職位描述：

1.內控體系建設

1.1擬定公司各部門管理制度，明確公司內部控制體系的職責分工和監督機制；

1.2協助部門經理組織牽頭各部門，制定跨部門工作的流程和標準，建立制度匯編和流程目錄，規范流程文件格式；

1.3協助監控各部門各項流程的運行情況，定期評估各項制度流程的合理性，收集各部門在制度執行過程中的反饋，識別問題；

1.4針對制度流程不合理的方面協助進行持續改進，保障制度流程對各部門工作的支持。

2.制度執行

2.1推進公司內控制度的實施，監督各部門遵守內控管理制度；

2.2承擔公司相關流程的審批審核工作，確保各項工作在流程運轉中的合規性。

3.風險管理

3.1統籌組織各部門及分公司的風險管理，與各部門溝通，跟進風險的識別和防范；

3.2定期分析與總結公司風險，編寫公司風險管理報告并提出預案；

3.3協助上級處理發生的風險，并進行備案；

3.4定時檢查系統權限的合理性、規范性。

4.供應商管理

4.1輔助建立、修訂供應商開發標準，監督執行供應商考核管理制度；

4.2輔助建立和維護供應商名錄，并對各廠區的供應商進行備案管理。

5.采購管理

5.1落實采購預算，指導下屬對各廠區的采購成本進行控制；

5.2收集各工廠采購數據，定期提交采購分析報告，提供高層決策支持。

6.產品價格管理

6.1根據公司成本及費用數據，制定整機和選配、配件等的標準價格；

6.2根據內部標準價格，審核營銷中心經營報表；

6.3審核營銷中心訂單合同，降低經營風險；

6.4審核營銷中心相關費用，確認其價格合理性、標準性。

7.倉儲管理

7.1監督庫存物料合理性，并審核相關單據；

7.2庫存數據分析，提出預案，并跟蹤相關部門改善。

8.部門管理與建設

8.1及時整理、歸檔各類文件資料，并協助其他部門查閱。

工作職責

最低學歷：大專

工作經驗：2年以上

專業知識：管理知識

能力素質：組織協調、溝通能力、信息收集與處理、服務意識、分析判斷、全局觀念

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篇2:內控審計部職責說明書

石油公司內控審計部職責說明書

內控審計部

部門名稱:內控審計部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:通過建立審計管理管理體系,全面負責公司各項目審計工作。

序號職能領域主要職責

1、審計制度建設

根據國家有關法律法規,建立健全公司審計管理體系,制定和完善公司內部審計規章制度

負責組織編制公司年度審計計劃

2、財務收支審計

負責會計資料審計,包括會計憑證審計、會計賬簿審計和會計報表審計

負責資產審計,包括流動資產審計、固定資產審計

負責短期負債審計和長期負債審計

負責所有者權益審計,包括投入資本審計、利潤及其分配審計;負責審查業務收入是否及時、足額入賬,有無隱瞞、轉移等截留收入等現象

負責成本審計和費用審計

審計終結后形成審計報告

3、工程項目審計

對基本建設項目開工手續的完備性進行審查

參與限上工程的招標、議標活動,并進行審計監督。

參與有關經濟活動的審查,并對其進行審計監督

對建設工程的施工圖預算進行審計

參與限上項目竣工驗收,主要對驗收程序的合法合規性進行審計監督

對合同工程的結算進行審計

對竣工決算進行審計

必要時,參與項目建設的全程跟蹤審計

審計終結后形成審計報告

4、管理審計

對計劃、組織、決策和控制等管理職能進行審計

對各管理部門進行審計

審計終結后形成審計報告

5、任期經濟責任審計

組織制定任期經濟責任審計計劃,列入企業年度審計計劃

負責安排計劃外審計

負責實施任期經濟責任審計(包括任期內和任期屆滿),主要審計方面:遵守國家財經紀律、貫徹國家方針政策情況;企業在兼并、重組、改制中經濟行為的合法性;內部控制制度的建立健全及執行情況;企業財務狀況的綜合評價,企業負債、企業損益情況、經營業績和效益情況、所有者權益狀況審計;國有資產的管理、使用及保值增值審計

審計終結后形成審計報告

6、內控體系審核

參與研究、制定公司的各項內部控制制度和內控管理程序,對公司及所屬公司內部控制制度的健全性、有效性進行審計

負責監督內控政策、授權管理的執行情況提出獎懲建議

評估檢查公司的授權管理系統,并提出修改調整意見

編制年度內控審計指導,實施內控審計,評價考核內控工作

牽頭組織實施定期或不定期內控問題調查,定期分析企業總體內控狀況、存在的高風險問題和各種審計結果,針對薄弱問題提出改進意見和建議

對風險和內控管理體系進行審查、評估、反饋、提出處置意見

組織公司人員進行風險控制的相關培訓,做好風險預防工作

7、審計與風險管理委員會日常管理

做好審計與風險管理委員會決策的前期準備工作

擬定審議材料或會議紀要

協調委會日常事項

8、部門基礎管理

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行。做好年度工作總結

制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部門、所屬各公司

外部協調關系:上級審計部門、外部審計機構

篇3:內控結算員工作崗位職責

相信有不少人并不清楚內控結算員是做什么的,但看完以下這則內控結算員崗位職責,相信大家一定會對這一崗位有所了解。

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項目負責人確定回款時間后由內控部對資金進行協調使用。

2、協調資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執行。

3、與合同執行人確認合同執行計劃書,合同執行前由項目負責人確定驗收時間、回款時間、由內控部監督執行情況。

4、貨物到公司24小時內督促項目負責人將貨物運到用戶處。

5、由財務部制定驗收單,由內控部進行前期驗收。

6、定期參加部門人員培訓。

7、完成部門經理(制度職責大全經理)下達的其他工作。

8、樹立索福公司的專業形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

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