職位描述：

1.內(nèi)控體系建設(shè)

1.1擬定公司各部門管理制度，明確公司內(nèi)部控制體系的職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制；

1.2協(xié)助部門經(jīng)理組織牽頭各部門，制定跨部門工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，建立制度匯編和流程目錄，規(guī)范流程文件格式；

1.3協(xié)助監(jiān)控各部門各項(xiàng)流程的運(yùn)行情況，定期評(píng)估各項(xiàng)制度流程的合理性，收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋，識(shí)別問題；

1.4針對(duì)制度流程不合理的方面協(xié)助進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，保障制度流程對(duì)各部門工作的支持。

2.制度執(zhí)行

2.1推進(jìn)公司內(nèi)控制度的實(shí)施，監(jiān)督各部門遵守內(nèi)控管理制度；

2.2承擔(dān)公司相關(guān)流程的審批審核工作，確保各項(xiàng)工作在流程運(yùn)轉(zhuǎn)中的合規(guī)性。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1統(tǒng)籌組織各部門及分公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，與各部門溝通，跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范；

3.2定期分析與總結(jié)公司風(fēng)險(xiǎn)，編寫公司風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告并提出預(yù)案；

3.3協(xié)助上級(jí)處理發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行備案；

3.4定時(shí)檢查系統(tǒng)權(quán)限的合理性、規(guī)范性。

4.供應(yīng)商管理

4.1輔助建立、修訂供應(yīng)商開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行供應(yīng)商考核管理制度；

4.2輔助建立和維護(hù)供應(yīng)商名錄，并對(duì)各廠區(qū)的供應(yīng)商進(jìn)行備案管理。

5.采購(gòu)管理

5.1落實(shí)采購(gòu)預(yù)算，指導(dǎo)下屬對(duì)各廠區(qū)的采購(gòu)成本進(jìn)行控制；

5.2收集各工廠采購(gòu)數(shù)據(jù)，定期提交采購(gòu)分析報(bào)告，提供高層決策支持。

6.產(chǎn)品價(jià)格管理

6.1根據(jù)公司成本及費(fèi)用數(shù)據(jù)，制定整機(jī)和選配、配件等的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；

6.2根據(jù)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，審核營(yíng)銷中心經(jīng)營(yíng)報(bào)表；

6.3審核營(yíng)銷中心訂單合同，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

6.4審核營(yíng)銷中心相關(guān)費(fèi)用，確認(rèn)其價(jià)格合理性、標(biāo)準(zhǔn)性。

7.倉(cāng)儲(chǔ)管理

7.1監(jiān)督庫存物料合理性，并審核相關(guān)單據(jù)；

7.2庫存數(shù)據(jù)分析，提出預(yù)案，并跟蹤相關(guān)部門改善。

8.部門管理與建設(shè)

8.1及時(shí)整理、歸檔各類文件資料，并協(xié)助其他部門查閱。

工作職責(zé)

最低學(xué)歷：大專

工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上

專業(yè)知識(shí)：管理知識(shí)

能力素質(zhì)：組織協(xié)調(diào)、溝通能力、信息收集與處理、服務(wù)意識(shí)、分析判斷、全局觀念

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篇2:內(nèi)控審計(jì)部職責(zé)說明書

石油公司內(nèi)控審計(jì)部職責(zé)說明書

內(nèi)控審計(jì)部

部門名稱:內(nèi)控審計(jì)部部門定編/

直接上級(jí):公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/

部門主要職能:通過建立審計(jì)管理管理體系,全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目審計(jì)工作。

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、審計(jì)制度建設(shè)

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),建立健全公司審計(jì)管理體系,制定和完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度

負(fù)責(zé)組織編制公司年度審計(jì)計(jì)劃

2、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料審計(jì),包括會(huì)計(jì)憑證審計(jì)、會(huì)計(jì)賬簿審計(jì)和會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)

負(fù)責(zé)資產(chǎn)審計(jì),包括流動(dòng)資產(chǎn)審計(jì)、固定資產(chǎn)審計(jì)

負(fù)責(zé)短期負(fù)債審計(jì)和長(zhǎng)期負(fù)債審計(jì)

負(fù)責(zé)所有者權(quán)益審計(jì),包括投入資本審計(jì)、利潤(rùn)及其分配審計(jì);負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)收入是否及時(shí)、足額入賬,有無隱瞞、轉(zhuǎn)移等截留收入等現(xiàn)象

負(fù)責(zé)成本審計(jì)和費(fèi)用審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

3、工程項(xiàng)目審計(jì)

對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目開工手續(xù)的完備性進(jìn)行審查

參與限上工程的招標(biāo)、議標(biāo)活動(dòng),并進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審查,并對(duì)其進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

對(duì)建設(shè)工程的施工圖預(yù)算進(jìn)行審計(jì)

參與限上項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,主要對(duì)驗(yàn)收程序的合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

對(duì)合同工程的結(jié)算進(jìn)行審計(jì)

對(duì)竣工決算進(jìn)行審計(jì)

必要時(shí),參與項(xiàng)目建設(shè)的全程跟蹤審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

4、管理審計(jì)

對(duì)計(jì)劃、組織、決策和控制等管理職能進(jìn)行審計(jì)

對(duì)各管理部門進(jìn)行審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

5、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

組織制定任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃,列入企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃

負(fù)責(zé)安排計(jì)劃外審計(jì)

負(fù)責(zé)實(shí)施任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(包括任期內(nèi)和任期屆滿),主要審計(jì)方面:遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、貫徹國(guó)家方針政策情況;企業(yè)在兼并、重組、改制中經(jīng)濟(jì)行為的合法性;內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況;企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的綜合評(píng)價(jià),企業(yè)負(fù)債、企業(yè)損益情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和效益情況、所有者權(quán)益狀況審計(jì);國(guó)有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

6、內(nèi)控體系審核

參與研究、制定公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度和內(nèi)控管理程序,對(duì)公司及所屬公司內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審計(jì)

負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)控政策、授權(quán)管理的執(zhí)行情況提出獎(jiǎng)懲建議

評(píng)估檢查公司的授權(quán)管理系統(tǒng),并提出修改調(diào)整意見

編制年度內(nèi)控審計(jì)指導(dǎo),實(shí)施內(nèi)控審計(jì),評(píng)價(jià)考核內(nèi)控工作

牽頭組織實(shí)施定期或不定期內(nèi)控問題調(diào)查,定期分析企業(yè)總體內(nèi)控狀況、存在的高風(fēng)險(xiǎn)問題和各種審計(jì)結(jié)果,針對(duì)薄弱問題提出改進(jìn)意見和建議

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系進(jìn)行審查、評(píng)估、反饋、提出處置意見

組織公司人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)培訓(xùn),做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防工作

7、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)日常管理

做好審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作

擬定審議材料或會(huì)議紀(jì)要

協(xié)調(diào)委會(huì)日常事項(xiàng)

8、部門基礎(chǔ)管理

制定本部門工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織執(zhí)行。做好年度工作總結(jié)

制定本部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

根據(jù)人力資源部的要求進(jìn)行本部門人員考勤管理和工作考核評(píng)定

制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對(duì)本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平

負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機(jī)關(guān)各部門、所屬各公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:上級(jí)審計(jì)部門、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

篇3:內(nèi)控結(jié)算員工作崗位職責(zé)

相信有不少人并不清楚內(nèi)控結(jié)算員是做什么的,但看完以下這則內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé),相信大家一定會(huì)對(duì)這一崗位有所了解。

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定回款時(shí)間后由內(nèi)控部對(duì)資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。

2、協(xié)調(diào)資金原則:對(duì)于合同周期短、利潤(rùn)高、回款快、比較主要或重大項(xiàng)目先予執(zhí)行。

3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計(jì)劃書,合同執(zhí)行前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定驗(yàn)收時(shí)間、回款時(shí)間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

4、貨物到公司24小時(shí)內(nèi)督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將貨物運(yùn)到用戶處。

5、由財(cái)務(wù)部制定驗(yàn)收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗(yàn)收。

6、定期參加部門人員培訓(xùn)。

7、完成部門經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)下達(dá)的其他工作。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

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