員工出差補助制度

　　國務院各部委、各直屬機構：

　　經國務院批準，現將《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》(以下簡稱《辦法》)印發給你們，請結合實際情況，認真貫徹執行。現將有關具體事項通知如下：

　　一、本《辦法》在公務人員出差等方面進行了重大改革，這是落實黨中央提出的改革完善公務活動接待制度的重要舉措，各單位要高度重視。

　　二、本《辦法》從2007年1月1日起實施后，各地區定點飯店的確定，以及定點飯店的相關信息匯總、發布等工作需要一段時間完成。在此期間，出差人員住宿主要以各地區、各單位的內部賓館、招待所為主。內部賓館、招待所接待條件不具備的，一般應住宿在社會上三星級及三星級以下的賓館、飯店。出差人員暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標準以下憑據報銷。

　　各地區飯店定點工作完成后，將另行通知。

　　三、請各單位將收集到的各方面反映及時反饋我部。

附件：中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法

第一章 總則

　　第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關和事業單位。

　　第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

　　第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

　　第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

第二章 城市間交通費

　　第六條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

　　(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。

　　(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

　　第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的'，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。

第三章 住宿費

　　第九條 財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

　　第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。

　　出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。

　　第十一條 中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

　　第十二條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。

第四章 伙食補助費

　　第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。

　　第十四條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

第五章 公雜費

　　第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

　　第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。

第六章 參加會議等的差旅費

　　第十七條 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

　　第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第七章 調動、搬遷的差旅費

　　第十九條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。

　　工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

　　工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。

　　以上發生的各項費用，由調入單位報銷。

　　第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

　　被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

　　第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。

　　第二十二條 由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

篇2:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和

篇3:高中差旅費管理辦法

高級中學差旅費管理辦法

為進一步加強和規范我校差旅費管理,厲行節約,反對浪費,根據陽江市財政局《關于印發〈市直黨政機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》(陽財行[2014]121號),制定本辦法。

本辦法所稱差旅費,是指工作人員因公到常駐地以外地區出差期間所發生費用,包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,但不包括因公出國(境)所發生的費用。

學校建立健全的國內出差審批制度,因公出差必須按規定履行報批手續。

一、城市間交通費

(一)城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

(二)出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,按照經濟、便捷原則選擇合適的交通工具,按規定等級乘坐,憑據報銷。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的規定等級如下:

交通工具/級別火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他交通工具(不包括出租小汽車)

廳級及相當職務人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷

處級及以下職務人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷

(三)廳級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐同等級交通工具。科級及以下人員原則上不乘坐飛機,因出差旅途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機要從嚴控制,需經學校領導批準方可乘坐飛機。

(四)乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的,每人每次可以購買交通意外保險一份。所在單位已統一購買交通意外保險的,不再重復購買。乘坐飛機的,機場往返市區接駁專線費用、民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

二、住宿費

(一)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)所發生的房租費用。

(二)出差人員住宿以單間或標準間為主。住宿費限額標準:廳級及相當職務人員每人每天490元,處級及相當職務人員每人每天340元,科級及以下職務人員每人每天170元(科級及以下人員應當兩人住一個標準間,特殊情況確需一人住一個單間的,其住宿費按不超過每人每天340元報銷,超支部分自理)。

(三)出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準以內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿,憑據報銷。無住宿費發票的,一律不予報銷住宿費。

三、伙食補助費和市內交通費

(一)伙食補助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償,按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天100元。如果主辦(接待)單位統一安排用餐的,只報銷報到期間和返程期間的伙食補助費。

(二)市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用,按出差自然(日歷)天數實行定額包干,每人每天80元。參加會議、培訓,只報銷報到期間和返程期間的市內交通費,不再報銷會議、培訓期間的市內交通費。

(三)凡由接待單位統一安排用餐或提供交通工具的,出差人員應當向接待單位交納相關費用。參加會議和培訓期間由舉辦方按規定統一安排的除外。

(四)出差人員由單位安排公務車出差,不再報銷城市間交通費和市內交通費。

(五)學校教職工原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的,需經學校領導批準,并憑會議或培訓通知、審批文件及相關票據報銷差旅費。

四、實(見)習、扶貧、外派等的差旅費

(一)到本市區以外實(見)習、扶貧、掛職鍛煉和參加支援工作的人員,報到、返程及法定假日往返在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照差旅費規定執行。

(二)外派到本市以外單位的人員,工作期間每人每天發放伙食補助費40元和市內交通費30元(省、市已安排專項補助資金的項目除外)。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費;住宿自行解決的,按因公出差標準辦理報銷。

(三)外派到本市基層單位的,工作期間每人每天發放伙食補助費40元。住宿由對方單位安排解決的,不再報銷住宿費。不報銷市內交通費。

五、報銷管理

(一)出差人員應嚴格按規定開支差旅費,財務部門應嚴格按規定審核差旅費開支。對未經批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

(二)城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據報銷。

(三)住宿費在規定標準限額之內憑發票據實報銷。

(四)伙食補助費和市內交通費按規定標準報銷。

(五)實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

(六)出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單(含《公務出差申請表》)、機票、車船票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票等支出按規定用公務卡或銀行轉賬結算。

本辦法自印發之日起施行。其他有關差旅費管理規定與本辦法不一致的,按照本辦法執行。本辦法實施期間,如與國家和省、市出臺的新規定相抵觸的,本辦法相應修訂,未及時修訂的相關規定,按國家和省、市的規定執行。