IT內控崗位職責

工作職責:

1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;

2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;

3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。

4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

任職資格:

1.至少7以上IT審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;

3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;

4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、IT審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、ERP系統(熟練使用SQL,或者ERP操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/ERP系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。工作職責:

1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;

2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;

3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。

4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

任職資格:

1.至少7以上IT審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;

3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;

4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、IT審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、ERP系統(熟練使用SQL,或者ERP操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/ERP系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

篇2:油品調運分公司內控管理專員職責說明書

油品調運分公司企業發展室內控管理專員職責說明書

3、內控管理專員

基本信息

崗位名稱:內控管理專員所在部門:企業發展室

匯報關系:

直接上級:企業發展室主任直接下級:所有員工

崗位目的:

負責組織制定公司內控管理體系、制度和相關流程以及公司法律相關事務

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、內控管理

"根據公司發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作

"根據公司發展戰略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進意見,并負責實施

"組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業務流程,并對執行情況進行監督檢查

"負責組織、督促公司各部門進行相關標準化的發布工作,并督促各部門對相關標準執行情況進行監督

"了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作

2、機構管理

"根據公司的戰略與當前發展狀況,提出組織結構的優化調整建議,擬定公司結構變革方案及上報審批

"適時組織維護更新組織架構和崗位體系,并完善其體系建設

"進行工作崗位分析,負責公司本部的定編、定崗、定責、定員,編制崗位說明書

3、標準化管理

"負責標準化管理領導小組的日常工作

"牽頭組織標準化管理工作規劃、計劃、落實措施的編制

"制定標準化管理考核評價辦法

"牽頭組織管理制度標準、人員配備標準等方面的制度編制

"總體負責對管理制度標準化、人員配備標準化等方面的監督、考核

4、工商資質管理

"負責分公司營業執照及各種工商資質的辦理

"負責分公司營業執照及各種工商資質年審與管理

5、法務管理

"為公司未來經營管理、業務活動及重大經營決策提供法律咨詢服務

"負責對公司法律法規執行情況進行監督并提出整改意見

"負責與工貿的法律顧問就公司出現的重大法律問題進行溝通

6、其他

"完成領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷及專業:大專及以上學歷

經驗行業經驗:

"2年及以上市場開拓經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有油品行業相關行業知識

"具有一定的企業管理、內控管理知識

專業知識

公司知識

技能素質能力

"具有較強的組織協調能力

"熟練掌握常用辦公設備及辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

/

簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇3:人民醫院審計內控科工作職責

區人民醫院審計內控科工作職責

1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;

2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;

3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;

4、審計財務收支及有關經濟活動;

5、審計基本建設投資、修繕工程項目;

6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

7、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;

8、審計經濟管理和效益情況;

9、審計內控管理制度的落實;

10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;

11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。

12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。

13、審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。

14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監督審計業務質量。

15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。