內控審計項目經理崗位職責

崗位職責:

1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,

2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;

3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內部交叉監督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;

2、造價師;

3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經驗優先;

內控審計項目經理崗位

篇2:人民醫院審計內控科工作職責

區人民醫院審計內控科工作職責

1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;

2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;

3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;

4、審計財務收支及有關經濟活動;

5、審計基本建設投資、修繕工程項目;

6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

7、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;

8、審計經濟管理和效益情況;

9、審計內控管理制度的落實;

10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;

11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。

12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。

13、審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。

14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監督審計業務質量。

15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

篇3:內控審計部職責說明書

石油公司內控審計部職責說明書

內控審計部

部門名稱:內控審計部部門定編/

直接上級:公司分管領導下屬部門/

部門主要職能:通過建立審計管理管理體系,全面負責公司各項目審計工作。

序號職能領域主要職責

1、審計制度建設

根據國家有關法律法規,建立健全公司審計管理體系,制定和完善公司內部審計規章制度

負責組織編制公司年度審計計劃

2、財務收支審計

負責會計資料審計,包括會計憑證審計、會計賬簿審計和會計報表審計

負責資產審計,包括流動資產審計、固定資產審計

負責短期負債審計和長期負債審計

負責所有者權益審計,包括投入資本審計、利潤及其分配審計;負責審查業務收入是否及時、足額入賬,有無隱瞞、轉移等截留收入等現象

負責成本審計和費用審計

審計終結后形成審計報告

3、工程項目審計

對基本建設項目開工手續的完備性進行審查

參與限上工程的招標、議標活動,并進行審計監督。

參與有關經濟活動的審查,并對其進行審計監督

對建設工程的施工圖預算進行審計

參與限上項目竣工驗收,主要對驗收程序的合法合規性進行審計監督

對合同工程的結算進行審計

對竣工決算進行審計

必要時,參與項目建設的全程跟蹤審計

審計終結后形成審計報告

4、管理審計

對計劃、組織、決策和控制等管理職能進行審計

對各管理部門進行審計

審計終結后形成審計報告

5、任期經濟責任審計

組織制定任期經濟責任審計計劃,列入企業年度審計計劃

負責安排計劃外審計

負責實施任期經濟責任審計(包括任期內和任期屆滿),主要審計方面:遵守國家財經紀律、貫徹國家方針政策情況;企業在兼并、重組、改制中經濟行為的合法性;內部控制制度的建立健全及執行情況;企業財務狀況的綜合評價,企業負債、企業損益情況、經營業績和效益情況、所有者權益狀況審計;國有資產的管理、使用及保值增值審計

審計終結后形成審計報告

6、內控體系審核

參與研究、制定公司的各項內部控制制度和內控管理程序,對公司及所屬公司內部控制制度的健全性、有效性進行審計

負責監督內控政策、授權管理的執行情況提出獎懲建議

評估檢查公司的授權管理系統,并提出修改調整意見

編制年度內控審計指導,實施內控審計,評價考核內控工作

牽頭組織實施定期或不定期內控問題調查,定期分析企業總體內控狀況、存在的高風險問題和各種審計結果,針對薄弱問題提出改進意見和建議

對風險和內控管理體系進行審查、評估、反饋、提出處置意見

組織公司人員進行風險控制的相關培訓,做好風險預防工作

7、審計與風險管理委員會日常管理

做好審計與風險管理委員會決策的前期準備工作

擬定審議材料或會議紀要

協調委會日常事項

8、部門基礎管理

制定本部門工作計劃、目標和任務,并組織執行。做好年度工作總結

制定本部門年度財務預算,按照規定的管理制度進行支出

根據人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本部門的培訓計劃,提交人力資源部,并協助人力資源部對本部門人員進行業務培訓,提高其業務能力和管理水平

負責本部門各類辦公設備的正常維護和保養

部門協作關系:

內部協調關系:機關各部門、所屬各公司

外部協調關系:上級審計部門、外部審計機構