b.本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客要求的評估。
c.質(zhì)量體系運行業(yè)績，業(yè)績水平對比評估。
5.2.2市場營銷部門責(zé)任人從其他方式所獲取的信息（含滿意度調(diào)查）評估與顧客要求的符合性并上報
審核組后轉(zhuǎn)廠長批示，并按批示要求作好相應(yīng)的改進工作。
5．3過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢
5.3.1審核組成員依據(jù)手冊及相關(guān)指導(dǎo)性文件，于每月5日前對上月的下列表單進行分析；評估過程，
產(chǎn)品的特性及其趨勢，當(dāng)趨勢顯示――朝著不良結(jié)果方向發(fā)展的趨勢時，應(yīng)制定出預(yù)防措施，上報廠長并跟蹤實施，監(jiān)控過程，確保結(jié)果符合預(yù)防措施的要求。
生產(chǎn)記錄控制表；顧客投訴退貨處理記錄表；
糾正預(yù)防措施要求書；顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進管理表；
顧客滿意度調(diào)查表；產(chǎn)品試驗記錄；
合同評審管理表；成品檢驗單；
公司職員技能評定結(jié)果匯總表；新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)記錄
5.3.2通過其他任何途徑所獲取的信息，一旦顯示出不良的發(fā)展趨勢時，由發(fā)現(xiàn)部門相關(guān)人員提出預(yù)防
措施建議，交審核組進一步研討后提出正式的預(yù)防措施，并上報執(zhí)行。
5．4供方的業(yè)績及其質(zhì)量管理體系
5.4.1供方的業(yè)績
采購部依據(jù)“供應(yīng)商評審表”（于每季最后一個月的7日前），進行分析，識別出改進的機會，要求公司相關(guān)部門及供應(yīng)商進行不足事項的改進，達到價優(yōu)料好的采購目的。
合格供應(yīng)商評定一覽表供應(yīng)商產(chǎn)品信息反饋表
5.4.2供方的質(zhì)量管理體系
當(dāng)供方的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下降的趨勢時，本公司應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞酱_認(rèn)供方的質(zhì)量管理體系的運行狀態(tài)，如果屬于偶發(fā)性的原因，則要求供方采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止不合格現(xiàn)象的再發(fā)。如果屬于體系性的問題，且供方無能力在規(guī)定的時間內(nèi)進行改善者，則考慮取消對供方的訂貨，或按《采購》的有關(guān)章節(jié)辦理。
5.4.3若有資料證明己被取消訂貨的供方，其產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進時，經(jīng)公司相關(guān)部門
和相關(guān)責(zé)任人評審后，可恢復(fù)對其進行訂貨業(yè)務(wù)。
6．相關(guān)文件
6．1以顧客為中心；
6．2不合格品控制與糾正預(yù)防措施；6．3采購；
6．4原材料采購管理方法；
7．相關(guān)表單
見5.3.1和5.4.1
8．附件
無
1．目的
為了驗證公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求或規(guī)定的要求，須對產(chǎn)品的形成過程進行監(jiān)視和測量。2．范圍
適用于公司的原料進廠檢驗、半成品檢驗、成品檢驗與包裝檢驗等異常處理。
3．定義
無
4．職責(zé)
4．1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行與產(chǎn)品形成過程相關(guān)的質(zhì)量控制及檢驗，并作好相應(yīng)記錄。
4．2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定所有檢驗的檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及收取相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4．3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定要求進行自檢并記錄而且須配合質(zhì)量管理部做好相關(guān)檢驗。
4．4質(zhì)量管理部的負(fù)責(zé)人須對每日的相關(guān)質(zhì)量記錄進行分析、點評以便參與審核組的“數(shù)據(jù)分析”活動。4．5公司負(fù)責(zé)人須給予質(zhì)量管理部以足夠的支持，確保質(zhì)量管理部的職員能獨立公正地站在顧客的立場上進行日常的質(zhì)量管理活動。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1原料進廠檢驗
為了保障公司的產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)滿足顧客要求或符合規(guī)定的要求，必須確保構(gòu)成公司產(chǎn)品的所有原料符合接收標(biāo)準(zhǔn)，原料的合格判定和特別采用判定應(yīng)由質(zhì)量管理部主管進行，并作好記錄，具體實施辦法參見“產(chǎn)品、材料檢測作業(yè)指導(dǎo)書”。
5．2制造生產(chǎn)過程檢驗與成品檢驗、包裝出貨檢驗
為了確保整個生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量達到連續(xù)穩(wěn)定的目的，公司須對產(chǎn)品形成的各個過程實施有效地監(jiān)視和測量，具體實施辦法參見“產(chǎn)品、材料檢測作業(yè)指導(dǎo)書”。
5．3新產(chǎn)品品質(zhì)檢驗
凡是因為新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)有產(chǎn)品改進而生產(chǎn)的均須采取相應(yīng)的質(zhì)量檢驗，具體實施辦法參見“新產(chǎn)品品質(zhì)檢驗管理辦法”。
5．4品質(zhì)異常處理
不論是顧客反饋的質(zhì)量異常還是廠內(nèi)所發(fā)生的質(zhì)量異常，相關(guān)的監(jiān)視和測量措施均須按“不合格品控制糾正/預(yù)防措施”進行處置。
5．5產(chǎn)品的檢測的相關(guān)記錄的管理辦法參見相對應(yīng)的指導(dǎo)性文件的規(guī)定。
6．相關(guān)文件
6.1數(shù)據(jù)分析；6.2產(chǎn)品、材料檢測作業(yè)指導(dǎo)書
7．相關(guān)表單
參見相關(guān)文件上所使用的表單。
8．附件
無
1．目的
避免不合格物料的使用，控制不合格產(chǎn)品的進一步加工或當(dāng)作合格產(chǎn)品交付。確認(rèn)目前存在的和潛在的質(zhì)量問題，并且采取措施在最大限度內(nèi)減少重現(xiàn)率。
2．范圍
本公司質(zhì)量管理體系所涉及的不合格（原材料、產(chǎn)品等）品以及對質(zhì)量問題的糾正與預(yù)防措施均適用。3．定義
無
4．職責(zé)
4．1質(zhì)量管理部門主管負(fù)責(zé)不合格品的控制；
4．2審核組負(fù)責(zé)人有權(quán)安排其他成員跟蹤糾正、預(yù)防措施的實施與效果確認(rèn)；
4．3公司全員均有責(zé)任對任何引起質(zhì)量問題的潛在原因和現(xiàn)存的原因提出糾正和預(yù)防措施；
4．4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督該文件要求的實施。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．2不合格品的處置
5.2.1原材料不合格時，可由采購部直接退貨或見5.3；
5.2.2在制品不合格時，可由生產(chǎn)員工提出報生產(chǎn)主管理處理；
5.2.3成品不合格時，質(zhì)檢部提出，質(zhì)量管理部主管作不合格品處理。
5．3不合格品的評審及處置
5.3.1由相關(guān)部門按照評審結(jié)果進行處理，并進行相應(yīng)的記錄。
5．4糾正措施
5.4.1不合格品的識別（包含顧客投訴、顧客不滿意事項，內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格等）。
a.不符合規(guī)定要求的原材料、半成品、在制品、成品判為不合格品；
b.達不到顧客要求（合理、正當(dāng)、雙方協(xié)定法律法規(guī)要求的）而起的投訴、退貨判為不合格品；
c.在顧客滿意度調(diào)查中，所出現(xiàn)的不滿意事項判為不合格品；
d.在內(nèi)審或管理評審中所發(fā)現(xiàn)的不合格視為不合格品；
e.在質(zhì)量管理體系運行中所涉及的相關(guān)事項出現(xiàn)了不合格事項也視為不合格品。
5.4.2不合格品的記錄
凡在5.4.1中所列的不合格品均由相關(guān)部門的發(fā)現(xiàn)者或責(zé)任者（含作業(yè)員）客觀地記入對應(yīng)的記錄表中，并及時上報或聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門以便及時處置。
5.4.3確定不合格品的原因
下列各項不合格品的原因由對應(yīng)部門進行確定，不能確定時召集相關(guān)部門的相關(guān)人員一起確定不合格品的原因，并填入相應(yīng)的記錄中。
a項不合格品原因由質(zhì)量管理部門確定；
b項不合格品原因由市場營銷部確定；
c項不合格品原因由市場營銷部確定；
d項不合格品原因由審核組確認(rèn)；
e設(shè)計開發(fā)不當(dāng)造成的不合格品由質(zhì)量管理部確定，相關(guān)部門協(xié)作；
f在質(zhì)量管理體系運行中所出現(xiàn)的其他不合格品的原因，由審核組對其原因進行確定。
由認(rèn)證審核組組長召開全體組員會議，研討如何確保不合格不再發(fā)生，對應(yīng)的措施是什么，是否存在資源提供不足等。并把對應(yīng)于各項不合格事件的糾正措施呈報廠長批準(zhǔn)。
5.4.5確定和實施所需的糾正措施
所呈報的糾正措施一經(jīng)廠長批準(zhǔn)，即刻落實到責(zé)任部門及實施措施的負(fù)責(zé)人，在糾正措施的實施過程中，責(zé)任部門須真誠配合審核組長的階段性確認(rèn)工作。責(zé)任部門不可弄虛作假或只做一些應(yīng)付式的表面文章。
5.4.6記錄所采取糾正措施的結(jié)果
由審核組長把分階段的確認(rèn)情況如實地記錄在“糾正和預(yù)防措施要求書”中，必要時適時向廠長報告糾正措施的實施情況。對于實施措施力度不夠或進度緩慢的部門，廠長應(yīng)該親自過問或下達相應(yīng)的指示，促使糾正措施能按計劃的時間預(yù)定的效果來完成。
5.4.7評審所采取的糾正措施
當(dāng)糾正措施結(jié)果驗證完成時，審核組長須召集審核組其他成員對所采取的糾正措施進行評審，評審本次糾正措施的優(yōu)缺點，總結(jié)經(jīng)驗記錄在“糾正和預(yù)防措施要求書”中的“其他事項摘要”欄目里，并及時報告廠長，以便按廠長的要求執(zhí)行后工作，促使公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
5．5預(yù)防措施
為了識別并及時消除潛在的不合格原因，本公司將采用潛在失效模式分析、統(tǒng)計過程控制等預(yù)防的方法來預(yù)防對公司財務(wù)產(chǎn)生重大影響的潛在不合格原因以及對顧客滿意度有重大影響的潛在不合格原因，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
5.5.1顧客需求和期望
a.識別顧客（含潛在的顧客和最終使用者）的需求和期望，并設(shè)法將其轉(zhuǎn)化為如下的要求：
●本公司產(chǎn)品的可用性、可信性、符合性、交付能力、價格和壽命周期的費用。
●本公司產(chǎn)品的關(guān)鍵特性應(yīng)達到的具體指標(biāo)值。
b.把轉(zhuǎn)化為要求的需求和期望在公司內(nèi)部進行溝通，確保相關(guān)過程的改進。
5.5.2市場分析
通過廣泛的市場調(diào)研活動，分析、確定并評價本公司的市場競爭能力；識別機會、發(fā)現(xiàn)并消除自身的弱點，為增強未來的競爭優(yōu)勢配備充分必要的資源。
5.5.3識別潛在不合格及其原因
公司認(rèn)證審核組將通過：
a.管理評審的輸出；
b.數(shù)據(jù)分析的輸出；
c.顧客滿意度調(diào)查（不滿事項、一般事項）的改進狀況；
d.過程測量；
e.顧客信息的匯總管理；
f.有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；
g.自我評價結(jié)果；
h.提供運作條件失控的早期報警過程
i.質(zhì)量成本的優(yōu)化管理。
識別出潛在不合格及其原因，研討策劃出適于本公司運作的預(yù)防措施，明確預(yù)防措施的優(yōu)先順序并上報廠長批準(zhǔn)后，采取對應(yīng)的預(yù)防措施。
5.5.4確保實施所需的預(yù)防措施
為了確保公司相關(guān)職能部門有效地實施所需的預(yù)防措施，認(rèn)證審核組的全體成員應(yīng)充分地研討“糾正和預(yù)防措施要求書”中“糾正和預(yù)防措施計劃”欄目里責(zé)任部門所提出的計劃是否可行？是否有效？資源提供是否充分？是否應(yīng)指派協(xié)助部門或協(xié)助人？
確保預(yù)防措施的有效實施，堅決反對個別部門的“事不關(guān)己，高高掛起”的缺乏團隊合作的態(tài)度，審核組成員認(rèn)可預(yù)防措施計劃后，由審核組長簽名認(rèn)可。
5.5.5記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果
由審核組長或?qū)徍私M長指派其他審核組成員，對預(yù)防措施實施情況有計劃分階段地確認(rèn)，必要時，適時地向廠長報告預(yù)防措施的實施情況，對于實施措施力度不夠，效果不佳，或進度緩慢的部門，廠長應(yīng)該親自過問或下達相應(yīng)的指示，促使預(yù)防措施能按計劃預(yù)定的時間完成并達成預(yù)期的效果。
5.5.6評審所采取的預(yù)防措施
當(dāng)預(yù)防措施結(jié)果驗證完成時，審核組全體成員應(yīng)對所采取的預(yù)防措施進行評審，并把評審結(jié)果記錄在要求書的“其他事項摘要”欄目里。并及時報告廠長，以便按廠長的批示要求執(zhí)行后續(xù)工作。
6．相關(guān)文件
6．1管理評審
6．2資源提供
6．3質(zhì)量目標(biāo)
6．4內(nèi)部審核
6．5數(shù)據(jù)分析
6．6以顧客為中心
6．7生產(chǎn)和服務(wù)提供
6．8采購
6．9設(shè)計及開發(fā)控制
6．10產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
7．相關(guān)表單
7．1顧客滿意度調(diào)查表
7．2資源提供評估表
7．3糾正和預(yù)防措施要求書
8．附件
無
1．目的
為了確保本公司的質(zhì)量管理體系能有效地運行并達到持續(xù)改進。
2．范圍
本公司質(zhì)量管理體系相應(yīng)的活動均須進行持續(xù)改進的策劃。
3．定義
無
4．職責(zé)
廠長：視公司現(xiàn)狀結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展之需要，主持持續(xù)改進的策劃；
審核組：負(fù)責(zé)提供5.3.1~5.3.5中所述的結(jié)果；
銷售人員：負(fù)責(zé)提供5.3.6項中所述的結(jié)果；
各部門主管：負(fù)責(zé)實施策劃所得的結(jié)論或決議事項。
全體員工：嚴(yán)格按部門主管所指導(dǎo)的要求進行改進作業(yè)。
5．作業(yè)內(nèi)容
5．1持續(xù)改進策劃的時機
5.1.1在管理評審結(jié)束的同時或管理評審結(jié)束后3日內(nèi)進行持續(xù)改進策劃。
5.1.2必要時在每季的最后一個的5~10日，對上季的運作進行數(shù)據(jù)分析之后進行持續(xù)改進策劃。
5.1.3當(dāng)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顯示：總滿意度≤60%或總不滿意度≥15%時，廠長須親自主持進行持續(xù)改進策劃。
5．2持續(xù)改進策劃的參與人員
5.2.1部門主管審核組成員，與持續(xù)改進事項相關(guān)性大的公司職員，供方人員甚至顧客相關(guān)人員等。
5.2.2在5.1.1及5.1.3中所提及的持續(xù)改進策劃應(yīng)由廠長主持。
5.2.3在5.1.2中所提及的持續(xù)改進策劃，由廠長或管理者代表主持。
5．3持續(xù)改進策劃的依據(jù)
5.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施狀況分析評定結(jié)果；
5.3.2內(nèi)部質(zhì)量審核（或外部質(zhì)量審核）結(jié)果；
5.3.3管理評審結(jié)果；資源提供的評估結(jié)果；
5.3.4每月一次的數(shù)據(jù)分析結(jié)果；
5.3.5糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果跟蹤情況；
5.3.6顧客滿意度調(diào)查中所出現(xiàn)的不滿事項或一般事項；
5.3.7廠長視公司的運作狀況或戰(zhàn)略發(fā)展之需要，均可進行持續(xù)改進的策劃。
5．4持續(xù)改進的策劃
5.4.1審核組依照5.3.1―5.3.7的要求，填寫“持續(xù)改進策劃表”。
5.4.2參與策劃的人員均須提出自己的策劃方案。
5.4.3由廠長或?qū)徍私M組長匯總策劃方案，取得多數(shù)人員認(rèn)同的情況下，便形成策劃的決議事項，并記錄
入“持續(xù)改進策劃表”中。
5．5持續(xù)改進策劃的實施
各部門負(fù)責(zé)人必須按策劃的決議事項的要求進行實施改進，且須在規(guī)定的時間內(nèi)完成改進事項。5．6持續(xù)改進策劃跟蹤
由審核組組長指派專人，跟蹤管理改進策劃事項，并將跟蹤情況如實地記入“持續(xù)改進策劃跟蹤管理表“中。
6．相關(guān)文件
質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；內(nèi)部審核；管理評審；資源提供；數(shù)據(jù)分析；不合格品控制和糾正、預(yù)防措施；7．相關(guān)表單
持續(xù)改進策劃表；持續(xù)改進策劃跟蹤管理表
1．目的
對每份訂單進行評審（含口頭訂單、書面訂單、市場預(yù)測），確保公司有能力實現(xiàn)顧客的要求。
2．范圍
適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對應(yīng)的訂單的評審。
3．職責(zé)
3.1市場營銷部負(fù)責(zé)合同評審，解決（評審）訂單的各項要求，確保本公司有能力滿足顧客的各項要求。
3.2若顧客的訂單中所要求的產(chǎn)品，本公司己有充足條件，市場營銷部可自行評審，其他部門不必參與評審。
3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)評審訂單中相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的要求。
3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審訂單中的交貨期及交貨數(shù)量，保證按期按量交付。
4．定義
4.1常規(guī)合同――顧客的訂單中所需要的產(chǎn)品，本公司己有充分能力組織生產(chǎn)。這類合同（訂單）本公司將
其定義為常規(guī)合同。
4.2特殊合同――顧客的訂單中所需要的產(chǎn)品，本公司不能及時組織生產(chǎn)或需相關(guān)部門進行研討后的合同
（訂單），本公司將其定義為特殊合同。
5．工作程序
5.1對于常規(guī)合同，不論是口頭訂單還是書面訂單均由市場營銷部自行評審，并把評審結(jié)果記錄于“訂單記
錄表”中。
5.2對于特殊合同，不論是口頭訂單還是書面訂單，由市場營銷部組織質(zhì)量管理部，生產(chǎn)部，財務(wù)部等部門
進行合同評審，并把評審情況記入“特殊合同評審管理表”中，由分管銷售的廠長批準(zhǔn)后按評審結(jié)果執(zhí)行。
5.3合同變更
5.3.1對于顧客所提出的合同變更（口頭、書面），市場營銷部視具體情況而定：
顧客所提出的變更要求，公司己有能力實現(xiàn)時，不須進行評審市場營銷部人員可直接答復(fù)顧客。
顧客所提出變更要求，公司的備貨不足，交期不能提前時，須組織質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部進行評審，并把評審結(jié)果向顧客報告，盡力滿足顧客的變更要求。
5.3.2如果是本公司需要對合同進行調(diào)整，必須事先取得顧客的同意，方可調(diào)整合同，若顧客不同意，則
不可進行合同變更。
5.3.3來自顧客以及本公司的合同變更，均須取得廠長同意后方可進行后續(xù)工作。
5.4市場營銷部有權(quán)檢查合同的執(zhí)行情況。
5.5市場預(yù)測銷售
5.5.1據(jù)市場預(yù)測需求及工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品特性、預(yù)計銷售周期下定單，由廠長批準(zhǔn)后，交由生產(chǎn)部生
產(chǎn),由廠長批準(zhǔn)
5.5.2由廠長監(jiān)督銷售情況;
5.5.3預(yù)測調(diào)整:據(jù)銷售情況調(diào)整;
5.5.4市場預(yù)測依據(jù)及管理過程見“市場預(yù)測分析表”.
5.6合同評審相關(guān)的記錄由市場營銷部保存3年，過期記錄交人資部統(tǒng)一銷毀。
6．相關(guān)文件
與顧客有關(guān)的過程
7．相關(guān)表單
7.1市場預(yù)測分析表
7.2訂單記錄表
7.3特殊合同評審管理表
8．附件
篇2:某某物業(yè)公司質(zhì)量手冊說明
某物業(yè)公司質(zhì)量手冊說明
1手冊內(nèi)容
本手冊系依據(jù)GB/T19001--2000《質(zhì)量管理體系要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成,它包括了:
(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍,包括GB/T19001--2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;
(2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件;
(3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。
2術(shù)語和定義
本手冊采用GB/T19000--2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。
3本手冊為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時,應(yīng)將手冊交還辦公室,辦理核收登記。
4手冊持有者應(yīng)使其受到妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹;
5在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到辦公室,辦公室應(yīng)根據(jù)需要對手冊的適用性、有效性進行評審,必要時應(yīng)對手冊予以修改,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
篇3:深圳萬科物業(yè)質(zhì)量手冊:資源管理
深圳VK物業(yè)質(zhì)量手冊
――資源管理
6資源管理
6.1資源的提供
為保證質(zhì)量管理活動的順利開展,公司將提供足夠的人力資源、設(shè)施、工具、資金、技術(shù)、證照、印章、材料、方法、制度、信息、工作環(huán)境等資源,以滿足質(zhì)量管理體系過程的需求,確保顧客滿意:
A.對新項目的物業(yè)管理或新服務(wù)項目進行策劃時,須確定滿足要求所需的各種資源,確保提供顧客滿意的服務(wù)。
B.公司制定《物業(yè)管理前期準(zhǔn)備程序》,在新物業(yè)接管前,由分管總經(jīng)理助理組織新項目管理處和相關(guān)職能部門,按照程序要求配置管理服務(wù)所需的資源。
C.對于本公司的各類服務(wù)項目,由各部門報相關(guān)職能部門進行合理的資源配置。
D.公司按照《信息傳遞管理程序》傳遞各種信息,確保信息資源及時、準(zhǔn)確、完整、有效,滿足管理服務(wù)對信息資源的需求。
E.如發(fā)生資源不足的情況時,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
*支持性文件
VKWY6.1-G01《物業(yè)管理前期準(zhǔn)備程序》
VKWY5.5.3-Z02《信息傳遞管理程序》
6.2人力資源
6.2.1總則
公司通過人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)、考核等,使全體員工具備勝任本職工作的能力,確保人力資源滿足管理服務(wù)需求。
6.2.2能力、意識和培訓(xùn)
公司通過以下方法確保員工具備相應(yīng)的能力和意識:
A.公司在相關(guān)文件中對從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員所必須的能力、經(jīng)驗、資格要求予以確定,并由人力資源部對須持證上崗人員的證書進行檢查、核實,督促其定期年審和參加培訓(xùn)考核,以確保其相應(yīng)資格符合要求。
B.按照《人力資源管理程序》對員工開展培訓(xùn)、考核工作,評估培訓(xùn)效果,確保各崗位員工具備相應(yīng)的能力,并認(rèn)識到自己從事的工作對確保服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的重要性。
C.公司按《人力資源開發(fā)程序》開發(fā)管理服務(wù)所需的各類人才,以不斷提升服務(wù)質(zhì)量,并為公司的可持續(xù)發(fā)展提供支持。
*支持性文件
VKWY6.2-Z01《人力資源管理程序》
VKWY6.2-Z02《人力資源開發(fā)管理程序》
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括:辦公場地、辦公設(shè)備設(shè)施、證照、印章以及服務(wù)過程中使用的設(shè)備、設(shè)施、工具、檢測儀器、圖紙資料等。
A.公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》,確保基礎(chǔ)設(shè)施能滿足服務(wù)要求。
B.檢測儀器按《檢測儀器管理程序》予以控制、維護。
*支持性文件
VKWY6.3-Z01《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》
VKWY7.6-S01《檢測儀器管理程序》
6.4工作環(huán)境
A.按《工作環(huán)境管理程序》,由責(zé)任部門對辦公設(shè)備、設(shè)施,對工作環(huán)境進行管理。
B.所有工作場所應(yīng)保證溫度、濕度、噪音、粉塵、輻射等應(yīng)符合國
家勞動保護有關(guān)規(guī)定,對環(huán)境不達標(biāo)的場所應(yīng)采取相應(yīng)措施,防止員工的身體和心理受到損傷。
C.各部門辦公環(huán)境設(shè)置應(yīng)符合萬科物業(yè)企業(yè)形象策劃手冊要求。
*支持性文件
VKWY6.4-Z01《工作環(huán)境管理程序》