內控合規總監萬科物業發展股份有限公司萬科物業發展股份有限公司,萬科物業,萬科職責描述:

1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。

3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。

4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現

7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。

8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。

任職要求:

1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得CPA、CICS、CIA證書的優先

2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先

3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力

篇2:油品調運分公司內控管理專員職責說明書

油品調運分公司企業發展室內控管理專員職責說明書

3、內控管理專員

基本信息

崗位名稱:內控管理專員所在部門:企業發展室

匯報關系:

直接上級:企業發展室主任直接下級:所有員工

崗位目的:

負責組織制定公司內控管理體系、制度和相關流程以及公司法律相關事務

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、內控管理

"根據公司發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作

"根據公司發展戰略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進意見,并負責實施

"組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業務流程,并對執行情況進行監督檢查

"負責組織、督促公司各部門進行相關標準化的發布工作,并督促各部門對相關標準執行情況進行監督

"了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作

2、機構管理

"根據公司的戰略與當前發展狀況,提出組織結構的優化調整建議,擬定公司結構變革方案及上報審批

"適時組織維護更新組織架構和崗位體系,并完善其體系建設

"進行工作崗位分析,負責公司本部的定編、定崗、定責、定員,編制崗位說明書

3、標準化管理

"負責標準化管理領導小組的日常工作

"牽頭組織標準化管理工作規劃、計劃、落實措施的編制

"制定標準化管理考核評價辦法

"牽頭組織管理制度標準、人員配備標準等方面的制度編制

"總體負責對管理制度標準化、人員配備標準化等方面的監督、考核

4、工商資質管理

"負責分公司營業執照及各種工商資質的辦理

"負責分公司營業執照及各種工商資質年審與管理

5、法務管理

"為公司未來經營管理、業務活動及重大經營決策提供法律咨詢服務

"負責對公司法律法規執行情況進行監督并提出整改意見

"負責與工貿的法律顧問就公司出現的重大法律問題進行溝通

6、其他

"完成領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷及專業:大專及以上學歷

經驗行業經驗:

"2年及以上市場開拓經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有油品行業相關行業知識

"具有一定的企業管理、內控管理知識

專業知識

公司知識

技能素質能力

"具有較強的組織協調能力

"熟練掌握常用辦公設備及辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

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簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇3:人民醫院審計內控科工作職責

區人民醫院審計內控科工作職責

1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;

2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;

3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;

4、審計財務收支及有關經濟活動;

5、審計基本建設投資、修繕工程項目;

6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

7、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;

8、審計經濟管理和效益情況;

9、審計內控管理制度的落實;

10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;

11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。

12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。

13、審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。

14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監督審計業務質量。

15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。