IT內(nèi)審崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃,對總部及分店的IT系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;

3、制定年度審計(jì)計(jì)劃,滿足公司對IT風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。

任職要求:

1、具有國際注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師(CISA)或國際注冊內(nèi)審師(CIA)優(yōu)先;

2、七年以上IT工作經(jīng)驗(yàn),五年以上IT審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),ITGC/ITAC,有零售或百貨經(jīng)驗(yàn)為佳。

篇2:一小學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)審小組職責(zé)

區(qū)一小學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)審小組職責(zé)

1.參加學(xué)校有關(guān)預(yù)、決算工作會議。

2.要求學(xué)校財(cái)務(wù)部門按時提供有關(guān)預(yù)算編制管理制度、年度預(yù)算及批復(fù)文件、會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表、年度財(cái)務(wù)決算和其他相關(guān)文件、資料。

3.召開與學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作有關(guān)的會議。

4.制訂學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)相關(guān)制度,由學(xué)校批準(zhǔn)后公布實(shí)施。

5.檢查與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的教學(xué)科研、行政后勤及其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動資料、文件和現(xiàn)場勘察實(shí)物。

6.檢查與學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算有關(guān)的電子數(shù)據(jù)和資料。

7.對與預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)的問題向有關(guān)部門和個人進(jìn)行調(diào)查,并取得證明材料。

8.提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見及改進(jìn)管理的建議。

篇3:星級酒店內(nèi)審員職責(zé)任務(wù)

2005年國家旅游局、全國旅游酒店星級評定委員會結(jié)合旅游星級酒店評定標(biāo)準(zhǔn)的修改,推出了星級酒店內(nèi)審員制度。然而時至今日,在星級酒店建設(shè)與管理工作中,內(nèi)審員制度尚未引起行業(yè)足夠的重視,內(nèi)審員在酒店硬件,尤其服務(wù)質(zhì)量提升過程中應(yīng)盡的職責(zé)與作用也沒有充分發(fā)揮。

為提升中國星級酒店的核心競爭力,內(nèi)審員制度的不斷完善與實(shí)施是現(xiàn)階段需要我們認(rèn)真思考的問題。

一、設(shè)置內(nèi)審員的目的和意義

1、這是星級制度的重要改革與深化

中國酒店星級制度包括星級酒店評定標(biāo)準(zhǔn)與星級酒店管理制度兩大組成部分。

從星級酒店評定標(biāo)準(zhǔn)的層面來看,隨著星級酒店規(guī)模的擴(kuò)大,尤其是市場需求的不斷變化,星評標(biāo)準(zhǔn)在向著專業(yè)化、細(xì)分化、類型化的方向發(fā)展。近年來,全國旅游星級酒店評定委員會先后制定了《星級酒店酒店訪查規(guī)范》(LB/T006-2006)、《綠色旅游酒店》(LB/T007-2006)等細(xì)分標(biāo)準(zhǔn),各省市、行業(yè)協(xié)會也根據(jù)本地區(qū)酒店業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,出臺了《主題酒店建設(shè)、運(yùn)營與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、《度假型酒店評定標(biāo)準(zhǔn)》、《商務(wù)型酒店評定標(biāo)準(zhǔn)》等類型化特色鮮明的規(guī)范,對標(biāo)準(zhǔn)的重視已成為目前中國酒店業(yè)發(fā)展的一個顯著特征。但是,在星級酒店管理制度的層面,盡管近年來在星級評定權(quán)限、范圍、復(fù)核與等內(nèi)容上進(jìn)行了一些針對性的調(diào)整,但總體來看變化不大,其結(jié)果是:

■第一,星級評定與管理工作的親和力受到影響。由于星評與管理工作行政色彩過濃,評定工作始終處于自上而下、自外而內(nèi)、高高在上的狀況,而管理工作也多流于形式,呈現(xiàn)事后危機(jī)管理的特點(diǎn),這就極大制約了星級制度能動性最大限度的發(fā)揮;

■第二,星級酒店評定標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)作用受到削弱。由于星評工作始終處于酒店經(jīng)營管理體制之外,與酒店日常的經(jīng)營、管理和服務(wù)活動兩相隔離,因此在酒店的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理與服務(wù)質(zhì)量控制過程中,星評標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)作用受到限制,無法持續(xù)、長期地指導(dǎo)酒店的建設(shè)。

因此,在星級酒店飛速發(fā)展的情況下,為保證星級酒店的高質(zhì)量、高水平,必須從制度建設(shè)和組織架構(gòu)方面促進(jìn)星級酒店管理工作與酒店日常經(jīng)營、管理活動的結(jié)合,內(nèi)審員制度的創(chuàng)立就是適應(yīng)上述需要所進(jìn)行的改革嘗試。

2、這是穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量,全面提升中國酒店“三性”的重要手段

目前中國星級酒店增長速度很快,截至2006年11月全國星級酒店已有12930家,規(guī)模增大的同時,星級酒店的整體服務(wù)水平略有下滑也是不爭的事實(shí)。與國際著名酒店品牌相比較,中國酒店的根本差距在于缺乏科學(xué)、完整的管理體系,而諸多因素制約著中國酒店集團(tuán)化的發(fā)展,在這種情況下,星評標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)揮更大的作用。

星級酒店評定標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)代酒店建設(shè)、經(jīng)營、管理與服務(wù)的基本大綱,如何有效地發(fā)揮星級標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)作用,全面提升中國酒店管理的專業(yè)性、氛圍的整體協(xié)調(diào)性與所提供產(chǎn)品的舒適性是今后星級酒店管理工作的重要內(nèi)容。通過內(nèi)審員的設(shè)立,能夠使星級管理工作與企業(yè)的日常經(jīng)營活動緊密結(jié)合,這將有效地拓展旅*政管理部門的工作范圍,豐富星級酒店管理工作的手段,提升管理的力度。只有這樣,星級酒店評定標(biāo)準(zhǔn)的綜合影響力和對酒店全面的指導(dǎo)作用才能得到更好地發(fā)揮。