a、嚴格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學習業(yè)務,做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務,熟悉《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的內(nèi)容要求及在各部門的應用和評審辦法,能準確評定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評審結(jié)論。

b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質(zhì)認定評審準則》各個要素的要求,進行檢查評審,并督促其改正。

c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計劃,配合內(nèi)審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規(guī)定要求的要素,對責任部門實施糾正措施,進行跟蹤驗收,并做好記錄。

d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

e、完成領(lǐng)導交辦的其它任務。

收銀制度

篇2:星級酒店內(nèi)審員職責任務

2005年國家旅游局、全國旅游酒店星級評定委員會結(jié)合旅游星級酒店評定標準的修改,推出了星級酒店內(nèi)審員制度。然而時至今日,在星級酒店建設與管理工作中,內(nèi)審員制度尚未引起行業(yè)足夠的重視,內(nèi)審員在酒店硬件,尤其服務質(zhì)量提升過程中應盡的職責與作用也沒有充分發(fā)揮。

為提升中國星級酒店的核心競爭力,內(nèi)審員制度的不斷完善與實施是現(xiàn)階段需要我們認真思考的問題。

一、設置內(nèi)審員的目的和意義

1、這是星級制度的重要改革與深化

中國酒店星級制度包括星級酒店評定標準與星級酒店管理制度兩大組成部分。

從星級酒店評定標準的層面來看,隨著星級酒店規(guī)模的擴大,尤其是市場需求的不斷變化,星評標準在向著專業(yè)化、細分化、類型化的方向發(fā)展。近年來,全國旅游星級酒店評定委員會先后制定了《星級酒店酒店訪查規(guī)范》(LB/T006-2006)、《綠色旅游酒店》(LB/T007-2006)等細分標準,各省市、行業(yè)協(xié)會也根據(jù)本地區(qū)酒店業(yè)發(fā)展的實際情況,出臺了《主題酒店建設、運營與服務標準》、《度假型酒店評定標準》、《商務型酒店評定標準》等類型化特色鮮明的規(guī)范,對標準的重視已成為目前中國酒店業(yè)發(fā)展的一個顯著特征。但是,在星級酒店管理制度的層面,盡管近年來在星級評定權(quán)限、范圍、復核與等內(nèi)容上進行了一些針對性的調(diào)整,但總體來看變化不大,其結(jié)果是:

■第一,星級評定與管理工作的親和力受到影響。由于星評與管理工作行政色彩過濃,評定工作始終處于自上而下、自外而內(nèi)、高高在上的狀況,而管理工作也多流于形式,呈現(xiàn)事后危機管理的特點,這就極大制約了星級制度能動性最大限度的發(fā)揮;

■第二,星級酒店評定標準的指導作用受到削弱。由于星評工作始終處于酒店經(jīng)營管理體制之外,與酒店日常的經(jīng)營、管理和服務活動兩相隔離,因此在酒店的設計、建設、管理與服務質(zhì)量控制過程中,星評標準的指導作用受到限制,無法持續(xù)、長期地指導酒店的建設。

因此,在星級酒店飛速發(fā)展的情況下,為保證星級酒店的高質(zhì)量、高水平,必須從制度建設和組織架構(gòu)方面促進星級酒店管理工作與酒店日常經(jīng)營、管理活動的結(jié)合,內(nèi)審員制度的創(chuàng)立就是適應上述需要所進行的改革嘗試。

2、這是穩(wěn)定服務質(zhì)量,全面提升中國酒店“三性”的重要手段

目前中國星級酒店增長速度很快,截至2006年11月全國星級酒店已有12930家,規(guī)模增大的同時,星級酒店的整體服務水平略有下滑也是不爭的事實。與國際著名酒店品牌相比較,中國酒店的根本差距在于缺乏科學、完整的管理體系,而諸多因素制約著中國酒店集團化的發(fā)展,在這種情況下,星評標準應發(fā)揮更大的作用。

星級酒店評定標準是現(xiàn)代酒店建設、經(jīng)營、管理與服務的基本大綱,如何有效地發(fā)揮星級標準的指導作用,全面提升中國酒店管理的專業(yè)性、氛圍的整體協(xié)調(diào)性與所提供產(chǎn)品的舒適性是今后星級酒店管理工作的重要內(nèi)容。通過內(nèi)審員的設立,能夠使星級管理工作與企業(yè)的日常經(jīng)營活動緊密結(jié)合,這將有效地拓展旅*政管理部門的工作范圍,豐富星級酒店管理工作的手段,提升管理的力度。只有這樣,星級酒店評定標準的綜合影響力和對酒店全面的指導作用才能得到更好地發(fā)揮。

篇3:內(nèi)審員崗位職責(15篇)

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度、工作流程和工作要求,遵守內(nèi)審流程規(guī)范;

2.制定本崗位的工作計劃,定期工作總結(jié),并向上級領(lǐng)導匯報工作;

3.及時進行合同評審;

4.定期對在建項目的工程造價資料進行抽查;

5.負責每月人工付款支付申請的審核把關(guān);

6.對以往材料采購價的整理歸檔并進行分析整理;

7.項目完工后內(nèi)審資料審核及原件的保管;

8.各項內(nèi)審數(shù)據(jù)的登記、分析整理及定期通報;

9.合同原件的保管及移交;

10.及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作;

11.及時做好項目盈虧分析;

12.配合資料室資料歸檔。

任職要求:

1、大專及以上學歷

2、要求能吃苦耐勞,配合公司加班,

3、熟悉采購流程,熟悉ERP系統(tǒng);

4、熟練使用PPT、Word、e*cel等辦公軟件,電腦操作熟練;

6、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助審計負責人執(zhí)行審計工作計劃,參與執(zhí)行公司進行的內(nèi)部審計及各項專項審計;完成公司定期進行的審計及監(jiān)控,并形成審計小結(jié);

2、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告,審計建議及階段性審計工作總結(jié);

3、協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;

4、負責審計信息收集、整理和審計文件存檔、審計資料整理歸檔工作;

5、積極完成領(lǐng)導安排的其他臨時工作。

任職要求:

1、財務、審計、統(tǒng)計等專業(yè)本科及以上學歷,有相應專業(yè)從業(yè)資格許可證;

2、具備相應的財務管理知識、監(jiān)察管理知識、法律知識和統(tǒng)計審計知識;

3、熟悉公司運作與管理,熟悉法律法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;

4、具有較強的分析判斷能力、執(zhí)行能力、應變能力及較強的文字表達能力,為人正直、誠實、責任心強;

5、有審計工作經(jīng)驗優(yōu)先。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

按審計部部長要求,負責公司及子公司的日常財務審計和專項財務審計。

任職資格:

1、本科以上學歷,財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè);

2、應具備初級以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格;

3、掌握企業(yè)相關(guān)財務知識、具備內(nèi)審技能;

4、掌握《企業(yè)會計準則》和財務核算的基本知識,熟悉與企業(yè)相關(guān)的稅務知識;

5、掌握《內(nèi)部審計準則》,具備內(nèi)審基本技能,具有發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力;

6、具有良好的職業(yè)道德,在履行職責時,應做到獨立、客觀、正直、勤勉;保持廉潔;遵守保密性原則;遵守誠信原則。

內(nèi)審員(崗位職責)[招聘部門:財務部]

職位描述

1、開展審計項目的前期準備工作,包括但不限于擬定審計方案、審計程序和下發(fā)審計通知書等;

2、依據(jù)審計方案和程序要求,對審計項目相關(guān)資料進行審核、收集、調(diào)查和取證等;

3、按照《中國內(nèi)部審計準則》規(guī)定和要求,對公司經(jīng)營和管理活動合法性、合規(guī)性、真實性、準確性和完整性進行檢查;

4、根據(jù)收集到的資料及相關(guān)信息內(nèi)容,撰寫審計報告初稿,針對報告初稿所列的問題,并落實審計意見的征詢和反饋工作;

5、負責正式審計報告的報送和呈遞工作,包括但不限于公司審計委員會及有關(guān)領(lǐng)導;

6、審查、核實、計算和填報部門月度信息、費用指標以及考核指標等;

7、整理、歸檔、保管審計資料及工作其他相關(guān)資料;

8、配合、協(xié)助領(lǐng)導交付辦理的其他事務;內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責對各部工作舞弊、貪污措施進行跟蹤驗證

2、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息完成所承擔的內(nèi)部審核任務

3、負責各部門內(nèi)監(jiān)督核查、監(jiān)督各部體系運行工作

崗位要求:

1、從事審計相關(guān)工作3年以上,具備豐富處理舞弊貪污的工作能力能獨立完成各項工作原則性強,物流公司審計工作優(yōu)先考慮

2、負責文件審查,制定審核計劃等,

3、負責對管理體系的有效性進行評價并作出審核結(jié)論,負責編制審

核報告

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.常用ERP單據(jù)的處理:調(diào)整單驗收、差異單確認、單據(jù)修改或刪除;

2.常見ERP錯誤數(shù)據(jù)的檢查及處理:各單據(jù)日期、發(fā)出或驗收日期問題;

3.店鋪銷售數(shù)據(jù)的處理:銷售的統(tǒng)計、店鋪或財務部反饋的錯誤數(shù)據(jù)修改;

4.店鋪盤點賠款的核算;

5.協(xié)助相關(guān)人員處理指定問題;

6.對現(xiàn)有的操作流程主動發(fā)現(xiàn)問題并提出有效的處理方案

任職要求:

1、審計、財務等?？埔陨蠈W歷;

2、了解企業(yè)會計、審計等業(yè)務流程;

3、熟練使用辦公軟件和審計方法,較強的數(shù)據(jù)、信息整合能力;

4、良好的溝通能力和學習能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識;

5、能適應出差,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責編制內(nèi)部審核檢查計劃;

2.負責跟蹤驗證受審部門因存在不合格而實施的糾正措施;

3.負責編制審核報告并向?qū)徍?

4.負責整理、保存與審核有關(guān)的文件;

任職要求:

1.有內(nèi)審員證書者優(yōu)選先;

2.有過質(zhì)量體系認證或醫(yī)療器械質(zhì)量體系工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.長期穩(wěn)定發(fā)展。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助開展司各項審計、監(jiān)督工作

崗位要求:

1、財務、審計本科以上,或大專以上學歷,具有初級會計師職稱;

2、具有審計從業(yè)2年以上工作經(jīng)驗,并且熟悉物流、快遞行業(yè)特點;

3、較強的溝通及協(xié)調(diào)能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;

4、熟練使用E*CEL、WORD、PPT等office軟件;

5、良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識,適應出差。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、根據(jù)公司商務管理政策要求,做好所轄區(qū)域商業(yè)單位應收賬款臺賬及進銷存表單的管理工作,達到合作商業(yè)單位應收賬款準確無誤;

2、按照商業(yè)單位的回款規(guī)律制定回款計劃,確?；乜钣媱澋暮侠硇院蜏蚀_性;

3、匯總所轄區(qū)域的回款數(shù)據(jù)、老款明細、呆壞賬數(shù)據(jù)等,并提出處理建議和方案;

4、收集所負責區(qū)域的商業(yè)單位資質(zhì)及合同等相關(guān)信息,同時審核、保管商業(yè)單位的資質(zhì)及合同,降低公司與商業(yè)單位合作的風險性;

5、審核發(fā)貨、退貨申請,做好相應數(shù)據(jù)的匯總,同時跟進貨品的流通情況,并督促所轄區(qū)域商務專員做好貨物到達的確認;

6、根據(jù)商務工作細則,完成商業(yè)單位相關(guān)資料的保管與審核工作,使商業(yè)合作關(guān)系的規(guī)范、有效,減少呆壞賬的產(chǎn)生;

7、根據(jù)公司需求,及時審批所轄市場的各項數(shù)據(jù),規(guī)范商務工作,有效監(jiān)督市場。

8、領(lǐng)導交辦的其他工作。

職位要求:

1.熟悉電腦基本知識(尤其是WORD、E*CEL)的操作;

2.工作細致認真、謹慎細心、責任心強、具有團隊合作精神;

3.有一定的財務專業(yè)知識;

4.具有良好的人際溝通能力;

5.有一定的抗壓能力。

工作地址

浙江省杭州市桐廬縣鳳川鎮(zhèn)

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

任職資格:

1.本科及以上學歷,審計、會計、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2.英語4級以上,兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

3.良好的溝通協(xié)調(diào)能力及書面表達能力。

4.具備較強的學習能力。

崗位職責:

1.協(xié)助并在高級審計指導下完成各項審計任務。

2.按照審計程序收集獲得審計證據(jù),編制審計工作底稿。

3.及時向上級匯報審計中發(fā)現(xiàn)的各種問題。

4.協(xié)助上級完成外部審計的協(xié)調(diào)溝通工作。

5.整理和匯總審計工作底稿,建立審計管理檔案。

6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議。

7.協(xié)助建立和改善審計流程和風險體系。

8.完成部門內(nèi)部其他各項工作。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責公司ISO9000體系的管理,監(jiān)督,審計工作。

2.負責各類運營資料,文檔,流程等的歸檔,更新,審計等管理工作。

3.管理體系文件的制/修訂及維護。

4.管理體系文件培訓。

5.體系運行的現(xiàn)場稽查1,發(fā)現(xiàn),改善和落實。

6.管理目標達成狀況監(jiān)測。

7.管理系統(tǒng)文件定期評審。

8.公司ISO9000系統(tǒng)的日常管理。

9.人力資源部門的的勞動關(guān)系管理等工作。

10.部門領(lǐng)導所指派的其他工作。

招聘要求RecruitingRequisition:

1.大專及以上。

2.具有較好的英文溝通能力。

3.ISO的內(nèi)審員資格證書(TUV,ITS,BV,SGS),相關(guān)工作經(jīng)歷三年及以上。

4.具備良好的溝通能力和團隊合作能力;工作細致有條理。

5.具備良好的工作計劃能力和文檔管理能力。

6.樂觀開朗,對工作積極負責?？沙惺芤欢üぷ鲏毫?。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

職位描述:1、協(xié)助管理者代表編制內(nèi)部管理文件;2、協(xié)助管理者代表建立公司內(nèi)部管理體系,編制相關(guān)文件;3、根據(jù)管理者代表指令完善、補充銷售部管理體系程序文件和業(yè)務流程;4、公司行政、人事事務管理以及相關(guān)管理規(guī)定的完善;任職資格:1、有主導ISO管理體系建立、推行經(jīng)驗;2、能獨立編制質(zhì)量管理體系文件和行政管理文件;3、有內(nèi)審員資格;4、了解業(yè)務部運營流程;5、對程序文件編制特別精通(不具備該能力請勿投簡歷);內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

職責:

1.對公司(集團)財務、采購內(nèi)控流程、稽核核價等工作審核并評價,以不斷降低公司運營和管理成本;

2.負責收集公司需要合作的各種酒店、活動會議場地、固定資產(chǎn)物資等市場最新價格信息及供應商信息,建立合作資料庫,更新和完善;

3.參與和跟進各部門物資采購和詢價過程,審核采購合同的簽訂是否符合要求,確認供應商及終止供應商,規(guī)范工作程序,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,按時完成各項任務;

4.能通過內(nèi)部審計工作防范采購過程中的舞弊風險,維護公司利益的最大化;

5.完成上級領(lǐng)導交代的其他事情。

要求:

1.財務及相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,3-5年工作經(jīng)驗,具有事企業(yè)內(nèi)審、稽查工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.品行端正、具有良好的職業(yè)操守,責任心強、做事細心、踏實;

3.高度忠誠,敬業(yè),執(zhí)行力強,善于觀察和思考,既能夠著眼于高處,也能夠洞察于細處,具有高度的效率和原則性;

4.熟練e*cel、word、visio等辦公軟件,熟練操作各類財務軟件。

待遇:

1.基本工資+獎金+季年中獎+年終獎+過節(jié)費;

2.與公司簽訂合同,享有養(yǎng)老、醫(yī)療、意外傷害等商業(yè)保險保障;

3.每年有免費國內(nèi)、外旅游的機會。內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

職位總述:

負責具體項目審計,編寫審計報告并提出審計意見,協(xié)助部長完善審計體系及流程;

崗位職責與工作內(nèi)容:

(一)按照審計程序和審計方法,于集團范圍內(nèi)逐步開展如下內(nèi)部審計工作:、

1、相關(guān)流程制度審計:根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各子公司、部門流程及制度執(zhí)行情況進行審計,并及時向領(lǐng)導提交審計報告;

2、質(zhì)量體系審計:根據(jù)TS16949標準及企業(yè)內(nèi)部制定的相關(guān)質(zhì)量體系要求對企業(yè)執(zhí)行的有效性和符合性進行評價,形成報告及時提交;

3、環(huán)境審計:根據(jù)IS14001標準及企業(yè)內(nèi)部制定的相關(guān)環(huán)境體系要求對企業(yè)執(zhí)行的有效性和符合性進行評價,形成報告及時提交;

4、安全審計:根據(jù)國家及企業(yè)內(nèi)部制定的相關(guān)安全的要求對企業(yè)執(zhí)行的有效性和符合性進行評價,形成報告及時提交;

5、審計準則的完善:協(xié)助部長完善審計體系及流程;

6、跟蹤:對審計不符合項進行跟蹤,確保不符合項得到關(guān)閉。

(二)草擬審計報告,提出審計建議,送審計主管審核;

(三)對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;

(四)編制審計方案,整理審計證據(jù),準備相關(guān)審計文件;

(五)對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;

(六)對管理審計整改方案的執(zhí)行情況進行跟蹤、檢查。及時發(fā)現(xiàn)并匯總審計項目中重要問題。

(七)領(lǐng)導交辦的其它工作。

內(nèi)審員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助審計經(jīng)理與管理層共同識別企業(yè)的潛在重大風險,包括:合規(guī)風險、運營風險、財務風險和戰(zhàn)略風險;

2、與公司管理層一起制定控制措施以有效降低或消除企業(yè)的ERM風險;

3、推行并監(jiān)督內(nèi)部控制措施的實施;

4、與公司管理層一起制定內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題及管理層自身識別問題的整改方案;

5、推動管理層及時、有效地完成整改方案的實施;

6、協(xié)助管理層完成公司制度與流程的更新和完善;

7、協(xié)助管理層不斷優(yōu)化和改進公司的各類ERM系統(tǒng),以確保系統(tǒng)在內(nèi)部控制中發(fā)揮充分的作用;

8、協(xié)助各職能部門負責人開展有效的自查自糾機制;

9、與內(nèi)審部其它員工進行適當?shù)妮啀?參與內(nèi)審部的其它日常工作,例如:內(nèi)部審計、ERM審計、舞弊調(diào)查等;

10、上級指派的其它工作。

任職要求:

1、大學本科學歷以上,會計、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè),具有CIA資格尤佳;

2、掌握企業(yè)內(nèi)部控制的一般方法和準則,2至3年內(nèi)控、內(nèi)審或財務管理工作經(jīng)驗;

3、熟悉COSO內(nèi)部控制框架并以此開展內(nèi)部控制工作;

4、具有很強的邏輯思維能力、溝通能力、組織能力和快速學習能力;

5、熟練操作辦公軟件,財務軟件、ERP運用,具備出色的文字功底(熟練撰寫內(nèi)部控制報告);

6、能夠承受較大的工作壓力,例如加班、頻繁的出差等。