職位描述：

崗位職責(zé)：

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)IT制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

2、識別公司IT系統(tǒng)管理風(fēng)險點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊實施IT審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；

3、根據(jù)IT內(nèi)控合規(guī)要求，編制IT風(fēng)險內(nèi)控文檔（ITELC、ITGC、ITAC和EUC）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；

4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供IT內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；

5、完成上級交付的其他工作。

崗位要求：

1、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、5年及以上IT內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（SOX）經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、有CISA、CISM、CISSP或CIA資格證書優(yōu)先；

4、熟悉ISO27001、ITIL、Cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解OracleEBS、Linux、MySQL、Hive/Hadoop、Impala等軟件者優(yōu)先；

5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項目工作。

篇2:工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé)

工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé)

以下就是工程企業(yè)內(nèi)控會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)部工作目標(biāo)，制訂工作目標(biāo)，提出業(yè)務(wù)運(yùn)作模式、崗位職責(zé)和工作內(nèi)容優(yōu)化建議，確保工作有序、高效;

2、協(xié)助擬定、優(yōu)化分管業(yè)務(wù)模塊的制度和流程，確保和提升工作質(zhì)量;

3、協(xié)助經(jīng)理制訂本部門BSC，制定、落實工作計劃，保證部門和科室BSC目標(biāo)的達(dá)成;

4、結(jié)合公司風(fēng)險管理要求，協(xié)助建設(shè)集團(tuán)財務(wù)內(nèi)控體系;

5、在集團(tuán)財務(wù)內(nèi)控體系的要求下，協(xié)助完善集團(tuán)各分子公司的財務(wù)內(nèi)控管理制度;

6、負(fù)責(zé)落實財務(wù)內(nèi)控管理制度到相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程中;

7、檢查財務(wù)內(nèi)控管理制度的執(zhí)行情況，并監(jiān)督整改;

8、配合完成審計、稅務(wù)檢查等各類會計檢查工作;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)內(nèi)審工作計劃，對下屬分、子公司的財務(wù)核算工作進(jìn)行財務(wù)內(nèi)審

2、對分公司財務(wù)核算工作進(jìn)行指導(dǎo)工作

3、對審計資料進(jìn)行歸檔，按年度進(jìn)行整理、裝訂

4、配合外部審計師事務(wù)所對公司進(jìn)行的財務(wù)審計工作

5、配合完成年度(1次/年)倉庫的盤點(diǎn)抽查工作、門店盤點(diǎn)抽查工作

任職要求：

1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷及以上，具有會計中級職稱優(yōu)先

2、能獨(dú)立操作公司財務(wù)全套賬務(wù)工作

3、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力

4、能適應(yīng)出差

財務(wù)內(nèi)控主管工作內(nèi)容

工作內(nèi)容：

1、銷售渠道進(jìn)行全面分析,并提出合理化建議,制作<渠道分析表>及PPT;

2、應(yīng)收賬款信用賬期分析、預(yù)警、跟蹤,制作<應(yīng)收帳齡預(yù)警分析>;

3、用友系統(tǒng)的供應(yīng)鏈操作,制作收入、回款的憑證;

4、支付款項時的合同審核,并在支出憑證簽字，同時合同整理歸檔;

5、個人借款及備用金的控制,月初向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)送“個人借支”郵件，同時制作<個人借款分析>,日常個人借款的資質(zhì)審核;

6、領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

任職資格：

1、財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷，掌握經(jīng)濟(jì)法、稅法，兩年以上相關(guān)行業(yè)會計經(jīng)驗，男性優(yōu)先;

2、精通Excel(函數(shù)公式)、PPT、用友等office辦公軟件;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、有較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力;

4、溝通能力強(qiáng)、具備良好的社交能力、思路敏捷清晰、有良好的團(tuán)隊合作精神、誠實可信;

5、常駐地在亦莊附近或班車四環(huán)沿線優(yōu)先;

6、能適應(yīng)間接性出差任務(wù)，有快消品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司上市掛牌及未來上市全部工作的計劃、安排和推進(jìn)包括：

1)內(nèi)部治理，董事會、監(jiān)事會、股東大會的召集和運(yùn)作;

2)股份制改造及融資、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)作工作的推進(jìn);

3)與券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào);

4)掛牌及上市后的信息披露;

5)協(xié)調(diào)董事、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股轉(zhuǎn)公司、券商和投資人的各種關(guān)系及對外關(guān)系事務(wù);

2、作為企業(yè)的高層決策者，參與企業(yè)戰(zhàn)略決策、內(nèi)部管理、文化塑造等

3、行使秘書職能，內(nèi)外部重要公文起草、會議、項目及資金申報等工作

1)能夠按照上市公司要求，建立公司管理系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的組織架構(gòu)、編制、崗位、職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等基本制度和規(guī)范;

2)制定公司財務(wù)戰(zhàn)略、資本與資產(chǎn)運(yùn)營規(guī)劃、投資融資計劃、年度財務(wù)計劃(含年度收入、成本費(fèi)用、毛利、利潤等財務(wù)指標(biāo)的結(jié)構(gòu)及預(yù)算)、項目投資預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行;

3)對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況進(jìn)行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數(shù)據(jù)，主持公司年度財務(wù)決算和項目投資決算，為公司財務(wù)決策提供依據(jù);

4)建立公司財務(wù)、內(nèi)部核算、預(yù)決算、審計、內(nèi)控管理等相關(guān)規(guī)范流程，并組織執(zhí)行;

5)審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的財務(wù)分析、論證和決策。

篇3:IT內(nèi)控崗位職責(zé)IT內(nèi)控職責(zé)任職要求

IT內(nèi)控崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.制定項目審閱計劃,對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估,主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等,基于信息技術(shù),通過定性及定量分析,發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);

2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作,提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷,撰寫項目報告;

3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題,協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

任職資格:

1.至少7以上IT審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊合作精神,能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、IT審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、ERP系統(tǒng)(熟練使用SQL,或者ERP操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/ERP系統(tǒng)優(yōu)化及實施,外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。工作職責(zé):

1.制定項目審閱計劃,對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估,主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等,基于信息技術(shù),通過定性及定量分析,發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);

2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作,提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷,撰寫項目報告;

3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題,協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

任職資格:

1.至少7以上IT審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊合作精神,能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、IT審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、ERP系統(tǒng)(熟練使用SQL,或者ERP操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/ERP系統(tǒng)優(yōu)化及實施,外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。