內控內審總監崗位職責要求

2024-07-29 閱讀 7274

職位描述：

崗位職責:

1、統籌公司所有內審相關工作,制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協助彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

3、根據審計方案要求，組織優化現有內部審計工作，并根據現場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作；

5、熟悉企業IT部門的整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定IT內審規范、IT審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等；

7、對審計過程中發現的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

8、協調、配合外部審計的各項審計工作；

9、完成上級領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學歷；

2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗，或5年企業或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業經驗者優先；

3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等；

4、熟悉IT審計相關的準則和方法論，熟悉COSO、COBIT相關知識，掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業證書（如CISA、CIA、CPA、ACCA等）者優先；

5、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進；

6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

篇2:內審總監崗位職責任職要求

內審總監崗位職責

工作職責:

1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學歷。

2、8年以上內控內審經驗,其中具有3~5年會計師事務所經驗(四大及排名前五內資所優先),及5年及以上中大型公司或上市公司內控管理工作經驗。曾經獨立完成過公司內控體系搭建、內控制度建立、業務流程梳理及規范。

3、掌握SOX404、掌握專業的風險控治理論知識及實施方法;

4、有良好的分析解決問題能力,良好的邏輯思維能力,較強的風險控制的能力,應變能力,踏實誠信的職業素養,具備良好的溝通能力和團隊協作精神,敢于負責,能承受較大工作壓力。工作職責: